home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Chip 1998 May / CHIPCD5_98.iso / software / testsoft / Sezam / _SE31SY1.ZIP / HELPT.HUR < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1998-03-01  |  209.5 KB  |  4,951 lines
  1. #WSTEP
  2. @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
  3. @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH 
  4.                                 ┌─────────┐
  5.                                 │  WST¿P  │
  6.                                 └─────────┘
  7.  
  8.     System »SEZAM« sêu╛y do ewidencji obrotów, wystawiania faktur, 
  9. wspóêpracy z urzÑdzeniami fiskalnymi (kasy, drukarki), a przeznaczony jest 
  10. do pracy w sklepach niemal ka╛dej bran╛y.  Z jego pomocÑ mo╛liwe jest peêne 
  11. ewidencjonowanie obrotów - zakupów, sprzeda╛y (faktury VAT, rachunki 
  12. uproszczone), rozchodów wewn⌐trznych, przerzutów mi⌐dzymagazynowych.  
  13. Ewidencja obejmuje równie╛ dostawców i odbiorców towarów. Oprócz szeregu 
  14. opcji zwiÑzanych z piel⌐gnacjÑ, wyszukiwaniem i wydrukiem danych, system 
  15. zabezpiecza równie╛ obsêug⌐ kasy gotówkowej (KP, KW, raporty kasowe), 
  16. inwentaryzacji. Istnieje ewidencja zalegêych pêatnoÿci odbiorców i 
  17. zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawców.  Zapewniona jest te╛ ewidencja 
  18. podatkowa w postaci raportów i rejestrów (sprzeda╛y, zakupów).
  19.  
  20.                    ─────────────────────────────────────
  21. #BAZY_DANYCH
  22. @WSTEP WST¿P
  23. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOT. TOWAROW
  24. @KONTRAHENCI KARTOT. KONTRAHENTαW
  25. @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH 
  26.                          ┌───────────────────────┐
  27.                          │  BAZY DANYCH, ZBIORY  │
  28.                          └───────────────────────┘
  29.  
  30.     System »SEZAM« przechowuje informacje (dane) na dysku staêym komputera 
  31. jako tzw. zbiory danych (bazy danych). Niektóre z nich dotyczÑ ÿciÿle 
  32. okreÿlonego miesiÑca i roku (sÑ to zbiory miesi⌐czne), inne natomiast 
  33. zawierajÑ dane caêoÿciowe, nie podzielone wg daty.  Bardzo wa╛nÑ opcjÑ 
  34. programu jest ZAMKNI¿CIE MIESIñCA - dzi⌐ki niej bowiem dokonuje si⌐ 
  35. utworzenie nowych zbiorów miesi⌐cznych. Dzielenie zbiorów wg miesi⌐cy 
  36. zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem wielkoÿci zbiorów na dysku i 
  37. gwarantuje wiekszÑ szybkoÿå wykonywania operacji na danych bie╛Ñcych.  
  38. Mo╛liwe jest tak╛e dokonywanie operacji na zbiorach utworzonych wczeÿniej 
  39. ni╛ w aktualnym miesiÑcu - to, które (z jakiego miesiÑca) zbiory 
  40. wykorzystywane b⌐dÑ przez system zale╛y od podanej na poczÑtku pracy daty 
  41. przetwarzania. Data ta nie zostanie zaakceptowana, jesli brak jest 
  42. odpowiadajÑcych jej zbiorów.
  43.  
  44.     System wykorzystuje te╛ inne zbiory oprócz baz danych. Nale╛Ñ do nich:  
  45. zbiory indeksowe, zbiory wydruków, tymczasowe bazy danych i tzw.  driver'y 
  46. drukarek. Nale╛y zachowaå niezwykêÑ ostro╛noÿå przy operacjach na dysku z 
  47. poziomu systemu operacyjnego.  Przypadkowe skasowanie jednego ze 
  48. znajdujÑcych si⌐ w kartotece systemu »SEZAM« zbiorów mo╛e doprowadziå do 
  49. powa╛nego zakêócenia pracy systemu.  Poszczególne dane zapami⌐tywane sÑ 
  50. grupowo, tematycznie, tworzÑc kartoteki zapisywane w oddzielnych bazach 
  51. danych.  Podstawowe kartoteki to: KARTOTEKA TOWARαW i KARTOTEKA 
  52. KONTRAHENTαW. Poza nimi istnieje wiele innych baz danych, w których 
  53. zapami⌐tywane sÑ m.in. faktury, ich poszczególne pozycje, dokumenty 
  54. przychodowe, inwentaryzacja, raporty przecen, kasa itp. Ka╛da z baz danych 
  55. posiada ustalone pola, w miejsce których wpisywane sa informacje (np.  
  56. nazwa, indeks, cena itp.). 
  57.  
  58.                    ─────────────────────────────────────
  59. #DATA_PRZ
  60. @WSTEP WST¿P
  61. @OBROTY OBROTY
  62. @RAPORTY RAPORTY 
  63. @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH 
  64.                          ┌──────────────────────┐
  65.                          │  DATA PRZETWARZANIA  │
  66.                          └──────────────────────┘
  67.  
  68.     Po uruchomieniu programu wyÿwietlane jest okno z proÿbÑ o podanie 
  69. (potwierdzenie) DATY PRZETWARZANIA. Jest to data, która wyÿwietlana b⌐dzie 
  70. domyÿlnie przy rejestrowaniu dokumentów (sprzeda╛y, zakupów). Poleca si⌐ 
  71. wpisaå tÑ dat⌐ tak, aby nie trzeba byêo ka╛dorazowo zmianiaå daty 
  72. wystawienia dokumentu.
  73.  
  74.     DATA PRZETWARZANIA sygnalizuje te╛, którego miesiÑca majÑ dotyczyå 
  75. wykonywane w programie operacje. Niektóre z nich wykonywaå mo╛na tylko w 
  76. bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) miesiÑcu, jak np. wystawianie bÑd½ korygowanie 
  77. dokumentów, inne natomiast wykonywaå mo╛na tak╛e w zamkni⌐tych miesiÑcach.  
  78. Chodzi tu w szczególnoÿci o przeglÑd dokumentów i wydruki (dokumentów i 
  79. zestawieΣ). ChcÑc dokonaå przeglÑdu lub wydruku danych z miesiÑca 
  80. poprzedniego nale╛y wpisaå DAT¿ PRZETWARZANIA zgodnÑ z wybranym miesiÑcem i 
  81. rokiem (dzieΣ miesiÑca nie gra w tym przypadku roli).
  82.  
  83.                    ─────────────────────────────────────
  84. #KARTOTEKA_TOWAROW
  85. @WSTEP WST¿P
  86. @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
  87. @O11 PRZEGLñD TOWARαW
  88. @KODY_PASKOWE KODY PASKOWE
  89.                            ┌───────────────────┐
  90.                            │ KARTOTEKA TOWARαW │
  91.                            └───────────────────┘
  92.  
  93.                                INDEKS TOWARU
  94.                                _____________
  95.  
  96.     Najszybszy dost⌐p do poszczególnych towarów uzyskuje si⌐ poprzez 
  97. posêugiwanie si⌐ indeksami. W systemie »SEZAM« indeks towaru jest liczbÑ 
  98. czterocyfrowÑ nadawanÑ dla nowych towarów automatycznie, jako koleny numer.
  99.     Poniewa╛ po dêu╛szym czasie u╛ytkowania programu zda╛yå si⌐ mo╛e, ╛e 
  100. asortyment magazynu przekroczy zakres 10 tys., dozwolone w systemie jest 
  101. kasowanie nieu╛ywanych kartotek towarowych. Wszystkie skasowane kartoteki 
  102. sÑ jednak pami⌐tane na wypadek koniecznoÿci odtworzenia (wydruku) starych 
  103. dokumentów czy zestawieΣ, na których one wyst⌐powaêy.
  104.  
  105.  
  106.                                NAZWA TOWARU
  107.                                ____________
  108.  
  109.     Jest to pole przeznaczone na zapisanie (najwy╛ej 30 - znakowej) nazwy 
  110. towaru. Nazwa mo╛e byå dowolna, jednak poleca si⌐ konsekwentny (jednakowy 
  111. dla wszystkich towarów) sposób jej wpisywania, nale╛y bowiem braå pod uwag⌐ 
  112. to, ╛e niektóre zestawienia czy listy towarów moga byå pokazywane 
  113. (drukowane) alfabetycznie wg ich nazw.  
  114.  
  115.  
  116.                                 KOD PASKOWY
  117.                                 ___________
  118.  
  119.     Ka╛dej kartotece towarowej przypisaå mo╛na kod paskowy, który 
  120. wykorzystywany mo╛e byå przy prowadzeniu sprzeda╛y za pomocÑ czytników - 
  121. bezpoÿrednio z programu »SEZAM« lub poprzez elektroniczne kasy.
  122.  
  123.  
  124.                       STAN MINIMALNY, STAN MAKSYMALNY
  125.                       -------------------------------
  126.  
  127.     Deklarowanie stanów minimalnych i maksymalnych jest przydatne podczas 
  128. tworzenia zamówienia na towary (opcja INNE | ZAMαWIENIA moduêu OBROTY).
  129.  
  130.  
  131.                               JEDNOSTKA MIARY
  132.                               ---------------
  133.  
  134.     3-znakowy symbol jednostki miary dla danego towaru.
  135.  
  136.                                 SYMBOL SWW
  137.                                 ----------
  138.  
  139.     Pole to sêu╛y do zapisania numeru SWW (Systematyczny Wykaz Wyrobów) towaru, który to numer, 
  140. zgodnie z obowiÑzujÑcymi przepisami, konieczny jest na wydruku faktury bÑd½ 
  141. rachunku przy towarze majÑcym stawk⌐ podatku VAT innÑ ni╛ 22%.
  142.  
  143.  
  144.                                    ZAPAS
  145.                                    -----
  146.  
  147.     Aktualny stan towaru na magazynie. Stan iloÿciowy jest zwi⌐kszany 
  148. automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu PZ i odpowiednio zmniejszany 
  149. przy rejestrowaniu dokumentów oraz sprzeda╛y detalicznej (z kas). Iloÿå 
  150. towaru w systemie »SEZAM« mo╛e byå zapisana w postaci liczby z trzema 
  151. miejscami po przecinku dziesi⌐tnym.  
  152.  
  153.  
  154.                                 CENA ZAKUPU
  155.                                 -----------
  156.  
  157.     Jest to cena, po której zakupiony zostaê dany towar. We wszystkich 
  158. przypadkach cena ta powinna byå okreÿlona, aby obliczenia wartoÿciowe 
  159. przychodów a tak╛e mar╛e (zyski) z obrotów byêy prawidêowe. Poniewa╛ system 
  160. prowadzi ewidencj⌐ magazynowÑ w cenach zakupu w na zasadzie "pierwsze 
  161. weszêo - pierwsze wyszêo" lub "ostatnie weszêo - pierwsze wyszêo" (do 
  162. wyboru w opcjach ADMINISTRATORA), dla ka╛dego towaru (o danym indeksie) 
  163. istnieå mo╛e w danym momencie kilka cen zakupu. Przy przeglÑdzie kartoteki 
  164. wyÿwietlana jest jednak tylko ostatnia cena zakupu.  
  165.  
  166.  
  167.                                    MAR╜A
  168.                                    -----
  169.  
  170.     Pole to okreÿla procentowÑ wartoÿå mar╛y czyli ró╛nicy pomi⌐dzy cenÑ 
  171. sprzeda╛y (netto) a ostatniÑ cenÑ zakupu (netto).
  172.  
  173.  
  174.                               CENA SPRZEDA╜Y
  175.                               --------------
  176.  
  177.     Jest to zadeklarowana cena sprzeda╛y towaru wraz z podatkiem VAT.
  178.  
  179.  
  180.                           JEDNOSTEK W OPAKOWANIU
  181.                           ----------------------
  182.  
  183.     Zawiera informacj⌐ o tym, ile jednostek ewidencyjnych towaru przypada 
  184. na opakowanie zbiorcze, w jakim towar jest kupowany. 
  185.  
  186.  
  187.                             CENA ZA OPAKOWANIE
  188.                             ------------------
  189.  
  190.     Jest to cena zakupu towaru za tyle jednostek, ile jest w opakowaniu. 
  191. Jest ona u╛yteczna w przypadku, gdy dany asortyment kupowany jest zawsze w 
  192. opakowaniu zbiorczym z cenÑ za opakowanie. Po wpisaniu tej ceny oraz liczby 
  193. jednostek w opakowaniu program wyliczy cen⌐ zakupu za jednÑ jednostk⌐ 
  194. automatycznie.
  195.  
  196.  
  197.                             GRUPA ASORTYMENTOWA
  198.                             -------------------
  199.     W celu uzyskania statystyk sprzeda╛y w podziale na ró╛ne rodzaje 
  200. asortymentów zdefiniowaå mo╛na do 100 grup asortymentowych (opcja A-9.4.5 
  201. moduêu ADMINISTRATORA) i przypisaå je poszczególnym towarom.
  202.  
  203.  
  204.                                   STATUS
  205.                                   ------
  206.  
  207.     Dla peêniejszego wykorzystania systemu istnieje mo╛liwoÿå zaznaczenia 
  208. pozycji w kartotece towarów jako Towar, Opakowanie lub Usêuga. Pozwala to 
  209. na automatyczne rozpoznawanie przez program usêug bÑd½ opakowaΣ, które sÑ 
  210. traktowane odmiennie od "standardowych" towarów (np. zapisujÑc na fakturze 
  211. usêug⌐ wyêÑczana jest kontrola stanów magazynowych, które dla usêug sÑ 
  212. nieistotne).
  213.  
  214.  
  215.                              OSTATNI DOSTAWCA
  216.                              ----------------
  217.  
  218.     W polu tym przechowywany jest indeks (numer) dostawcy, od którego 
  219. pochodzi ostatnia dostawa towaru.  Informacja ta mo╛e byå szczególnie 
  220. przydatna wtedy, gdy dany towar kupowany jest u jednego tylko dostawcy - 
  221. mo╛liwe sÑ wtedy precyzyjne zestawienia dotyczÑce sprzeda╛y towarów 
  222. pochodzÑcych od konkretnego dostawcy.
  223.  
  224.  
  225.                                 STAWKA VAT
  226.                                 ----------
  227.  
  228.     Pole definiuje symbol stawki podatku VAT dla danego towaru.  Symbole 
  229. stawek VAT oraz skojarzone z nimi wartoÿci procentowe zapisuje si⌐ w module 
  230. ADMINISTRATORA w opcji "Stawki VAT" (A-9.6). 
  231.  
  232.  
  233.                    ─────────────────────────────────────
  234. #ROZL_WART
  235. @WSTEP WST¿P
  236. @O14 INWENTARYZACJA
  237. @R45 RAPORT WART.
  238. @O12 PRZECENY
  239. @O5 SPRZEDA╜-KASY
  240.  
  241.                   ┌────────────────────────────────────┐
  242.                   │  ROZLICZENIE WARTOùCIOWE MAGAZYNU  │
  243.                   └────────────────────────────────────┘
  244.  
  245.     System SEZAM posiada mo╛liwoÿå êatwego rozliczania magazynu towarów 
  246. (sklepu), który nie jest prowadzony z bezpoÿrednim uaktualnianiem stanów 
  247. magazynowych po sprzeda╛y. Rozliczenie wartoÿciowe magazynu (w cenach 
  248. sprzeda╛y brutto) polega na porównaniu stanu poczÑtkowego, przychodów, 
  249. przecen, ubytków oraz utargów ze sprzeda╛y. Stan poczÑtkowy okreÿliå mo╛na 
  250. tylko poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji. Przeceny (w cenach sprzeda╛y) 
  251. powinny byå zapisywane ka╛dorazowo, gdy tylko nast⌐puje zmiana cen b⌐dÑcych 
  252. na magazynie towarów. ZachodzÑ równoÿci:
  253.  
  254. Stan_koΣcowy = Stan_poczÑtkowy+Przyj⌐cia+(-)Przeceny-Utargi-Ubytki
  255.  
  256. Mar╛a = Mar╛a_poczÑtkowa+Mar╛a_z_przyj⌐å+(-)Przeceny-Ubytki-Mar╛a_koΣcowa
  257.  
  258. Mar╛a poczÑtkowa i koΣcowa to mar╛e zawarte w towarach podczas 
  259. inwentaryzacji poczÑtkowej i koΣcowej. Wartoÿci przyj⌐å towarów korygowane 
  260. sÑ w przypadku wykonywania przerzutów mi⌐dzy sklepami (magazynami).
  261. Dopóki nie wykonamy inwentaryzacji koΣcowej, przewidywany stan towarów w 
  262. sklepie oraz mar╛⌐ wyliczaå mo╛na na podstawie struktury zakupu oraz 
  263. utargów.
  264.  
  265.     Prowadzenie magazynu rozliczanego wartoÿciowo sprowadza si⌐ w systemie 
  266. SEZAM do nast⌐pujÑcych kwestii:
  267.  
  268. 1)  nale╛y zaêo╛yå osobny magazyn,
  269. 2)  na podstawie spisu z natury zaêo╛yå kartotek⌐ towarów z cenami zakupu, 
  270.     sprzeda╛y oraz stawkami VAT
  271. 3)  do magazynu zapisywaå nale╛y przyj⌐cia PZ lub PW (r⌐cznie lub 
  272.     automatycznie)
  273. 4)  wydania towarów do innych magazynów (sklepów) oraz zwroty z przyj⌐å 
  274.     wewn⌐trznych wprowadzaå jako dokumenty przerzutów MM
  275. 5)  zwroty do zakupów wprowadzaå jako dokumenty WZ
  276. 6)  w wypadku ubytków naturalnych sporzadziå nale╛y protokóê ubytków i 
  277.     wprowadziå go do systemu jako dokument RW
  278. 7)  utargi dzienne oraz zwroty zapisywaå w opcji Sprzeda╛ - kasy | PrzeglÑd 
  279.     i Rejestracja (moduê OBROTY); zapisu utragów mo╛na dokonywaå okresowo 
  280.     np.  dekadowo lub miesi⌐cznie
  281. 8)  w wypadku zmiany cen sprzeda╛y sporzÑdzaå protokóê przecen (spisaå 
  282.     iloÿå, starÑ i nowÑ cen⌐) i wpisywaå go do systemu (opcja Kartoteka 
  283.     towarów | Przeceny moduêu OBROTY); najlepiej jest dla tego magazynu 
  284.     ustawiå opcj⌐ Automatyczny zapis przecen (moduê ADMINISTRATOR, funkcja 
  285.     Parametry systemu | Parametry magazynu | Ewidencja towarów),
  286. 9)  wykonywaå okresowo inwentaryzcje, umo╛liwiajÑce weryfikacj⌐ stanu 
  287.     towarów w sklepie;. po wykonaniu inwentaryzacji wykonywaå zapis stanów 
  288.     magazynowych (moduê OBROTY, funkcja Kartoteka towarów | Inwentaryzacja 
  289.     | Zapis stanów magazynowych); opcja ta powoduje zapami⌐tanie stanu 
  290.     zapasów na dany dzieΣ co jest podstawÑ do przeprowadzenia rozliczenia 
  291.     magazynu w przyszêym okresie 
  292. 10) rozliczenie wartoÿciowe mar╛y, stanu zapasów w sklepie oraz rozliczenie 
  293.     ró╛nicy inwentaryzacyjnej  dost⌐pne jest w opcji Raporty obrotów | 
  294.     Raport magazynu wartoÿciowy moduêu RAPORTY 
  295. 11) Rozliczenie sklepu, a wi⌐c mar╛⌐, stan zapasu towarów mo╛na uzyskaå w 
  296.     ka╛dym momencie po zarejestrowaniu bie╛Ñcych dokumentów przychodowych 
  297.     oraz utargów!  
  298.  
  299. Uwaga:  
  300.     Z magazynu prowadzonego wartoÿciowo wystawiaå mo╛na dokumenty sprzeda╛y 
  301.     (faktury, rachunki, korekty). Nie sÑ one brane do rozliczeΣ magazynu i 
  302.     nie wpêywajÑ na jego wartoÿå (stan zapasów).
  303.  
  304.                    ─────────────────────────────────────
  305. #KONTRAHENCI
  306. @WSTEP WST¿P
  307. @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
  308. @O2 O.2
  309.                         ┌────────────────────────┐
  310.                         │ KARTOTEKA KONTRAHENTαW │
  311.                         └────────────────────────┘
  312.  
  313.  
  314.  
  315.                             INDEKS KONTRAHENTA
  316.                             ------------------
  317.  
  318.     Indeks ka╛dego kontrahenta jest pi⌐ciocyfrowy (z uzupeênieniem '0' z 
  319. lewej strony) i sêu╛y do jego jednoznacznej identyfikacji. Odbiorcy i 
  320. dostawcy zapisywani sÑ w jednym zbiorze ze wspólnÑ numeracjÑ.
  321.  
  322.  
  323.                              NAZWA KONTRAHENTA
  324.                              -----------------
  325.  
  326.     Nazwa kontrahenta mo╛e byå zapisana na maksymalnie 40 znakach.  Jest to 
  327. nazwa skrócona, sêu╛Ñca do szybkiego wyszukiwania wyÿwietlania na 
  328. przeglÑdach dokumentów oraz drukowania na zestawieniach i raportach.
  329.  
  330.  
  331.                                 PE¥NA NAZWA
  332.                                 -----------
  333.  
  334.     Peêna nazwa sêu╛y do wydruku dokumentów (faktury, rachunki itd.).  Jej 
  335. dêugoÿå ograniczona jest do 80 znaków.
  336.  
  337.  
  338.                                     NIP
  339.                                     ---
  340.  
  341.     NIP kontrahenta.
  342.  
  343.  
  344.                                 P¥ATNIK VAT
  345.                                 -----------
  346.  
  347.     Okreÿla, czy kontrahent jest pêatnikiem VAT, czy nie.
  348.  
  349.  
  350.                           MIASTO, KOD, ULICA, NR
  351.                           ----------------------
  352.  
  353.     Pola te okreÿlajÑ adres kontrahenta. Dodatkowe znaczenie ma pole 
  354. miasto, wg którego wyst⌐puje uporzÑdkowanie alfabetyczne przy wyszukiwaniu.
  355.  
  356.  
  357.                                TELEFON, FAX
  358.                                ------------
  359.  
  360.     MajÑ one znaczenie wêaÿciwie jedynie informacyjne - mogÑ byå 
  361. wykorzystane jeÿli bedÑ potrzebne. 
  362.  
  363.  
  364.                               BANK, NR KONTA
  365.                               --------------
  366.  
  367.     Informacje te przydatne sÑ m.in. przy niektórych sposobach zapêaty i 
  368. drukowane sÑ na fakturze. 
  369.  
  370.  
  371.                                   STATUS
  372.                                   ------
  373.  
  374.     Okreÿla, czy kontrahent jest odbiorcÑ, dostawcÑ, magazynem firmy, czy 
  375. peêni innÑ rol⌐. Pole informacyjne.
  376.  
  377.     
  378.                    ─────────────────────────────────────
  379. #WPROWADZANIE_DANYCH
  380. @WSTEP WST¿P
  381. @SYSTEM_MENU SYSTEM MENU
  382. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  383.              ┌───────────────────────────────────────────────┐
  384.              │ WPROWADZANIE DANYCH,  KOMUNIKACJA Z PROGRAMEM │
  385.              └───────────────────────────────────────────────┘
  386.  
  387.  
  388.     Wprowadzanie danych i komunikowanie si⌐ z programem (ustalanie pewnych 
  389. parametrów, odpowiedzi na pytania itp.) odbywa si⌐ wedêug okreÿlonego 
  390. schematu. Tak wi⌐c dane (np. poszczególnych towarów czy odbiorców) a tak╛e 
  391. inne parametry (jak data, indeks, numer, nazwa...), wpisywane sÑ zwykle w 
  392. specjalne, wyró╛nione pola (na ekranie) o takiej dêugoÿci, jakÑ zajmowaå 
  393. mo╛e maksymalnie wprowadzana dana. Na zakoΣczenie wpisywania pola nale╛y 
  394. nacisnÑå klawisz <ENTER>. W czasie wpisywania mo╛na przemieszczaå kursor za 
  395. pomocÑ klawiszy "strzaêek poziomych" w obr⌐bie pola i poprawiaå ewentualne 
  396. bê⌐dy edycyjne. Jesli po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> kursor cofa si⌐ na 
  397. poczÑtek pola to znaczy, ╛e z jakichÿ powodów (np. bê⌐dnie wpisana data) 
  398. program nie zaakceptowaê wprowadzonej danej - nale╛y wtedy skorygowaå bêÑd. 
  399. Przy wprowadzaniu danych np. do kartoteki towarów, odbiorców czy dostawców 
  400. mo╛liwe jest te╛ zazwyczaj poruszanie si⌐ pomiedzy polami za pomoca 
  401. klawiszy "strzaêek pionowych". Wa╛na jest nast⌐pujÑca zasada: jeÿli program 
  402. ╛Ñda wpisania czegoÿ i wyÿwietlone jest pewne pole z widocznym kursorem, to 
  403. po wpisaniu danej (lub odpowiedzi) nale╛y wcisnÑå klawisz <ENTER>; 
  404. natomiast gdy program "pyta si⌐" o coÿ i na ekranie brak jest wyró╛nionego 
  405. pola z widocznym kursorem, to odpowied½ polega na nacisni⌐ciu jednego 
  406. klawisza (np. na pytanie "Akceptujesz wprowadzone dane (T/N) ?" 
  407. odpowiedzieå nale╛ naciskajÑc albo klawisz <T> (czyli:  "Tak, akceptuj⌐"), 
  408. albo klawisz <N> ("Nie, nie akceptuj⌐")). 
  409.  
  410.     W systemie »SEZAM« wyÿwietlane sÑ równie╛ listy - tabele (np. faktur, 
  411. towarów, kontrahentów itp.). PrzeglÑdanie takiej wyÿwietlonej na ekranie 
  412. listy polega na przemieszczaniu wyró╛nienia w postaci napisu "w rewersie" 
  413. za pomocÑ klawiszy "strzaêek". Dodatkowo, klawisz <Home> powoduje przejÿcie 
  414. wyró╛nienia na pierwsze pole w linijce, a klawisz <End> na pole ostatnie 
  415. (ostatnie pole mo╛e nie mieÿciå si⌐ na ekranie - wszystkie pola bedÑ wtedy 
  416. przesuni⌐te w lewo tak, aby uwidoczniå pole aktualne). Przejÿcie na koniec 
  417. listy jest mo╛liwe za pomocÑ jednoczesnego naciÿni⌐cia klawiszy <CTRL> i 
  418. <PgDn>, a przejÿcie na jej poczÑtek za pomocÑ <CTRL> i <PgUp>. W wi⌐kszoÿci 
  419. przypadków podczas wyÿwietlania takiej listy mo╛liwe jest szybkie 
  420. wyszukiwanie pozycji wg ró╛nych pol. W dolnej cz⌐ÿci ekranu widoczna jest 
  421. odpowiednio opisana lista klawiszy funkcyjnych (<F2>, <F3>, <F3>...) 
  422. sêu╛Ñcych do zmiany sposobu uporzÑdkowania. Mo╛liwe wtedy jest tak╛e 
  423. wyszukiwanie poprzez wpisywanie poczÑtkowych znaków pola, wg którego lista 
  424. jest w danym momencie uporzÑdkowana a dla towarów i kontrahentów tak╛e 
  425. wyszukiwanie fragmentu napisu w ich nazwie.
  426.  
  427.     Komunikacja z programem polega równie╛ na wyborze odpowiednich opcji 
  428. czyli na uruchamianiu funkcji, które program mo╛e wykonywaå. Wyboru opcji 
  429. dokonuje si⌐ w prosty posób poprzez system tzw. menu (list opcji). 
  430.  
  431.                    ─────────────────────────────────────
  432. #OKNO_WYDRUKU
  433. @WSTEP WST¿P
  434. @PARAM_WYDRUKU PARAMETRY WYDRUKU
  435. @SYSTEM_MENU SYSTEM MENU
  436.                              ┌──────────────┐
  437.                              │ OKNO WYDRUKU │
  438.                              └──────────────┘
  439.  
  440.     Bardziej szczegóêowe informacje z systemu ( w stosunku do przeglÑdanych 
  441. list) uzyskaå mo╛na dzi⌐ki licznym wydrukom i zestawieniom.  Uruchomienie 
  442. dowolnej z opcji menu oznaczonej jako "wydruk" spowoduje wyÿwietlenie okna 
  443. wydruku (cz⌐sto okno wydruku wywoêywane jest automatycznie po zapisaniu lub 
  444. skorygowaniu dokumentu). W ich obr⌐bie mo╛na definiowaå ró╛ne parametry 
  445. wydruku (np. iloÿå kopii dla dokumentów, odpowiedniÑ selekcj⌐ pozycji 
  446. itp.). Wydruki zestawieΣ wykonywane mogÑ byå w dwojaki sposób: na drukark⌐ 
  447. (nast⌐puje natychmiastowy wydruk) lub do zbioru (wydruk zapisywany jest w 
  448. zbiorze na dysku), co umo╛liwia pó½niejsze wydrukowanie a tak╛e przejrzenie 
  449. wydruku na ekranie.  Okno wydruku podzielone jest na 3 cz⌐ÿci: w pierwszej 
  450. widoczny jest tytuê wydruku oraz cel (czyli "zbiór" lub "drukarka"), w 
  451. drugiej widoczne sÑ opcje wydruku, które mo╛na zmieniaå, trzecia cz⌐ÿå 
  452. zawiera menu poziome sêu╛Ñce do wyboru jednej z opcji.  Poszczególne opcje 
  453. tego menu (którego treÿå zmieniaå si⌐ mo╛e w zale╛noÿci od kontekstu) 
  454. oznaczajÑ:  
  455.  
  456. - NOWY WYDRUK 
  457.     - przejÿcie do wykonania nowego wydruku (okreÿlania opcji wydruku),
  458. - MODYFIKACJA 
  459.     - powrót do definiowania opcji wydruku, 
  460. - WYùWIETLENIE
  461.     - wyÿwietlenie wydruku na ekranie, 
  462. - DRUKOWANIE 
  463.     - wydrukowanie na drukarce,
  464. - REZYGNACJA
  465.     - wyjÿcie z opcji wykonywania wydruku (okna wydruku).
  466.  
  467.     Dodatkowo, przy aktywnym oknie, po naciÿni⌐ciu klawisza <F2> zmieniå 
  468. mo╛na ustawienia PARAMETRαW WYDRUKU.
  469.  
  470.                    ─────────────────────────────────────
  471. #PARAM_WYDRUKU
  472. @WSTEP WST¿P
  473. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  474. @A632 PARAMETRY DRUKARKI
  475.                            ┌───────────────────┐
  476.                            │ PARAMETRY WYDRUKU │
  477.                            └───────────────────┘
  478.  
  479.     Standardowe, domyÿlne parametry drukowania dla ka╛dego stanowiska (i 
  480. magazynu) ustala si⌐ korzystajÑc z opcji ADMINISTRATORA PARAMETRY DRUKARKI 
  481. (A.6.3.2).  Parametry te obowiÑzujÑ wszystkie wydruki, jednak mo╛liwe jest 
  482. dodatkowe skonfigurowanie ka╛dego rodzaju wydruku z osobna. Poprzez 
  483. naciÿni⌐cie klawisza <F2> w trakcie ustalania opcji wydruku przy aktywnym 
  484. OKNIE WYDRUKU dost⌐pna jest modyfikacja parametrów drukowania. Ustawiå 
  485. mo╛na m.in. port podêÑczenia drukarki, wysuwanie strony, g⌐stoÿå druku czy 
  486. rodzaj drukarki.  Wywoêanie parametrów, ich zmiana i zaakceptowanie 
  487. spowoduje zmian⌐ ustawieΣ dla bie╛Ñco wykonywanego wydruku (na danÑ 
  488. chwil⌐).  W przypadku, gdy ostatni parametr "Ustawienia Staêe / Tymczasowe" 
  489. ustawimy jako "Staêe", zdefiniowane parametry êadowane b⌐dÑ zawsze 
  490. domyÿlnie (co oznaczone b⌐dzie znakiem '*' przy oznaczeniu "F2-Parametry" w 
  491. oknie wydruku).  
  492.     Ustawienie osobnych parametrów dla poszczególnych wydruków przydatne 
  493. jest w wówczas, gdy jeden komputer ma mo╛liwoÿå drukowania na kilku 
  494. drukarkach (np. na jednej na papierze pojedynczyn, na drugiej z kopiÑ). 
  495.  
  496.                    ─────────────────────────────────────
  497. #SYSTEM_MENU
  498. @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZ. DANYCH
  499. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  500. @OBROTY OBROTY
  501. @RAPORTY RAPORTY
  502. @ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
  503.                              ┌───────────────┐
  504.                              │  SYSTEM MENU  │
  505.                              └───────────────┘
  506.  
  507.     System »SEZAM« wyposa╛ony jest w system menu w postaci okien, w których 
  508. jedna pod drugÑ wypisane sÑ mo╛liwe do wyboru opcje. Wyboru opcji dokonuje 
  509. si⌐ w dwojaki sposób: poprzez przejÿcie za pomocÑ wyró╛nienia w postaci 
  510. napisu w rewersie na wybranÑ pozycj⌐ (opcj⌐) i naciÿni⌐cie klawisza <ENTER> 
  511. - lub poprzez naciÿni⌐cie klawisza odpowiadajÑcego numerowi opcji w danym 
  512. oknie menu (numer ten wyÿwietlany jest przy ka╛dej opcji). Po wyborze opcji 
  513. wykonywana jest funkcja tej opcji odpowiadajÑca, lub te╛ pokazuje si⌐ na 
  514. ekranie nast⌐pne menu, tzw. menu podrz⌐dne, z którego mo╛na wybraå nast⌐pnÑ 
  515. opcj⌐. Aby powróciå do poprzedniego, nadrz⌐dnego menu wystarczy wybraå 
  516. opcje oznaczonÑ jako "WYJùCIE" lub nacisnÑå klawisz <ESC>.  Podczas 
  517. wybierania opcji dowolnego menu (tzn. podczas przechodzenia wyró╛nieniem po 
  518. tytuêach opcji) w dolnej cz⌐ÿci ekranu wyÿwietlane sÑ objaÿniena dotyczÑce 
  519. aktualnie wyró╛nionej opcji.  Objaÿnienia te mowiÑ o tym, co "kryje si⌐" za 
  520. dana opcjÑ, co nastÑpi po jej wybraniu (wykonaniu).  Objaÿnienia co do 
  521. dost⌐pnych klawiszy i odpowiadajÑcych im funkcji wyÿwietlane sÑ w dolnej 
  522. cz⌐ÿci ekranu równie╛ podczas pracy w poszczególnych opcjach programu.
  523.  
  524.     W niniejszym opisie ka╛da opcja oznaczona jest numerem, który wyra╛a 
  525. poêo╛enie tej opcji w systemie menu. Numer opcji pprzedzony jest symbolem 
  526. moduêu: "O" - OBROTY, "R" - RAPORTY, "A" - ADMINISTRATOR.
  527.  
  528.                    ─────────────────────────────────────
  529. #DOKUMENTY
  530. @WSTEP WST¿P
  531. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
  532.                               ┌─────────────┐
  533.                               │  DOKUMENTY  │
  534.                               └─────────────┘
  535.  
  536.     Rejestrowanie obrotów w systemie »SEZAM« odbywa si⌐ w wi⌐kszoÿci 
  537. przypadków poprzez odpowiednie dokumenty. Ka╛dy z typów dokumentów 
  538. oznaczony jest 2-literowym symbolem, drukowanym i wyÿwietlanym obok numeru 
  539. dokumentu. System obsêuguje nast⌐pujÑce dokumenty:
  540.  
  541.         FV      Faktura VAT
  542.         RU      Rachunek uproszczony
  543.         PA      Paragon
  544.         OP      Kwit pobrania/zwrotu opakowaΣ kaucjonowanych
  545.         ZZ      Zwrot towaru ze sprzeda╛y detalicznej
  546.         WZ      Wydanie towaru na zewnÑtrz (do dostawcy)
  547.         MM      Przerzut mi⌐dzymagazynowy (wydanie towaru)
  548.         RW      Rozchód wewn⌐trzny towaru
  549.         FK      Faktura VAT korygujÑca
  550.         RK      Rachunek uproszczony korygujÑcy
  551.         DE      Sprzeda╛ detaliczna (utargi z kas rejestrujÑcych)
  552.                 (brak jako takiego dokumentu - symbol przyj⌐to dla potrzeb 
  553.                  êatwiejszego korzystania z systemu)
  554.         PZ      Przyj⌐cie z zewnÑtrz (od dostawcy)
  555.         PW      Przyj⌐cie wewn⌐trzne (np. z przerzutu MM)
  556.         KP      Dowód przyj⌐cia gotówki do kasy
  557.         KW      Dowód wypêaty gotówki z kasy
  558.  
  559.                    ─────────────────────────────────────
  560. #WYDRUKI_DOK
  561. @WSTEP WST¿P
  562. @R8 DEFINIOWANIE WYDRUKαW
  563. @DOKUMENTY
  564.                          ┌──────────────────────┐
  565.                          │  WYDRUKI DOKUMENTαW  │
  566.                          └──────────────────────┘
  567.  
  568.     Drukowane w systemie »SEZAM« dokumenty definiuje si⌐ w opcji 
  569. DEFINIOWANIE WYDRUKαW moduêu RAPORTY (R.8). Mo╛na zdefiniowaå kilka ró╛nych 
  570. wydruków dla tego samego typu dokumentu (tj. dla faktur VAT, dok.  PZ). 
  571. Jeden z wydruków dla ka╛dego typu dokumentu oznacza si⌐ jako "domyÿlny" - 
  572. b⌐dzie on wtedy drukowany (pojawi si⌐ okno wydruku) zaraz po wystawieniu 
  573. dokumentu. Inne wydruki odnoszÑce si⌐ do danego dokumentu b⌐dÑ dost⌐pne z 
  574. poziomu opcji WYDRUKI DOKUMENTαW moduêu OBROTY (O.7). 
  575.     
  576.     Mo╛liwe jest te╛ nie ustawienie ╛adnego wydruku danego typu dokumentu 
  577. jako "domyÿlny" - okno wydruku nie b⌐dzie si⌐ wtedy pojawiaêo w ogóle. Ma 
  578. to sens np. dla paragonów, które drukowane sÑ na drukarce fiskalnej i 
  579. wydruk "zwykêy" (przez program) nie jest generalnie potrzebny.
  580.  
  581.                    ─────────────────────────────────────
  582. #OCHRONA
  583. @WSTEP WST¿P
  584. @A621 PRAWA DOST¿PU
  585. @A622 UZYTKOWNICY
  586. @A623 ZMIANA HAS¥A
  587.                            ┌──────────────────┐
  588.                            │  OCHRONA DANYCH  │
  589.                            └──────────────────┘
  590.  
  591.     Ochrona danych w systemie polega na zdefiniowaniu praw dost⌐pu do 
  592. programu i poszczególnych jego opcji. Definiowanie praw dost⌐pu 
  593. zorganizowane jest w nast⌐pujÑcy sposób:
  594.  
  595. 1. Ustaliå nale╛y statusy jakie posiadaå mogÑ wszyscy u╛ytkownicy 
  596.    (obsêugujÑcy program). Mo╛e byå ich maksymalnie 9. Status definiuje si⌐ 
  597.    podajÑc jego umownÑ nazw⌐ (np. SZEF, HANDLOWIEC, FAKTURZYSTA, 
  598.    MAGAZYNIER, KSIEGOWY itp.) oraz zestaw opcji programu, które sÑ dost⌐pne 
  599.    dla u╛ytkownika o danym statusie. Przykêadowo, zdefiniowaå mo╛na status 
  600.    SZEF i przypisaå do niego wszystkie opcje programu, nast⌐pnie 
  601.    zdefiniowaå status FAKTURZYSTA i przypisaå mo╛liwoÿå wykonywania tylko 
  602.    tych opcji, które sÑ bezpoÿrednio zwiÑzane z fakturowaniem, 
  603.    tj.rejestracja faktur, rachunków, not korygujÑcych, korygowanie faktur i 
  604.    rachunków, itd.
  605.  
  606. 2. Ka╛dÑ osob⌐ majÑcÑ pracowaå w systemie nale╛y w nim zarejestrowaå. 
  607.    Rejestracja ta polega na wpisaniu imienia i nazwiska osoby, 
  608.    przydzieleniu jej statusu (p. wy╛ej), i wpisaniu krótkiego jej 
  609.    identyfikatora, poprzez który program rozpoznawaå b⌐dzie poszczególne 
  610.    osoby. 
  611.  
  612. 3. Zaleca si⌐, aby ka╛da z osób zdefiniowaêa wêasne (niepuste) hasêo, aby 
  613.    wyeliminowaå mo╛liwoÿå korzystania z programu przez niepowoêane osoby 
  614.    "na cudze konto".
  615.  
  616. 4. Konieczne jest tak╛e ustalenie conajmniej jednego u╛ytkownika, którego 
  617.    status pozwalaêby na wykonywanie wszystkich opcji (mo╛e to byå np. 
  618.    SZEF), w szczególnoÿci opcji ustalania statusów i rejestrowania 
  619.    u╛ytkowników - w przeciwnym razie praca w programie mo╛e byå po prostu 
  620.    uniemo╛liwiona.
  621.  
  622.                     ─────────────────────────────────────
  623. #PORZADKOWANIE
  624. @WSTEP WST¿P
  625. @ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
  626. @A3 ARCHIWIZACJA
  627. @A7 KONTROLA DANYCH
  628.                         ┌────────────────────────┐
  629.                         │  PORZñDKOWANIE DANYCH  │
  630.                         └────────────────────────┘
  631.  
  632.     W module ADMINISTRATORA dost⌐pne sÑ opcje sêu╛Ñce do porzÑdkowania 
  633. dysku. PorzÑdkowania dysku dokonywaå nale╛y co jakiÿ czas, w miar⌐ 
  634. rozbudowywania si⌐ zbiorów danych i zwi⌐kszania si⌐ ich liczby. Zbyt du╛a 
  635. liczba zbiorów na dysku twardym powoduje spowolnienie pracy komputera, du╛a 
  636. ich obj⌐toÿå spowodowaå mo╛e natomiast brak miejsca na dysku na nowe dane i 
  637. praktycznie uniemo╛liwiå prac⌐. Dost⌐pne w programie opcje obejmujÑ 
  638. kasowanie zbiorów indeksowych, kasowanie zbiorów roboczych oraz informacj⌐ 
  639. na temat obj⌐toÿci i liczby zbiorów systemu »SEZAM«.
  640.  
  641.                    ─────────────────────────────────────
  642. #KODY_PASKOWE
  643. @A643 PARAMETRY MAGAZYNU
  644.                             ┌────────────────┐
  645.                             │  KODY PASKOWE  │
  646.                             └────────────────┘
  647.     
  648.     Patrz ADMINISTRATOR | PARAMETRY MAGAZYNU | EWIDENCJA TOWARαW
  649. parametr "kody paskowe".
  650.  
  651.                    ─────────────────────────────────────
  652. #OBROTY
  653. @WSTEP WST¿P
  654. @O1 O.1
  655. @O2 O.2
  656. @O3 O.3
  657. @O4 O.4
  658. @O5 O.5
  659. @O6 O.6
  660. @O7 O.7
  661. @O8 O.8
  662. @DATA_PRZ DATA PRZETW.
  663.                             ┌────────────────┐
  664.                             │  MODU¥ OBROTY  │
  665.                             └────────────────┘
  666.  
  667.     Menu moduêu OBROTY przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco: 
  668.  
  669.                     1   KARTOTEKA TOWARαW
  670.                         - przeglÑd i zmiany w kartotece towarów; 
  671.                         inwentaryzacja, przeceny
  672.  
  673.                     2   KARTOTEKA KONTRAHENTαW
  674.                          - przeglÑd i zmiany w kartotece; 
  675.                          zalegêe pêatnoÿci i zobowiÑzania
  676.  
  677.                     3   ROZCHODY 
  678.                         - rejestracja przeglÑd i korekta rozchodów;
  679.                         sprzeda╛, MM, RW, WZ, korekty...
  680.  
  681.                     4   PRZYCHODY 
  682.                         - rejestracja, przeglÑd i korekta przychodów 
  683.                         towarów
  684.  
  685.                     5   SPRZEDA╜ DETALICZNA
  686.                         - sêu╛y do rejestracji i przeglÑdu sprzeda╛y z kas 
  687.                         rejestrujÑcych
  688.  
  689.                     6   KASA 
  690.                         - rejestracja operacji kasy gotówkowej, raport 
  691.                         kasowy
  692.  
  693.                     7   WYDRUKI DOKUMENTαW
  694.  
  695.                     8   INNE
  696.                         - przelewy, pozostaêe zakupy (koszty)
  697.                             
  698.  
  699.                    ─────────────────────────────────────
  700. #O1
  701. @WSTEP WST¿P
  702. @O11 O.1.1
  703. @O12 O.1.2
  704. @O13 O.1.3
  705. @O14 O.1.4
  706.                           ┌─────────────────────┐
  707.                           │  KARTOTEKA TOWARαW  │
  708.                           └─────────────────────┘
  709.                                   - O.1 -
  710.  
  711.     W menu kartoteki towarów dost⌐pne sÑ nast⌐pujÑce opcje:
  712.  
  713.                     1.1   PRZEGLñD KARTOTEKI TOWARαW
  714.                           - przeglÑd i zmiany kartoteki towarów
  715.  
  716.                     1.2   PRZECENY
  717.                           - zapis przecen w cenach sprzeda╛y
  718.  
  719.                     1.3   PRZEGLñD BO MIESIñCA MAGAZYNU
  720.                           - przeglÑd i wydruk stanu magazynu na poczÑtku 
  721.                           miesiÑca
  722.  
  723.                     1.4   INWENTARYZACJA
  724.                           - obsêuga inwentaryzacji magazynu
  725.  
  726.                    ─────────────────────────────────────
  727. #O11
  728. @WSTEP WST¿P
  729. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOT. TOWAROW
  730. @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZ. DANYCH 
  731. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  732.                      ┌──────────────────────────────┐
  733.                      │  PRZEGLñD KARTOTEKI TOWARαW  │
  734.                      └──────────────────────────────┘
  735.                                  - O.1.1 -
  736.  
  737.     Opcja ta sêu╛y do przeglÑdania zarejestrowanych towarów w bie╛Ñcym 
  738. magazynie. Klawisze funkcyjne pozwalajÑ na:  obejrzenie karty towaru, 
  739. dopisanie nowego towaru (opcja wykorzystywana przede wszystkim przy 
  740. zakêadaniu stanów poczÑtkowych), zaktualizowanie karty (np.  zmiana w 
  741. nazwie, cenie), skasowanie towaru i wyszukiwanie. 
  742.     W ostatniej kolumnie tabeli wyÿwietlona jest informacja o tym, czy dany 
  743. towar b⌐dzie êadowany do kas (w przypadku wspóêpracy z kasami 
  744. rejestrujÑcymi) przy najbli╛szym wywoêaniu opcji êadowania. Program 
  745. automatycznie zaznacza do êadowania towary nowe oraz takie, w których 
  746. od ostatniego êadowania nastÑpiêa zmiana ceny, nazwy, bÑd½ stawki VAT. 
  747. Automatyczne zaznaczenie mo╛na r⌐cznie skorygowaå - nale╛y ustawiå kursor 
  748. na ostatniej kolumnie tabeli i nacisnÑå klawisz <SPACJA>.
  749.     
  750.     JednÑ z mo╛liwych do wybrania opcji (<F9>) jest PE¥NA KARTA TOWARU. Po 
  751. jej wykonaniu ukazuje si⌐ rozszerzona karta towaru, która powstaêa po 
  752. przejrzeniu przez system danych dotyczÑcych rozchodów i przychodów.  Na 
  753. ekranie wyÿwietlana jest tabela z wyszczególnieniem operacji na towarze, 
  754. gdzie kolejne kolumny oznaczajÑ: dat⌐ operacji, symbol dokumentu wraz z 
  755. numerem kontrahenta, numer dokumentu, iloÿå towaru, cen⌐ zakupu towaru, 
  756. wartoÿå operacji w cenie zakupu, cen⌐ sprzeda╛y, wartoÿå operacji w cenie 
  757. sprzeda╛y.  Jako pierwsza pozycja wyÿwietlany mo╛e byå zapas towaru na  
  758. poczÑtku miesiÑca - jest on oznaczony (w miejscu symbolu dokumentu) literÑ 
  759. 'S'. 
  760.     Oprócz pozycji odnoszÑcych si⌐ do obrotów towarem, wyÿwietlane mogÑ 
  761. byå tak╛e informacje o zmianach r⌐cznych danego towaru. Operacja oznaczona 
  762. literÑ 'A' wskazuje na modyfikacj⌐ ceny sprzeda╛y (obok, w kolumnach 
  763. "Operacja" oraz "Dokument" wyÿwietlony jest identyfikator pracownika, który 
  764. zmiany dokonaê, w kolumnie "Cena sprzeda╛y" wyÿwietlona jest ró╛nica 
  765. mi⌐dzy cenÑ po zmianie i cenÑ poprzedniÑ). Podobnie, litera 'N' w symbolu 
  766. operacji oznacza zaêo╛enie nowego towaru na kartotece (bez przyj⌐cia 
  767. PZ/PW).
  768.  
  769.                    ─────────────────────────────────────
  770. #O12
  771. @WSTEP WST¿P
  772. @ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
  773. @R45 RAPORT WARTOùCIOWY
  774. @O146 ZAPIS STANαW MAGAZ.
  775.                      ┌───────────────────────────────┐
  776.                      │  PRZECENY W CENACH SPRZEDA╜Y  │
  777.                      └───────────────────────────────┘
  778.                                  - O.1.2 -
  779.  
  780.     W przypadku rozliczenia wartoÿciowego magazynu wa╛nÑ kwestiÑ jest 
  781. prowadzenie ewidencji przecen towarów w cenach sprzeda╛y. Przeceny takie 
  782. zapisuje si⌐ jako raporty z wykonanych przecen towarów b⌐dÑcych faktycznie 
  783. na magazynie. Raporty sÑ przez system zapami⌐tywane i kolejno numerowane (z 
  784. mo╛liwoÿciÑ wydruku).  Dla wprowadzenia raportu podaå nale╛y indeks towaru, 
  785. przecenianÑ iloÿå (czyli iloÿå znajdujÑcÑ si⌐ w momencie przeceny na 
  786. magazynie) oraz nowÑ cen⌐. Po zaakceptowaniu przeceny kartotekowa cena 
  787. sprzeda╛y towaru jest automatycznie uaktualniana.  
  788.     Raporty z przecen brane sÑ pod uwag⌐ przy obliczeniu RAPORTU 
  789. WARTOùCIOWEGO MAGAZYNU W CENACH SPRZEDAìY.
  790.     
  791.                    ─────────────────────────────────────
  792. #O13
  793. @WSTEP WST¿P
  794. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
  795. @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
  796.                    ┌─────────────────────────────────┐
  797.                    │  PRZEGLñD BO MIESIñCA MAGAZYNU  │
  798.                    └─────────────────────────────────┘
  799.                                  - O.1.3 -
  800.  
  801.     Podczas zamkni⌐cia miesiÑca generowany jest zbiór, w którym zapisany 
  802. jest stan kartoteki towarów w momencie otwarcia miesiÑca. Zbiór ten mo╛na 
  803. przeglÑdaå w obr⌐bie omawianej tutaj opcji. Dla ka╛dego towaru podana jest 
  804. informacja o jego stanie na poczÑtku miesiÑca oraz cenach.
  805.  
  806.                    ─────────────────────────────────────
  807. #O14
  808. @WSTEP WST¿P
  809. @O141 1.4.1
  810. @O142 1.4.2
  811. @O143 1.4.3
  812. @O144 1.4.4
  813. @O145 1.4.5
  814. @O146 1.4.6
  815.  
  816.                            ┌──────────────────┐
  817.                            │  INWENTARYZACJA  │
  818.                            └──────────────────┘
  819.                                  - O.1.4 -
  820.  
  821.     Opcja ta ma na celu obsêug⌐ inwentaryzacji, która skêada si⌐ z kilku 
  822. etapów:
  823.             1.4.1    PRZYGOTOWANIE ARKUSZA SPISU Z NATURY
  824.  
  825.             1.4.2    REJESTRACJA Rα╜NIC
  826.  
  827.             1.4.3    WYDRUK Rα╜NIC
  828.  
  829.             1.4.4    ROZLICZENIE Rα╜NIC
  830.  
  831.             1.4.5    PRZEGLñD INWENTARYZACJI
  832.  
  833.             1.4.6    ZAPIS STANαW MAGAZYNOWYCH
  834.  
  835.  
  836.                    ─────────────────────────────────────
  837. #O141
  838. @WSTEP WST¿P
  839. @O14 INWENTARYZACJA
  840. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
  841.  
  842.                       ┌─────────────────────────────┐
  843.                       │  PRZYGOTOWANIE ARKUSZA ASN  │
  844.                       └─────────────────────────────┘
  845.                                 - O.1.4.1 -
  846.  
  847.     Opcja tworzenia wydruku ASN. Pozwala na swobodny wybór towarów z listy
  848. do arkusza ASN. Tworzenie nowego arkusza rozpoczÑå nale╛y naciskajÑc 
  849. klawisz <F8> - spowoduje to "wyczyszczenie" poprzedniego arkusza.
  850.     Dopisanie towarów do arkusza odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza 
  851. <INSERT>. Na podglÑdzie widoczne sÑ wszystkie towary z kartoteki. Ka╛da 
  852. pozycja, która ma byå doêÑczona do arkusza ASN powinna byå zaznaczona 
  853. znakiem '*'. Wybór jednej pozycji wykonujemy klawiszem <ENTER>.  Po 
  854. naciÿni⌐ciu klawisza <F6> mo╛na wybraå grup⌐ towarów wg wyszczególnionych 
  855. kolejno specyfikacji. Klawiszem <F7> kasujemy zaznaczenia dla wybranej 
  856. grupy. Klawisz <F8> zamienia wszyskie oznaczenia towarów na przeciwne, a 
  857. klawisz <DELETE> kasuje wszystkie znaki '*'.  
  858.     Naciÿni⌐cie <ESC> powoduje powrót do arkusza ASN, na który zostanÑ 
  859. dopisane wszyskie towary, które byêy oznaczone znakiem '*'.  Operacj⌐ 
  860. dopisywania mo╛na powtarzaå.  
  861.     Arkusz powinien zawieraå wszystkie i tylko te towary, które podlegaå 
  862. majÑ inwentaryzacji (w kolejnch opcjach - REJESTRACJI Rα╜NIC i WYDRUKU 
  863. Rα╜NIC).
  864.  
  865.                    ─────────────────────────────────────
  866. #O142
  867. @WSTEP WST¿P
  868. @O14 INWENTARYZACJA
  869. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
  870.  
  871.                          ┌──────────────────────┐
  872.                          │  REJESTRACJA Rα╜NIC  │
  873.                          └──────────────────────┘
  874.                                 - O.1.4.2 -
  875.  
  876.     Funkcja pozwala na wpisanie faktycznych stanów towarów spisanych z 
  877. magazynu do wydruku ASN. Uprzednie wykonanie wydruku jest konieczne. Na 
  878. ekranie pojawia si⌐ lista towarów zgodna co do zawartoÿci i kolejnoÿci z 
  879. ostatnim wydrukiem ASN i umo╛liwione jest wpisywanie stanów towarów.  
  880. Natychmiastowo dla ka╛dego towaru obliczana jest ró╛nica stanów faktycznego 
  881. i zarejestrowanego. Ró╛nica dodatnia oznacza nadwy╛k⌐ towarów w magazynie, 
  882. natomiast ujemna - ich niedobór. Poprzez wpisywanie stanów towarów 
  883. wypeêniany jest tzw. zbiór ró╛nic, czyli wêaÿnie to, co widoczne jest na 
  884. ekranie podczas pracy w obr⌐bie tej opcji. Mo╛liwe jest przerwanie 
  885. wpisywania w dowolnym momencie bez straty zapisanych danych - zbiór ró╛nic 
  886. jest bowiem zapami⌐tywany a╛ do momentu wykonania opcji ROZLICZENIE Rα╜NIC 
  887. lub wykonania nast⌐pnego wydruku ASN. 
  888.     Mo╛liwe jest wprowadzanie stanów magazynowych na kilku komputerach w 
  889. sieci jednoczeÿnie. 
  890.     Dozwolone jest tak╛e wprowadzanie dokumentów (np. RW) podczas 
  891. wykonywania operacji rejestracji ró╛nic, jednak ZAWSZE PRZED WYKONANIEM 
  892. WYDRUKU Rα╜NIC.  Ostateczna wartoÿå ró╛nic obliczana jest bowiem w trakcie 
  893. wykonywania wydruku ró╛nic. Nale╛y pami⌐taå, ╛e wszelkie operacje zmiany 
  894. stanów magazynowych podczas wykonywania inwentaryzacji przeprowadzaå nale╛y 
  895. niezwykle ostro╛nie.
  896.  
  897.                    ─────────────────────────────────────
  898. #O143
  899. @WSTEP WST¿P
  900. @O14 INWENTARYZACJA
  901. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
  902.  
  903.                             ┌─────────────────┐
  904.                             │  WYDRUK Rα╜NIC  │
  905.                             └─────────────────┘
  906.                                 - O.1.4.3 -
  907.  
  908.     Funkcja pozwala wykonaå mo╛na wydruk aktualnego stanu zbioru ró╛nic 
  909. jako protokóê ró╛nic inwentaryzacji.  Na wydruku umieszczone jest 
  910. podsumowanie wartoÿciowe ró╛nic.  Poniewa╛ podczas wykonywania wydruku 
  911. obliczane sÑ bie╛Ñce ró╛nice, nele╛y go wykonaå bezpoÿrednio przed 
  912. rozliczeniem ró╛nic.
  913.  
  914.                    ─────────────────────────────────────
  915. #O144
  916. @WSTEP WST¿P
  917. @O14 INWENTARYZACJA
  918. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
  919.  
  920.                          ┌──────────────────────┐
  921.                          │  ROZLICZENIE Rα╜NIC  │
  922.                          └──────────────────────┘
  923.                                 - O.1.4.4 -
  924.  
  925.     Dzi⌐ki tej opcji mo╛liwe jest dokonanie automatycznego uaktualnienia 
  926. stanów towarów w ich kartotece. Konieczne jest uprzednie wykonanie wydruku 
  927. ASN oraz uzupeênienie (bez zostawiania wolnych miejsc) zbioru ró╛nic.  
  928. (Prawidêowa kolejnoÿå przeprowadzania inwentaryzacji za pomocÑ systemu 
  929. »SEZAM« zgodna jest wi⌐c z numeracjÑ opcji.) Wykonanie opcji spowoduje 
  930. modyfikacj⌐ stanów towarów oraz zapami⌐tanie rozliczenia dla pó½niejszego 
  931. wglÑdu. 
  932.  
  933.                    ─────────────────────────────────────
  934. #O145
  935. @WSTEP WST¿P
  936. @O14 INWENTARYZACJA
  937. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
  938.  
  939.                        ┌───────────────────────────┐
  940.                        │  PRZEGLñD INWENTARYZACJI  │
  941.                        └───────────────────────────┘
  942.                                 - O.1.4.5 -
  943.     
  944.     Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest lista wykonanych 
  945. (rozliczonych) dotychczas inwentaryzacji z podaniem daty i czasu 
  946. rozliczenia oraz wartoÿci ró╛nic w cenach zakupu i sprzeda╛y. Za pomocÑ 
  947. klawisza <F5> wykonaå mo╛na wydruk ró╛nic wybranej pozycji.
  948.  
  949.                    ─────────────────────────────────────
  950. #O146
  951. @WSTEP WST¿P
  952. @O14 INWENTARYZACJA
  953. @ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
  954. @R45 RAPORT WARTOùCIOWY
  955.  
  956.                       ┌─────────────────────────────┐
  957.                       │  ZAPIS STANαW MAGAZYNOWYCH  │
  958.                       └─────────────────────────────┘
  959.                                 - O.1.4.6 -
  960.     
  961.     Opcja dotyczy magazynów rozliczanych jedynie wartoÿciowo. W takich 
  962. przypadkach jednynym momentem, w którym stan magazynowy faktyczny zgodny 
  963. jest ze stanem w komputerze jest chwila po wykonaniu inwentaryzacji i 
  964. rozliczeniu ró╛nic. Rozliczenie wartoÿciowe odbywaå si⌐ wi⌐c mo╛e "od 
  965. inwentaryzacji do inwentaryzacji". Poniewa╛ inwentaryzacja wykonywana mo╛e 
  966. byå partiami, w kilku etapach, po jej caêkowitym zakoΣczeniu zaakceptowaå 
  967. nale╛y ostateczny stan magazynowy jako poprawny. Niniejsza opcja sêu╛y wi⌐c 
  968. do zapami⌐tania stanów magazynowych na chwil⌐, w której u╛ytkownik uznaje, 
  969. ╛e kartotekowy stan magazynowy odpowiada faktycznemu. 
  970.     UWAGA: Jeÿli w danym dniu, po wykonaniu zapisania stanów magazynowych 
  971. dokonywano innych operacji zmieniajÑcych stan zapasów, operacj⌐ zapisu 
  972. stanów nale╛y KONIECZNIE POWTαRZYÅ TEGO SAMEGO DNIA !
  973.  
  974.                    ─────────────────────────────────────
  975. #O2
  976. @WSTEP WST¿P
  977. @O21 O.2.1
  978. @O22 O.2.2
  979. @O23 O.2.3
  980.                        ┌──────────────────────────┐
  981.                        │  KARTOTEKA KONTRAHENTαW  │
  982.                        └──────────────────────────┘
  983.                                   - O.2 -
  984.  
  985.     Menu opcji KARTOTEKA ODBIORCαW zawiera nast⌐pujÑce pozycje:
  986.                     
  987.                     2.1   PRZEGLñD KARTOTEKI
  988.                           - przeglÑd i zmiany w kartotece kontrahentów
  989.  
  990.                     2.2   NALE╜NOùCI ODBIORCαW
  991.                           - ewidencja i wydruk nale╛noÿci odbiorców
  992.  
  993.                     2.3   ZOBOWIñZANIA WOBEC DOSTAWCαW
  994.                           - ewidencja i wydruk zobowiÑzaΣ wobec dostawców
  995.  
  996.                    ─────────────────────────────────────
  997. #O21
  998. @WSTEP WST¿P
  999. @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
  1000. @WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH 
  1001.                    ┌───────────────────────────────────┐
  1002.                    │  PRZEGLñD KARTOTEKI KONTRAHENTαW  │
  1003.                    └───────────────────────────────────┘
  1004.                                  - O.2.1 -
  1005.  
  1006.     Opcja umo╛liwia przeglÑd kartoteki odbiorców towarów. PrzeglÑd ten 
  1007. odbywa si⌐ w sposób identyczny jak przeglÑd towarów. Dodatkowo mo╛liwe jest 
  1008. tutaj wyszukiwanie wzgl⌐dem miejscowoÿci oraz numeru NIP.  Mo╛na równie╛ 
  1009. zakêadaå nowych, jak i modyfikowaå i kasowaå istniejÑcych kontrahentów.  
  1010.     Nie jest zalecane kasowanie kontrahentów z kartoteki - ich indeksy sÑ 
  1011. bowiem zapami⌐tywane w zbiorach dokumentów rozchodowych. 
  1012.  
  1013.                    ─────────────────────────────────────
  1014. #O22
  1015. @WSTEP WST¿P
  1016. @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
  1017. @O31 SPRZEDA╜
  1018. @O61 WP¥ATY DO KASY
  1019. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1020.                         ┌────────────────────────┐
  1021.                         │  NALE╜NOùCI ODBIORCαW  │
  1022.                         └────────────────────────┘
  1023.                                  - O.2.2 -
  1024.  
  1025.     PrzeglÑdanie i modyfikowanie zalegêoÿci pêatniczych odbiorców. Lista 
  1026. zalegêych pêatnoÿci zawiera symbol i numer dokumentu, odbiorc⌐, kwot⌐ do 
  1027. zapêaty oraz form⌐ i dat⌐ pêatnoÿci. List⌐ tÑ mo╛na przeglÑdaå wg numeru 
  1028. odbiorcy, daty pêatnoÿci oraz numeru dokumentu.  Zmian na liÿcie zalegêych 
  1029. pêatnoÿci dokonuje si⌐ poprzez edycj⌐ pola kwoty. Modyfikacja kwoty oznacza 
  1030. zmniejszenie zalegêoÿci do wysokoÿci podanej nowej kwoty. (tj. jeÿli 
  1031. odbiorca winien byê 100 zê i w danym momencie pêaci kwot⌐ 40 zê, to reszta 
  1032. - czyli 60 zê - powinna byå wpisana jako nowa zalegêoÿå; jeÿli odbiorca 
  1033. pêaci caêÑ zalegêÑ kwot⌐, nale╛y wpisaå 0). Je╛eli zalegêoÿci sÑ regulowane 
  1034. inaczej ni╛ w sposób automatyczny (patrz WP¥ATY DO KASY, SPRZEDA╜), w celu 
  1035. utrzymania peênej kontroli nale╛y modyfikowaå kwoty na bie╛Ñco - dotyczy to 
  1036. przede wszystkim zapêat przelewami. Dodatkowo, za pomocÑ klawisza <F8>, 
  1037. wykonaå mo╛na skasowanie wszystkich pêatnoÿci z kwotÑ 0. List⌐ zalegêych 
  1038. pêatnoÿci mo╛na wydrukowaå (klawisz <F5>).
  1039.  
  1040.                    ─────────────────────────────────────
  1041. #O23
  1042. @WSTEP WST¿P
  1043. @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTR
  1044. @O61 WYP¥ATY Z KASY
  1045. @O81 PRZELEWY
  1046. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1047.                     ┌────────────────────────────────┐
  1048.                     │  ZOBOWIñZANIA WOBEC DOSTAWCαW  │
  1049.                     └────────────────────────────────┘
  1050.                                  - O.2.3 -
  1051.  
  1052.     PrzeglÑdanie i modyfikowanie zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawców.  
  1053. Odbywa si⌐ ono podobnie jak dla zalegêych pêatnoÿci odbiorców.  
  1054.     Przy rejestracji wypêat z kasy, wpisywaniu polecenia przelewu oraz przy 
  1055. korygowaniu (anulowaniu) faktur zakupu (dotyczÑcych PZ, korekt PZ oraz 
  1056. pozostaêych zakupów) wykonywana jest automatyczna modyfikacja zobowiÑzaΣ 
  1057. pêatniczych.  List⌐ zobowiÑzaΣ mo╛na wydrukowaå (klawisz <F5>).
  1058.  
  1059.                    ─────────────────────────────────────
  1060. #O3
  1061. @O31 O.3.1
  1062. @O32 O.3.2
  1063. @O33 O.3.3
  1064. @O34 O.3.4
  1065. @O35 O.3.5
  1066. @O36 O.3.6
  1067. @O38 O.3.7
  1068. @O39 O.3.8
  1069.                               ┌────────────┐
  1070.                               │  ROZCHODY  │
  1071.                               └────────────┘
  1072.                                   - O.3 -
  1073.  
  1074.     Menu opcji ROZCHODY przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco: 
  1075.  
  1076.                       3.1  SPRZEDA╜
  1077.                            - rejestracja faktur, rachunków, paragonów
  1078.  
  1079.                       3.2  ROZCHαD WEWN¿TRZNY
  1080.                            - rejestracja dokumentów RW
  1081.  
  1082.                       3.3  PRZERZUT MI¿DZYMAGAZYNOWY
  1083.                            - rejestracja dokumentów przerzutu MM
  1084.  
  1085.                       3.5  OPAKOWANIA        
  1086.                            - rejestracja kwitów pobrania/zwrotu opakowaΣ
  1087.  
  1088.                       3.3  DOKUMENTY WZ
  1089.                            - rejestracja dokumentów WZ
  1090.  
  1091.                       3.6  PRZEGLñD ROZCHODαW
  1092.                            - przeglÑd dokumentów rozchodowych
  1093.  
  1094.                       3.7  FAKTURY I RACHUNKI KORYGUJñCE
  1095.                            - wystawianie faktur i rach. korygujÑcych
  1096.                       
  1097.                       3.8  ZWROTY
  1098.                            - wystawianie dok. zwrotu ze sprz. detal. ZZ
  1099.                       
  1100.                       3.9  KOPIA NA DYSKIETK¿
  1101.                            - kopia dok. rozchodowych na dyskietk⌐
  1102.  
  1103.                    ─────────────────────────────────────
  1104. #O31
  1105. @WSTEP WST¿P
  1106. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1107. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
  1108. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1109. @A644 PARAMETRY
  1110.                               ┌────────────┐
  1111.                               │  SPRZEDA╜  │
  1112.                               └────────────┘
  1113.                                  - O.3.1 -
  1114.  
  1115.     Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) 
  1116. miesiÑcu. Pozwala ona na wpisanie i poprawianie dokumentów sprzeda╛y:  
  1117. faktur, rachunków i paragonów.
  1118.     Ekran podzielony jest na 3 cz⌐ÿci: górna jego cz⌐ÿå przeznaczona  
  1119. jest na wpisanie/wyÿwietlenie numeru, daty, terminu i sposobu pêatnoÿci
  1120. dokumentu oraz nabywcy i osoby odbierajÑcej. ùrodek ekranu zajmuje lista 
  1121. towarów z kartoteki, w którÑ wpisuje si⌐ sprzedawanÑ iloÿå. Poni╛ej 
  1122. widoczna jest bie╛Ñca lista pozycji dokumentu oraz podsumowanie wartoÿci do 
  1123. zapêaty.
  1124.  
  1125.                            WYSTAWIANIE DOKUMENTU
  1126.                            ---------------------
  1127.  
  1128.     Po wejÿciu w opcj⌐ nale╛y, po wyszukaniu odpowiedniej pozycji w 
  1129. kartotece towarów (mo╛liwe wyszukiwanie wg numeru <F2> lub nazwy <F3>) i 
  1130. naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> wpisywaå sprzedawanÑ iloÿå. W przypadku 
  1131. ustawienia w opcjach ADMINISTRATORA mo╛liwoÿci udzielania rabatów mo╛na 
  1132. zmieniaå tak╛e rabat na poszczególne pozycje.
  1133.  
  1134.     W przypadku koniecznoÿci poprawienia pozycji nale╛y:
  1135. 1) na liÿcie towarów zmieniå iloÿå (rabat) na ╛ÑdanÑ lub wpisaå 0 w celu 
  1136.    anulowania pozycji z dokumentu
  1137.    lub
  1138. 2) nacisnÑå klawisz <Tab> w celu przejÿcia do przeglÑdu/edycji listy 
  1139.    pozycji dokumentu w dolnej cz⌐ÿci ekranu; po naciÿnieciu klawisza 
  1140.    <Enter> dozwolona jest edycja pozycji (wpisanie iloÿci 0 lub naciÿni⌐cie 
  1141.    klawisza <Del> powoduje skasowanie pozycji z dokumentu); w przypadku 
  1142.    ustawienia w opcjach ADMINISTRATORA mo╛liwoÿci zmiany ceny sprzeda╛y 
  1143.    dozwolona jest równie╛ edycja pola z cenÑ; w celu powrotu do przeglÑdu 
  1144.    kartoteki tow. nale╛y powtórnie nacisnÑå klawisz <Tab>.
  1145.  
  1146.     ZakoΣczenie wystawiania nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisz <Esc>. Podaå 
  1147. nale╛y wtedy pierwszÑ liter⌐ symbolu dokumentu, dat⌐ wystawienia, 
  1148. sprzeda╛y, termin pêatnoÿci, numer odbiorcy oraz nazwisko i imi⌐ osoby 
  1149. odbierajÑcej (w przypadku paragonów powy╛szych danych nie trzeba wpisywaå - 
  1150. brane sÑ ustawienia domyÿlne). Nast⌐pnie, po pojawieniu si⌐ okna z pytaniem 
  1151. "Zapisaå dokument ?" i odpowiedzi twierdzÑcej, nast⌐puje zapis dokumentu.  
  1152. Odpowied½ negatywna spowoduje przejÿcie do ponownej edycji dokumentu.  
  1153. Jeÿli chcemy zrezygnowaå caêkowicie z zapisu, nale╛y w momencie wpisywania 
  1154. symbolu dokumentu nacisnÑå klawisz <Esc>.
  1155.  
  1156.  
  1157.                               WP¥ATA GOTαWKI
  1158.                               --------------
  1159.  
  1160.     W przypadku, gdy zadeklarowano sposób zapêaty gotówkÑ (niezale╛nie, 
  1161. od terminu zapêaty), przy zapisie dokumentu program wyÿwietla okno z 
  1162. zapytaniem o wpêat⌐ gotówki do kasy. W poszczególne pozycje tego okna 
  1163. wpisaå nale╛y:
  1164.  
  1165.     "Do zapêaty:"  - wpêacana do kasy kwota zapêaty; mo╛e byå ni╛sza od 
  1166.                      wartoÿci dokumentu - ró╛nica znajdzie si⌐ wtedy na 
  1167.                      liÿcie zalegêych pêatnoÿci; w przypadku zadeklarowania 
  1168.                      odroczonej pêatnoÿci nale╛y wpisaå 0 lub kwot⌐ 
  1169.                      cz⌐ÿciowej zapêaty,
  1170.     "Gotówka:"     - kwota przyj⌐tej faktycznie gotówki; wpisaå mo╛na 
  1171.                      wartoÿå wi⌐kszÑ od "Do zapêaty" - program wyliczy 
  1172.                      wtedy reszt⌐ do wydania; jeÿli nie chcemy wpisywaå 
  1173.                      kwoty gotówki, nale╛y nacisnÑå klawisz <Esc> - 
  1174.                      przyj⌐te zostanie wówczas, ╛e wpêyn⌐êo dokêadnie tyle 
  1175.                      gotówki, ile zadeklarowano do zapêaty (reszta = 0)
  1176.     "Reszta"       - wyliczona przez program reszta do wydania = 
  1177.                      "Gotówka" minus "Do zapêaty"
  1178.  
  1179. Przy poprawianiu dokumentu program w oknie zapêaty wyÿwietla napisy:
  1180.     "Do dopêaty (korekta):" - jeÿli poprawiony dokument ma wi⌐kszÑ wartoÿå 
  1181.                               od poprzedniego
  1182.         lub
  1183.     "Do wypêaty (korekta):" - w p.p.
  1184. Nale╛y podaå odpowiednie kwoty zgodnie ze stanem faktycznym (pobranie lub 
  1185. wypêata gotówki).
  1186.  
  1187.  
  1188.                       WYùWIETLANIE KARTOTEKI TOWARαW
  1189.                       ------------------------------
  1190.  
  1191.     Istnieje mo╛liwoÿå wyÿwietlania kartoteki towarów przy sprzeda╛y tylko 
  1192. z tymi pozycjami, których aktualny zapas jest niezerowy. Do wêÑczenia 
  1193. takiego trybu selekcji sêu╛y klawisz <F9>.  Ponowne naciÿniecie <F9> 
  1194. spowoduje na powrót wyÿwietlanie wszystkich towarów.
  1195.  
  1196.  
  1197.                             PARAMETRY DOKUMENTU
  1198.                             -------------------
  1199.  
  1200.     Przy wpisywaniu dokumentu sprzeda╛y dost⌐pne sÑ dodatkowe funkcje, 
  1201. uruchamiane na ╛Ñdanie po naciÿni⌐ciu klawisza <F7>. SÑ to:
  1202.  
  1203.     "1) Dokument na podstawie paragonu"
  1204.         - wybranie tej opcji spowodujem, ╛e wpisywany dokument oznaczony 
  1205.           b⌐dzie jako wystawiony na podstawie paragonu, tj. BEZ 
  1206.           AKTUALIZACJI STANαW MAGAZYNOWYCH; po wybraniu opcji nale╛y wpisaå 
  1207.           numer paragonu - mo╛e to byå albo numer paragonu wystawionego w 
  1208.           opcji "Sprzeda╛" moduêu obroty, albo numer paragonu wystawionego 
  1209.           na kasach; w pierwszym przypadku wczytane zostanÑ automatycznie 
  1210.           pozycje paragonu, w drugim pozycje trzeba b⌐dzie wprowadziå 
  1211.           r⌐cznie; dodatkowe informacje - patrz opis DOKUMENTY,
  1212.      "2) Zmiana cen dokumentu"
  1213.          - umo╛liwia wystawienie dok. w cenach zakupu (ostatnich); przy 
  1214.            ponownym wybraniu funkcji ceny na dokumencie ustawiane sÑ z 
  1215.            powrotem na ceny spzreda╛y; opcja jest aktywna tylko w 
  1216.            przypadku ustawienia w ADMINISTRATORZE parametru "Dozwolona 
  1217.            sprzeda╛ w cenach zakupu",
  1218.      "3) Wczytanie PZ"
  1219.          - umo╛liwia automatyczne wprowadzenie do pozycji dokumentu 
  1220.            wszystkich towarów z wybranego dokumentu PZ; opcja jest mo╛liwa 
  1221.            do wykonania tylko wtedy, gdy nie wprowadzono jeszcze ╛adnej 
  1222.            pozycji (dokument jest "pusty") oraz, gdy w ADMINISTRATORZE 
  1223.            ustawiony jest parametr "Dozwolona sprzeda╛ w cenach zakupu"; 
  1224.            automatycznie wczytany mo╛e byå tylko dokument PZ wystawiony w 
  1225.            bie╛Ñcym miesiÑcu,
  1226.      "4) Wczytanie PW"
  1227.          - analogicznie jak powy╛ej, z tym, ╛e wczytywany b⌐dzie dokument 
  1228.            Przyj⌐cia Wewn⌐trznego PW
  1229.  
  1230.      "5) Paragon na podstawie utargów z kas"
  1231.           - ta specjalna funkcja sêu╛y do zadeklarowania wystawianego 
  1232.           paragonu (dotyczy ona wyêÑcznie paragonu !), jako dokumentu 
  1233.           wprowadzonego na podstawie paragonów z kas rejestrujÑcych; u╛ycie 
  1234.           tej formy rejestrowania utargów z kas ogranicza si⌐ w zasadzie 
  1235.           tylko do przypadków awaryjnych, gdy odczyt z kas nie zostaê 
  1236.           wykonany i stany magazynowe nie sÑ zaktualizowane; tak oznaczony 
  1237.           paragon nie jest wliczany do raportów sprzeda╛y i rejestrów VAT.
  1238.           modyfikuje natomiast stany magazynowe.
  1239.  
  1240.                              DANE KONTRAHENTA
  1241.                              ----------------
  1242.  
  1243.     Przy wprowadzaniu faktur lub rachunków upr. nale╛y okreÿliå nabywc⌐ 
  1244. towaru. W polu "Nabywca" nale╛y wpisaå jego indeks lub posêu╛yå si⌐ 
  1245. podglÑdem kartoteki kontrahentów (klawisz <F1>) i wybraå odpowiedniÑ 
  1246. pozycj⌐. W przypadku, gdy kontrahent nie jest jeszcze zapisany nale╛y albo 
  1247. wpisaå wolny indeks, pod którym ma byå zaêo╛ona jego kartoteka, albo 
  1248. nacisnÑå klawisz <PgUp> na pustym polu "Nabywca" - program odszuka wtedy 
  1249. pierwszy wolny indeks automatycznie.
  1250.    W przypadku gdy chcemy zmieniå (poprawiå) dane kontrahenta, który jest 
  1251. ju╛ w kartotece, nale╛y po wpisaniu jego indeksu, podczas wpisywania 
  1252. pozycji dokumentu, nacisnÑå klawisz <F4> w celu wywoêania do edycji jego 
  1253. kartoteki.
  1254.  
  1255.  
  1256.                        POPRAWA ZAPISANEGO DOKUMENTU
  1257.                        ----------------------------
  1258.  
  1259.     Aby dokonaå poprawy zapisanego ju╛ dokumentu nale╛y:
  1260. 1. Przy "pustym" dokumencie nacisnÑå kalwisz <Esc> - kursor ustawi si⌐ na 
  1261.    polu do wpisania symbolu dokumentu.
  1262. 2. Po wpisaniu symbolu dokumentu wpisaå numer dokumentu do poprawy (lub 
  1263.    skorzystaå z podglÑdu wystawionych dokumentów - klawisz <F1>).
  1264. 3. Przeprowadziå edycj⌐ dokumentu jak przy wprowadzaniu nowego. Anulowanie 
  1265.    caêego dokumentu wykonaå mo╛na poprzez skasowanie wszystkich jego 
  1266.    pozycji i wykonanie zapisu.
  1267.  
  1268.                    ─────────────────────────────────────
  1269. #O32   
  1270. @WSTEP WST¿P
  1271. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1272. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
  1273. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1274. @A644 PARAMETRY
  1275.                          ┌───────────────────────┐
  1276.                          │  ROZCHODY WEWN¿TRZNE  │
  1277.                          └───────────────────────┘
  1278.                                  - O.3.2 -
  1279.  
  1280.     Opcja ta pozwala na rejestrowanie rozchodów wewn⌐trznych RW. Technika 
  1281. zapisywania rozchodów wewn⌐trznych jest podobna jak przy wystawianiu 
  1282. dokumentów sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen (RW 
  1283. wystawiane jest w cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y, 
  1284. terminu i sposobu zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen, 
  1285. rabatów, "dokumentu na podstawie paragonu".
  1286.  
  1287.                    ─────────────────────────────────────
  1288. #O33
  1289. @WSTEP WST¿P
  1290. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1291. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
  1292. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1293. @A644 PARAMETRY
  1294. @O46 CENNIKI DOST
  1295.                      ┌─────────────────────────────┐
  1296.                      │  PRZERZUT MI¿DZYMAGAZYNOWY  │
  1297.                      └─────────────────────────────┘
  1298.                                   - O.3.3 -
  1299.  
  1300.     Opcja ta pozwala na rejestrowanie przerzutów mi⌐dzymagazynowych MM.  
  1301. Technika zapisywania MM jest podobna jak przy wystawianiu dokumentów 
  1302. sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen (MM wystawiane jest w 
  1303. cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y, terminu i sposobu 
  1304. zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen, rabatów, "dokumentu 
  1305. na podstawie paragonu". UWAGA: w przypadku prowadzenia magazynu docelowego 
  1306. nale╛y przerzut oddzielnie przyjÑå jako PW z poziomu tego magazynu w opcji 
  1307. "Cenniki dostawców" (O.4.6).
  1308.  
  1309.                    ─────────────────────────────────────
  1310. #O34
  1311. @WSTEP WST¿P
  1312. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1313. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
  1314. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1315. @A644 PARAMETRY
  1316.                              ┌──────────────┐
  1317.                              │  OPAKOWANIA  │
  1318.                              └──────────────┘
  1319.                                  - O.3.4 -
  1320.  
  1321.     Opcja ta pozwala na rejestrowanie kwitów pobrania lub zwrotu opakowaΣ 
  1322. kaucjonowanych. Technika zapisywania kwitów jest podobna jak przy 
  1323. wystawianiu dokumentów sprzeda╛y - mo╛na dodatkowo wpisywaå iloÿci ujemne 
  1324. na pozycjach, które sÑ zwracane (iloÿå dodatnia to wydanie opakowaΣ, ujemna 
  1325. - przyj⌐cie).
  1326.  
  1327.  
  1328.                    ─────────────────────────────────────
  1329. #O35
  1330. @WSTEP WST¿P
  1331. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1332. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
  1333. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1334. @A644 PARAMETRY
  1335.                             ┌────────────────┐
  1336.                             │  DOKUMENTY WZ  │
  1337.                             └────────────────┘
  1338.                                  - O.3.5 -
  1339.  
  1340.     Opcja ta pozwala na rejestracj⌐ i korekty wydaΣ towarów do dostawców 
  1341. jako dokumentów WZ.  Technika zapisywania WZ jest podobna jak przy 
  1342. wystawianiu dokumentów sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen 
  1343. (WZ wystawiane jest w cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y, 
  1344. terminu i sposobu zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen, 
  1345. rabatów, "dokumentu na podstawie paragonu".
  1346.  
  1347.                    ─────────────────────────────────────
  1348. #O36
  1349. @WSTEP WST¿P
  1350. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1351. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
  1352.                          ┌──────────────────────┐
  1353.                          │  PRZEGLñD ROZCHODαW  │
  1354.                          └──────────────────────┘
  1355.                                  - O.3.6 -
  1356.  
  1357.     Opcja ta dotyczy wszystkich dokumentów rozchodowych (za wyjÑtkiem 
  1358. faktur i rachunków korygujÑcych). Pozwala przeglÑdaå dokumenty z 
  1359. wyszczególnieniem wartoÿci netto, brutto, wartoÿci w cenach zakupu oraz 
  1360. mar╛y. Mo╛liwy jest wydruk ka╛dego dokumentu.
  1361.  
  1362.                    ─────────────────────────────────────
  1363. #O37    
  1364. @WSTEP WST¿P
  1365. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1366. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
  1367.                    ┌──────────────────────────────────┐
  1368.                    │  FAKTURY I RACHUNKI KORYGUJñCRE  │
  1369.                    └──────────────────────────────────┘
  1370.                                  - O.3.7 -
  1371.  
  1372.     Opcja ta sêu╛y do przeglÑdu i wystawiania faktur i rachunków 
  1373. korygujÑcych. 
  1374.     
  1375.     Po wywoêaniu opcji na ekranie pokazuje si⌐ lista zarejestrowanych 
  1376. dokumentów.  List⌐ tÑ mo╛na przeglÑdaå i przeszukiwaå wg numeru dokumentu 
  1377. korygujÑcego, daty, numeru dokumentu skorygowanego, numeru kontrahenta.  
  1378. Mo╛liwe jest utworzenie nowej korekty (klawisz <INS>), jej zmiana (klawisz 
  1379. <F7>) i przeglÑdanie pozycji (klawisz <ENTER>). Anulowanie korekty mo╛liwe 
  1380. jest z poziomu przeglÑdania pozycji po naciÿni⌐ciu klawisza <F8>.
  1381.     
  1382.     W trakcie tworzenia nowego dokumentu korygujÑcego nale╛y wpisaå 
  1383. nast⌐pujÑce dane:  symbol dokumentu, do jakiego korekta ma byå wystawiona 
  1384. (F-faktura, R-rachunek, P-paragon), numer tego dokumentu oraz dat⌐ 
  1385. korekty.  Numer korekty wstawiony b⌐dzie automatycznie.  Nast⌐pnie nale╛y 
  1386. wpisaå poszczególne pozycje korygowanych towarów:
  1387.  - indeks towaru (mo╛liwy podglÑd towarów dokumentu po naciÿni⌐ciu <F1>),
  1388.  - nowÑ iloÿå (takÑ, jaka powinna byå), 
  1389.  - nowy rabat (taki, jaki powinien byå),
  1390.  - nowÑ cen⌐ towaru (takÑ, jaka powinna byå).
  1391. W przypadku korekty stawki VAT program automatycznie wpisuje bie╛ÑcÑ stawk⌐ 
  1392. VAT - nale╛y jÑ przedtem zmieniå na kartotece towarów.
  1393.  
  1394.     Wartoÿå korekty b⌐dzie ujemna, jeÿli spowoduje ona zmniejszenie 
  1395. wartoÿci sprzeda╛y, a dodatnia - jeÿli sprzeda╛ powi⌐kszy.
  1396. Po wpisaniu wszystkich pozycji i naciÿni⌐ciu klawisza <ESC> pojawia si⌐ 
  1397. pytanie o sposób oraz termin zapêaty, a tak╛e pole z mo╛liwoÿciÑ wpisania 
  1398. przyczyny wystawienia korekty.
  1399.  
  1400.     Poprawianie pozycji po naciÿni⌐ciu klawisza <F7> odbywa si⌐ w sposób 
  1401. analogiczny do powy╛szego. 
  1402.     
  1403.     Aby wystawiå korekt⌐ do jakiegokolwiek dokumentu trzeba podaå dat⌐ 
  1404. przetwarzania zgodnÑ z miesiÑcem, w którym dokument ten byê zapisany 
  1405. (system "widzi" bowiem tylko bazy danych dla miesiÑca zgodnego z tÑ datÑ). 
  1406. Nie jest mo╛liwe anulowanie korekty zapisanej w zamkni⌐tym ju╛ roku. 
  1407.  
  1408.                    ─────────────────────────────────────
  1409. #O38
  1410. @WSTEP WST¿P
  1411. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1412. @WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
  1413. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1414. @A644 PARAMETRY
  1415.                  ┌──────────────────────────────────────┐
  1416.                  │  ZWROTY ZE SPRZEDA╜Y DETALICZNEJ ZZ  │
  1417.                  └──────────────────────────────────────┘
  1418.                                  - O.3.8 -
  1419.  
  1420.     Opcja sêu╛y do rejestrowania zwrotów towarów zakupionych detalicznie 
  1421. i zarejestrowanych albo przez paragony (fiskalne), albo przez kasy 
  1422. rejestrujÑce. Technika zapisywania ZZ jest podobna jak przy wystawianiu 
  1423. dokumentów sprzeda╛y. 
  1424.  
  1425.                    ─────────────────────────────────────
  1426. #O39
  1427. @WSTEP WST¿P
  1428. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1429. @O46 CENNIKI DOSTAWCαW
  1430.                          ┌──────────────────────┐
  1431.                          │  KOPIA NA DYSKIETK¿  │
  1432.                          └──────────────────────┘
  1433.                                  - O.3.9 -
  1434.  
  1435.     Opcja sêu╛y do tworzenia na dyskietce kopii dokumentów, które mogÑ byå 
  1436. wczytywane przez system »SEZAM« w opcji CENNIKI DOSTAWCαW (O.4.6). 
  1437. Kopiowane mogÑ byå faktury, rachunki bÑd½ dokumenty MM. Przenoszenie 
  1438. dokumentów na dyskietkach sêu╛y przede wszystkim firmom wieloodziaêowym 
  1439. (dokumenty MM), a tak╛e wspóêpracujÑcym ze sobÑ firmom u╛ywajÑcym systemu 
  1440. »SEZAM« (faktury, rachunki).
  1441.  
  1442.                    ─────────────────────────────────────
  1443. #O4
  1444. @WSTEP WST¿P
  1445. @O41 4.1
  1446. @O42 4.2
  1447. @O43 4.3
  1448. @O44 4.4
  1449. @O45 4.5
  1450. @O46 4.6
  1451.                               ┌─────────────┐
  1452.                               │  PRZYCHODY  │
  1453.                               └─────────────┘
  1454.                                   - O.4 -
  1455.  
  1456.     W menu przychodów dost⌐pne sÑ opcje:
  1457.  
  1458.                    4.1   REJESTRACJA PZ
  1459.                          - rejestracja dokumentów przychodowych PZ
  1460.  
  1461.                    4.2   REJESTRACJA PW
  1462.                          - rejestracja dokumentów przyj⌐å wewn. PW
  1463.  
  1464.                    4.3   REJESTRACJA FAKTUR
  1465.                          - rejestracja faktur zakupu towarów 
  1466.  
  1467.                    4.4   EWIDENCJA PZ
  1468.                          - przeglÑd, korekta i wydruki dok. PZ
  1469.  
  1470.                    4.5   EWIDENCJA PW
  1471.                          - przeglÑd, korekta i wydruki dok. PW
  1472.  
  1473.                    4.6   CENNIKI DOSTAWCαW
  1474.                          - obsêuga automatycznego wczytywania dokumentów 
  1475.                          przychodowych 
  1476.  
  1477.                    ─────────────────────────────────────
  1478. #O41
  1479. @WSTEP WST¿P
  1480. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1481. @O43 REJSTRACJA FAKTUR
  1482. @O44 EWIDENCJA PZ
  1483.                            ┌──────────────────┐
  1484.                            │  REJESTRACJA PZ  │
  1485.                            └──────────────────┘
  1486.                                  - O.4.1 -
  1487.  
  1488.     Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) 
  1489. miesiÑcu. Sêu╛y ona do rejestrowania przychodów towarów poprzez wpisywanie 
  1490. dokumentów PZ. 
  1491.     Wprowadzanie pozycji dokumentu (po naciÿni⌐ciu <Ins>) wykonuje si⌐ 
  1492. podajÑc w okazujÑcym si⌐ oknie kolejno:
  1493.     - numer (indeks) towaru; mo╛liwy jest podglÑd (<F1>) kartoteki i 
  1494.       wyszukanie pozycji; podanie pustego (równego 0) numeru powoduje 
  1495.       utworzenie nowego towaru,
  1496.     - iloÿå zakupionych opakowaΣ; w przypadku, gdy jednostka zakupu jest 
  1497.       taka sama, jak jednostka ewidencyjna, iloÿå opakowaΣ rozumieå nale╛y 
  1498.       jako iloÿå jednostek (sztuk, kg itd.) - pole "Jednostek w opakowaniu" 
  1499.       w kartotece towarów nale╛y wtedy ustawiå jako 1, 
  1500.     - cen⌐ zakupu opakowania (lub jednostki - patrz wy╛ej).
  1501.  
  1502. W przypadku nowego towaru nale╛y wypeêniå nast⌐pnie wszystkie niezb⌐dne 
  1503. dane w karcie tego towaru (nazwa, ceny sprzeda╛y, SWW, stawk⌐ VAT itd.). 
  1504. Zadeklarowany towar zostaje dopisany do widocznej na ekranie listy pozycji 
  1505. PZ, która zawiera nast⌐pujÑce kolumny:
  1506.  1) Liczba porzÑdkowa
  1507.  2) Numer towaru
  1508.  3) Nazwa towaru
  1509.  4) Zakupiona iloÿå przeliczona na jednostki
  1510.  5) Cena zakupu przeliczona na jednostk⌐
  1511.  6) Znacznik zmiany pozycji; informuje ony, czy:
  1512.     - jest to nowy towar - wyÿwietlana litera 'N',
  1513.     - nastÑpiêa zmiana ceny zakupu - wyÿwietlany znak '+', 
  1514.     - u╛ytkownik wpisujÑcy dokument wykonaê edycj⌐ karty towaru danej 
  1515.       pozycji lub/i zmieniê cen⌐ - wyÿwietlany znak '√'
  1516.  7) Cena sprzeda╛y aktualna
  1517.  8) Wartoÿå brutto pozycji (w cenie zakupu)
  1518.  9) Wartoÿå netto pozycji (w cenie zakupu)
  1519. 10) Mar╛a aktualna wg wprowadzonych cen (zakupu i sprzeda╛y)
  1520.  
  1521. Zmian⌐ pozycji wykonaå mo╛na na kilka sposobów:
  1522. - ustawiajÑc kursor w kolumnie z iloÿciÑ i naciskajÑc <Enter> mo╛emy 
  1523.   zmieniå zakupionÑ iloÿå towaru; w przypadku, gdy liczba jednostek w 
  1524.   opakowaniu jest inna ni╛ 1, zmiana tej wartoÿci spowoduje automatyczne 
  1525.   ustawienie liczby jednostek na 1 oraz zakupionej iloÿci opakowaΣ na 
  1526.   wpisanÑ iloÿå jednostek,
  1527. - ustawiajÑc kursor w kulumnie z cenÑ zakupu i naciskajÑc <Enter> mo╛emy 
  1528.   zmieniå cen⌐ zakupu; w przypadku, gdy liczba jednostek w opakowaniu jest 
  1529.   inna ni╛ 1, zmiana ceny zakupu spowoduje automatyczne ustawienie liczby 
  1530.   jednostek na 1 oraz zakupionej iloÿci opakowaΣ na wpisanÑ iloÿå 
  1531.   jednostek,
  1532. - ustawiajÑc kursor w kolumnie z cenÑ sprzeda╛y i naciskajÑc <Enter> mo╛emy 
  1533.   zmieniå cen⌐ sprzeda╛y,
  1534. - naciskajÑc <Enter>, gdy kursor jest w dowolnej innej kolumnie, wykonaå 
  1535.   mo╛na popraw⌐ ceny za opakowanie oraz iloÿci opakowaΣ, a tak╛e samego 
  1536.   indeksu towaru (wpisaå inny towar),
  1537. - naciskajÑc klawisz <+> wywoêaå mo╛na do edycji kart⌐ towaru w celu zmiany 
  1538.   ceny sprzeda╛y, mar╛y lub innych danych
  1539.  
  1540. Na zakoΣczenie nale╛y podaå dat⌐ PZ oraz numer kontrahenta (mo╛liwy wybór z 
  1541. podglÑdu kartoteki kontrahentów po naciÿni⌐ciu <F1>).
  1542.  
  1543.  
  1544.                        ZAPIS FAKTURY/RACHUNKU ZAKUPU
  1545.                        -----------------------------
  1546.  
  1547.     Przed zapisem dokumentu mo╛na dokonaå wpisu do rejestru VAT zakupu. W 
  1548. tym celu w wyÿwietlonym oknie podaå nale╛y symbol dokumentu zakupu ('FV' - 
  1549. faktura, 'RU' - rachunek upr., jego numer, dat⌐ wystawienia, dat⌐ 
  1550. otrzymania, termin i sposób pêatnoÿci oraz wartoÿci dokumentu w rozbiciu na 
  1551. stawki VAT (w tabeli wartoÿci wg VAT wyÿwietlane sÑ z prawej strony dla 
  1552. porównania wartoÿci obliczone z pozycji PZ). Uwaga: zapisu do rejestru VAT 
  1553. przy zakaΣczaniu PZ nale╛y dokonaå tylko w przypadku, gdy:
  1554. - przyj⌐cie nie jest wykonywane tylko na podst. WZ (jest faktura/rachunek 
  1555.   zakupu),
  1556. - jednemu dokumentowi PZ odpowiada jedna faktura/rachunek zakupu.
  1557. W innych wypadkach nale╛y skorzystaå z opcji REJESTRACJA FAKTUR (O.4.3) w 
  1558. celu zapisania dokumentu zakupu do odpowiedniego rejestru.
  1559.     
  1560.     Zapis do rejestru zakupu równowa╛ny jest z zarejestrowaniem 
  1561. zobowiÑzania wobec dostawcy. W przypadku zadeklarowania pêatnoÿci 
  1562. gotówkowej mo╛na od razu wprowadziå wypêat⌐ z kasy, która anuluje 
  1563. zalegêoÿå.
  1564.  
  1565.     Jeÿli na dokumencie PZ wpisane sÑ opakowania kaucjonowane i opakowania 
  1566. te nie wchodzÑ w skêad faktury (wyszczególnione sÑ pod fakturÑ jako np. 
  1567. "Pobranie opakowaΣ"), to wartoÿå tych opakowaΣ wprowadziå nale╛y w pole 
  1568. "Wartoÿå opakowaΣ", wydzielajÑc jÑ z kwot (brutto, netto, VAT) dotyczÑcych 
  1569. faktury. Taki zapis spowoduje, ╛e rejestr zakupu zawieraå b⌐dzie prawidêowe 
  1570. dane a do tabeli zobowiÑzaΣ pod numerem faktury wpisana zostanie êÑczna 
  1571. kwota wartoÿci faktury oraz opakowaΣ.
  1572.  
  1573.                               KORYGOWANIE PZ
  1574.                               --------------
  1575.  
  1576.     W opcji REJESTRACJA PZ wykonaå mozna nast⌐pujÑce korekty wprowadzonych 
  1577. i zapisanych ju╛ dokumentów:
  1578. - zmiana dostawcy,
  1579. - zmiana daty PZ,
  1580. - dopisanie pozycji (towarów),
  1581. - zmiana danych faktury/rachunku zakupu (o ile jeden PZ odpowiada jednemu 
  1582.   dokumentowi zakupu).
  1583.  
  1584.     W celu wykonania korekty nale╛y po wejÿciu w nowy dokument i 
  1585. naciÿni⌐ciu <Esc> wpisaå w pole "Numer" numer PZ, który ma byå korygowany 
  1586. (mo╛liwy podglÑd dok. PZ po naciÿni⌐ciu <F1>).  
  1587.  
  1588.     Anulowanie PZ lub poszczególnych pozycji lub zmian⌐ iloÿci zakupionego 
  1589. towaru wykonaå mo╛na w opcji EWIDENCJA PZ (O.4.4).
  1590.  
  1591.                    ─────────────────────────────────────
  1592. #O42
  1593. @WSTEP WST¿P
  1594. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  1595. @O45 EWIDENCJA PW
  1596. @O41 REJESTRACJA PZ
  1597.                            ┌──────────────────┐
  1598.                            │  REJESTRACJA PW  │
  1599.                            └──────────────────┘
  1600.                                  - O.4.2 -
  1601.  
  1602.     Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) 
  1603. miesiÑcu. Sêu╛y ona do rejestrowania przyj⌐å wewn⌐trznych towarów poprzez 
  1604. wpisywanie dokumentów PW. 
  1605.  
  1606.     Wprowadzanie dokumentu wykonuje si⌐ identycznie, jak wprowadzanie PZ 
  1607. (O.4.1), z nast⌐pujÑcymi ró╛nicami:
  1608. - w górnej cz⌐ÿci ekranu wyÿwietlana jest informacja, czy dok. PW wczytany 
  1609.   byê z dokumentu MM innego magazynu i podawana jest wartoÿå tego MM,
  1610. - brak jest zapisu do rejestru przy zakaΣczaniu dokumentu.
  1611.  
  1612.     Anulowanie PW lub poszczególnych pozycji lub zmian⌐ iloÿci przyj⌐tego
  1613. towaru wykonaå mo╛na w opcji EWIDENCJA PW (O.4.5).
  1614.  
  1615.                    ─────────────────────────────────────
  1616. #O43
  1617. @WSTEP WST¿P
  1618. @O41 REJESTRACJA PZ
  1619. @O44 EWIDENCJA PZ
  1620. @O23 ZOBOWIñZANIA
  1621.                          ┌───────────────────────┐
  1622.                          │  REJESTRACJA FAKTUR   │
  1623.                          └───────────────────────┘
  1624.                                  - O.4.3 -
  1625.  
  1626.     Opcja sêu╛y do rejestrowania/przeglÑdu faktur zakupu towarów.  Po 
  1627. wybraniu opcji na ekranie ukazuje si⌐ lista zapisanych faktur. Zmiana 
  1628. pozycji mo╛liwa jest po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER>, dopisanie faktury po 
  1629. naciÿni⌐ciu <INS>. 
  1630.     Dla ka╛dej faktury zakupowej podaå nale╛y: indeks dostawcy, typ 
  1631. dokumentu ('FV'-faktura VAT, 'FK'-faktura korygujÑca, 'RU'-rach. upr., 
  1632. 'RK'-rach. korygujÑcy), numer dokumantu, dat⌐ wystawienia, dat⌐ otrzymania, 
  1633. termin i sposób zapêaty oraz wartoÿci z podziaêem na stawki VAT. 
  1634.     Po prawej stronie okna, w którym wyÿwietlane sÑ dane faktury, widoczna 
  1635. jest lista skojarzonych z niÑ dokumentów PZ lub WZ. Do listy tej nale╛y (po 
  1636. naciÿni⌐ciu klawisza <INS>) dopisaå odpowiednie dokumenty.  Program po 
  1637. ka╛dorazowym wpisie PZ/WZ oblicza, widocznÑ u doêu ekranu, kwot⌐ odchyleΣ - 
  1638. ró╛nic⌐ pomi⌐dzy wartoÿciÑ netto faktury a sumÑ wartoÿci PZ/WZ wg cen 
  1639. zakupu. Do faktur VAT i rach. upr. przypisywane sÑ dok PZ, natomiast do 
  1640. faktur i rachunków korygujÑcych - dokumenty WZ.
  1641.  
  1642.     Zapis faktury mo╛na anulowaå za pomocÑ klawisza <F8>. Dane zapisane w 
  1643. niniejszej opcji sêu╛Ñ do utworzenia wydruków REJESTRU ZAKUPU i REJESTRU 
  1644. KOREKT ZAKUPU (w zale╛noÿci od zapisanego typu dokumentu) oraz obliczenia 
  1645. RAPORTU ROZLICZENIA PODATKU.  Uwaga: faktury zapisywane sÑ automatycznie do 
  1646. rejestru zakupu nr 1.
  1647.     Zapis faktury zakupowej powoduje uaktualnienie ZOBOWIñZAπ WOBEC 
  1648. DOSTAWCαW.
  1649.     W przypadku, gdy jednemu dokumentowi PZ odpowiada jedna faktura, zapisu 
  1650. do ewidencji dokonaå mo╛na bezpoÿrednio przy zapisie PZ w opcji REJESTRACJI 
  1651. PZ.
  1652.  
  1653.                    ─────────────────────────────────────
  1654. #O44
  1655. @WSTEP WST¿P
  1656. @O41 REJESTRACJA PZ
  1657. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1658.                             ┌────────────────┐
  1659.                             │  EWIDENCJA PZ  │
  1660.                             └────────────────┘
  1661.                                  - O.4.4 -
  1662.  
  1663.     Na ekranie pojawia si⌐ lista zarejestrowanych dokumentów PZ.  List⌐ tÑ 
  1664. mo╛na przeszukiwaå i przeglÑdaå wg numeru dokumentu, wg daty dokumentu oraz 
  1665. wg nru kontrahenta. Po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> na ekranie pokazuje si⌐ 
  1666. lista pozycji wyró╛nionego dokumentu przychodowego. List⌐ tÑ mo╛na 
  1667. przeglÑdaå (u╛ywajÑc klawiszy "strzaêek"). Mo╛liwa jest korekta dokumentu 
  1668. poprzez skasowanie wyró╛nionej pozycji (<Delete>), skasowanie caêego 
  1669. dkumentu (<F8>), a tak╛e zmian⌐ iloÿci kupionego towaru. Zmiana iloÿci na 
  1670. zero spowoduje automatyczne skasowanie pozycji.  Skasowanie wszystkich 
  1671. pozycji dokumentu spowoduje automatyczne skasowanie caêego dokumentu.  
  1672. Uwaga:  operacje korekty dokumentu PZ mo╛liwe sÑ do wykonania tylko w 
  1673. bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) miesiÑcu. 
  1674.  
  1675.                    ─────────────────────────────────────
  1676. #O45
  1677. @WSTEP WST¿P
  1678. @O42 REJESTRACJA PZ
  1679. @O44 EWIDENCJA PZ
  1680. @KONTRAHENCI KONTRAHENCI
  1681.                             ┌────────────────┐
  1682.                             │  EWIDENCJA PW  │
  1683.                             └────────────────┘
  1684.                                  - O.4.5 -
  1685.  
  1686.     Analogicznie jak EWIDENCJA PZ (O.4.4).
  1687.  
  1688.                    ─────────────────────────────────────
  1689. #O46
  1690. @WSTEP WST¿P
  1691. @O41 REJESTR. PZ
  1692. @O42 REJESTR. PW
  1693. @O39 KOPIA NA DYSKIETK¿
  1694. @A641 IDENTYF. MAGAZYNU
  1695.                           ┌─────────────────────┐
  1696.                           │  CENNIKI DOSTAWCαW  │
  1697.                           └─────────────────────┘
  1698.                                   - O.4.6 -
  1699.  
  1700.     Opcja sêu╛y do obsêugi przenoszenia danych pomi⌐dzy magazynami.  
  1701. Przenosiå mo╛na dokumenty MM z magazynów zdeklarowanych w systemie »SEZAM«, 
  1702. dokumenty MM z innych komputerów, faktury lub rachunki od dostawców 
  1703. wygenerowane przez system »SEZAM«, BOSSCOM »HURT« lub innÑ aplikacj⌐ (o ile 
  1704. zastosowany jest odpowiedni format danych).
  1705.  
  1706.     Idea przenoszenia dokumentów polega na zadeklarowaniu listy dostawców, 
  1707. zapami⌐tywaniu dla ka╛dego z nich oferty asortymentowej i przypisywaniu 
  1708. ka╛dej pozycji takiej oferty towarowi w magazynie SEZAMu. Tak wi⌐c 
  1709. skopiowana np. faktura, zawierajÑca indeksy towarów dostawcy zamieniana 
  1710. jest (wg zdefiniowanych przypisaΣ indeksów) na dokument przyj⌐cia z 
  1711. numerami towarów w kartotece.
  1712.  
  1713.     Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest tabela sêu╛Ñca do 
  1714. definiowania magazynów dostawców. Na wst⌐pnie nale╛y wpisaå dostawc⌐, od 
  1715. którego przyjmowane b⌐dÑ dokumenty. Wstawienia dostawcy dokonuje si⌐ za 
  1716. pomocÑ klawisza <Ins>. Nale╛y od razu ustawiå parametr "Ustalanie ceny" 
  1717. (za pomocÑ klawisza <Spacja>), który przyjmowaå mo╛e nast⌐pujÑce wartoÿci:
  1718.     "Staêa cena" - przy wczytywaniu dokumentu ceny sprzeda╛y na kartotece 
  1719.                    nie b⌐dÑ ulegaêy zmianie (w razie zmiany ceny zakupu 
  1720.                    przeliczona zostanie mar╛a procentowa),
  1721.     "Staêa mar╛a"- przy wczytywaniu dok. cena spzreda╛y zostanie zmieniona 
  1722.                    wg zadeklarowanej mar╛y procentowej (gdy zmianie ulegnie 
  1723.                    cena zakupu),
  1724.     "Wg dostawcy"- nowe ceny sprzeda╛y ustalane b⌐dÑ wg cen zapisanych we 
  1725.                    wczytywanym dokumencie (ceny dostawcy).
  1726.  
  1727.     Po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na wybranym dostawcy uruchamiane jest 
  1728. wczytywanie dokumentu. W przypadku, gdy dostawca jest zwiÑzany 
  1729. z zdefiniowanym w systemie magazynem (patrz opcja IDENTYFIKACJA 
  1730. MAGAZYNU - A.6.4.1) nale╛y podaå numer MM, który b⌐dzie wczytywany. W p.p. 
  1731. program prosi o podanie nap⌐du dyskietek, do którego wêo╛nona b⌐dzie 
  1732. dyskietka z dokumentem. Przy odczycie z dyskietki wyÿwietlana jest jej 
  1733. zawartoÿå - nale╛y wybraå zbiór (dokument) do wczytania. 
  1734.     
  1735.     Po wczytaniu dokumentu na ekranie ukazuje si⌐ lista jego pozycji. W 
  1736. kolejnych kolumnach wyÿwietlane sÑ: nazwa u dostawcy, indeks tow. w 
  1737. magazynie SEZAMu, znacznik zmiany kodu pask., nazwa tow. w magazynie 
  1738. SEZAMu, ostatnia cena zakupu netto, cena dostawcy netto, indeks u dostawcy.  
  1739. Jeÿli indeks i nazwa tow. w magazynie sÑ puste, oznacza to, ╛e brak jest 
  1740. przypisania indeksów (dostawcy z magazynem SEZAMu). Przed kontunuacjÑ 
  1741. wczytywania dokumentu nale╛y takie przypisanie zdefiniowaå. Wykonuje si⌐ to 
  1742. po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na wybranej pozycji. Program wyÿwietli 
  1743. wtedy kartotek⌐ towarów próbujÑc wyszukaå towar o nazwie najbardziej 
  1744. zbli╛onej do nazwy u dostawcy. Po znalezieniu pozycji nale╛y jÑ 
  1745. zaakceptowaå (klawiszem <Enter>) lub, jeÿli takiego towaru nie ma jeszcze 
  1746. na magazynie, nacisnÑå <Esc> - wyÿwietlone zostanie okno z mo╛liwoÿciÑ 
  1747. wpisania nowego towaru do kartoteki (po akceptacji pustego indeksu). Przy 
  1748. definiowaniu przypisania indeksów podaå nale╛y dodatkowo przelicznik 
  1749. iloÿciowy - jeÿli np. towar u danego dostawcy fakturowany jest z cenÑ za 
  1750. opakowanie.
  1751.     Informacja o zmianie kodu paskowego podana jest nast⌐pujÑcymi napisami:
  1752. 1) brak napisu 
  1753.    - wyêÑczona jest obsêuga kodów paskowych
  1754. 2) "ok" 
  1755.    - kod w kartotece jest identyczny z kodem wczytanego towaru
  1756. 3) "jest"
  1757.    - wczytany towar ma kod paskowy, w kartotece kodu nie ma lub nie 
  1758.    przypisano indeksu
  1759. 4) "brak"
  1760.    - wczytany towar nie ma kodu paskowego
  1761. 5) "zmiana !"
  1762.    - kod wczytanego towaru jest inny ni╛ na kartotece
  1763.  
  1764.     Jeÿli wszystkie pozycje dokumentu majÑ swoje przypisania do kartoteki 
  1765. magazynu SEZAMu, nale╛y nacisnÑå klawisz <Esc> w celu wyjÿcia z tabeli 
  1766. przypisaΣ do edycji / zapisu dokumentu PZ lub PW (przy wczytywaniu MM 
  1767. zapisywany jest dokument PW, przy fakturach lub rachunkach - PZ).
  1768.     
  1769.     PrzeglÑd oferty dostawcy i przypisywanie indeksów dost⌐pne sÑ tak╛e po 
  1770. naciÿni⌐ciu klawisza <F6> przy przeglÑdzie tabeli dostawców w tej opcji.
  1771.  
  1772.                    ─────────────────────────────────────
  1773. #O5
  1774. @WSTEP WST¿P
  1775.                            ┌───────────────────┐
  1776.                            │  SPRZEDA╜ - KASY  │
  1777.                            └───────────────────┘
  1778.                                   - O.5 -
  1779.  
  1780.  
  1781.     System »SEZAM« posiada mo╛liwoÿå ewidencji sprzeda╛y detalicznej 
  1782. zarejestrowanej przez elektroniczne kasy rejestrujÑce.  Ewidencja sprzeda╛y 
  1783. detalicznej dotyczyå mo╛e wyêÑcznie utargów (ewidencja wartoÿciowa) - w 
  1784. przypadku, gdy nie ma mo╛liwoÿci transmisji sprzeda╛y z kas do komputera, 
  1785. lub utargów wraz z iloÿciami towarów - w p.p.
  1786.  
  1787.     Opcja sêu╛y do przeglÑdania i rejestracji utargów z dziennej sprzeda╛y.  
  1788. Na ekranie widoczna jest lista zapisów wartoÿciowej ewidencji sprzeda╛y 
  1789. sklepu w podziale na dni oraz kasy.
  1790.     
  1791.     Po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins> mo╛liwe jest dopisanie nowej pozycji.  
  1792. Nale╛y wtedy wpisaå kolejno: dat⌐, jakiej dotyczy sprzeda╛, numer kasy, 
  1793. wartoÿå sprzeda╛y brutto, wartoÿå sprzeda╛y opakowaΣ kaucjonowanych oraz 
  1794. wartoÿci sprzeda╛y netto i kwoty podatku VAT w podziale na stawki.  U góry 
  1795. okienka edycji widoczny jest napis "Zapis" informujÑcy, czy edytowana 
  1796. pozycja wpisana zostaêa "r⌐cznie", czy automatycznie, podczas aktualizacji 
  1797. danych z kas. 
  1798.  
  1799.     W przypadku wspóêpracy z kasami zapisy dokonane automatycznie mo╛na 
  1800. korygowaå - spowoduje to ustawienie znacznika "Zapis" na "R⌐czny". Po 
  1801. wykonaniu r⌐cznych zmian wpisane wartoÿci nie b⌐dÑ modyfikowane ju╛ przez 
  1802. program (dzieje si⌐ tak normalnie w przypadku odtwarzania towarów 
  1803. odczytanych jako zagubione, których wartoÿå sprzeda╛y zaraz po odczycie nie 
  1804. jest uwzgl⌐dniana, z powodu braku informacji o stawkach VAT).
  1805.     
  1806.     Jeÿli utargi ewidencjonowane sÑ wyêÑcznie wartoÿciowo, w pozycje 
  1807. sprzeda╛y dziennej wpisaå mo╛na równie╛ informacje o zwrotach towarów, 
  1808. które nie sÑ uwzgl⌐dniane w raportach fiskalnych kas (wpisuje si⌐ kwot⌐ 
  1809. brutto oraz wartoÿci z podziaêem na stawki VAT).
  1810.     
  1811.     Przy przeglÑdaniu listy utargów dziennych dost⌐pne sÑ tak╛e klawisze:  
  1812. <Enter> - umo╛liwia podglÑd i edycj⌐ danej pozycji (patrz uwaga powy╛ej), 
  1813. <Del> - umo╛liwia skasowanie pozycji (jednak tylko w przypadku pozycji 
  1814. wpisanej r⌐cznie) oraz <F5> - umo╛liwia wydruk rejestru sprzeda╛y 
  1815. detalicznej.
  1816.  
  1817.                    ─────────────────────────────────────
  1818. #O6
  1819. @WSTEP WST¿P
  1820. @O61 6.1
  1821. @O62 6.2
  1822. @O63 6.3
  1823.                                 ┌────────┐
  1824.                                 │  KASA  │
  1825.                                 └────────┘
  1826.                                   - O.6 -
  1827.  
  1828.     Opcja ta sêu╛y do ewidencji operacji kasowych. Po jej wybraniu na 
  1829. ekranie ukazuje si⌐ menu, z którego wybraå mo╛na jednÑ z opcji:
  1830.  
  1831.                   6.1   WP¥ATY DO KASY
  1832.                          - wpisywanie wpêat do kasy
  1833.  
  1834.                   6.2   WYP¥ATY Z KASY
  1835.                         - wpisywanie wypêat z kasy
  1836.                     
  1837.                   6.3   RAPORT KASOWY
  1838.                         - przeglÑd i wydruk raportu kasowego
  1839.  
  1840.                    ─────────────────────────────────────
  1841. #O61
  1842. @WSTEP WST¿P
  1843. @O63 RAPORT KASOWY
  1844. @O41 REJESTR. FAKTUR
  1845. @O23 ZALEG¥E P¥ATNOùCI
  1846.                            ┌──────────────────┐
  1847.                            │  WP¥ATY DO KASY  │
  1848.                            └──────────────────┘
  1849.                                  - O.6.1 -
  1850.  
  1851.     Opcja ta umo╛liwia wpisywanie wpêat do kasy i wydruk dokumentów KP. 
  1852. W celu dokonania wpêaty do kasy nale╛y podaå numer kontrahenta
  1853. oraz pozycje wpêat (maksymalnie 10). Dla ka╛dej pozycji podaå nale╛y z jakiego tytuêu 
  1854. dokonywana jest wpêata, kwot⌐ wpêaty. Pozycje dok. KP widoczne sÑ na 
  1855. ekranie jako lista, po której "poruszaå si⌐" mo╛na klawiszami "strzaêek". 
  1856. Dopisanie nowej pozycji odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins>, 
  1857. skasowanie - klawiszem <Del>, edycja - klawiszem <Enter>.  Zapis KP mo╛liwy 
  1858. jest po naciÿni⌐ciu klawisza <Esc> i potwierdzeniu.
  1859.     
  1860.     W momencie wypeêniania pola z tytuêem wpêaty mo╛liwy jest (po 
  1861. naciÿni⌐ciu klawisza <F1>) podglÑd zalegêoÿci pêatniczych zadeklarowanego 
  1862. kontrahenta - pojawi si⌐ wtedy na ekranie ramka z opisem poszczególnych 
  1863. zalegêoÿci. Istnieje wtedy mo╛liwoÿå automatycznego uregulowania takiej 
  1864. zalegêoÿci poprzez naciÿni⌐cie na odpowiedniej pozycji klawisza <Enter>.  
  1865. Spowoduje to przeniesienie danych odnoÿnie uregulowania zalegêoÿci w pole 
  1866. tytuêu wpêaty oraz kwoty wpêaty. Obok numeru dokumentu, w pole ZA CO 
  1867. wpisana b⌐dzie automatycznie jego data. Ponadto, przy akceptacji i 
  1868. zapisaniu dokumentu wpêaty, automatycznie zmodyfikowana b⌐dzie informacja o 
  1869. zalegêoÿciach pêatniczych - akceptacja kwoty wpêaty takiej samej, jaka byêa 
  1870. zalegêoÿå pêatnicza spowoduje wyzerowanie zalegêoÿci, natomiast wpisanie 
  1871. innej kwoty pozostawi w zalegêoÿciach ró╛nic⌐ obu kwot.
  1872.  
  1873. Uwaga: automatyczna korekta zalegêoÿci pêatniczych nast⌐puje tylko po 
  1874. "przywoêaniu" ich klawiszem <F1>; r⌐czne wpisanie numeru i daty dokumentu 
  1875. nie powoduje dziaêaΣ na zbiorze zalegêoÿci pêatniczych. Po wpisaniu 
  1876. powy╛szych danych mo╛liwy jest wydruk dokumentu KP. 
  1877.  
  1878.     Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio 
  1879. otwartym) miesiÑcu.  Dokumenty KP oznaczane sÑ datÑ zgodnÑ z bie╛ÑcÑ datÑ 
  1880. zapisanÑ w pami⌐ci komputera (jest to ta data, którÑ system "proponuje" 
  1881. jako dat⌐ przetwarzania zaraz po rozpocz⌐ciu pracy w systemie). Nie jest 
  1882. mo╛liwe wprowadzenie innej daty dokumentu KP. Z tego powodu nale╛y 
  1883. obserwowaå, czy komputer podaje zawsze dat⌐ zgodnÑ z rzeczywistÑ.  
  1884. (WyjÑtkiem od zasady zapisywania daty jako 'komputerowej' jest sytuacja, 
  1885. gdy data ta wyprzedza ostatni dzieΣ bie╛Ñcego miesiÑca - np.  gdy nie 
  1886. zostaê on jeszcze zamkni⌐ty; dokumenty kasowe zapisywane sÑ wówczas pod 
  1887. datÑ ostatniego dnia tego miesiÑca). Niemo╛liwe jest skasowanie bÑd½ 
  1888. skorygowanie wpêaty. Powy╛sze uwagi dotyczÑ tak╛e dokumentów KW wypêat z 
  1889. kasy.
  1890.  
  1891.                    ─────────────────────────────────────
  1892. #O62
  1893. @WSTEP WST¿P
  1894. @O61 WP¥ATY DO KASY
  1895. @O63 RAPORT KASOWY
  1896. @O23 ZOBOWIñZANIA
  1897.                            ┌──────────────────┐
  1898.                            │  WYP¥ATY Z KASY  │
  1899.                            └──────────────────┘
  1900.                                  - O.6.2 -
  1901.  
  1902.     Opcja umo╛liwia wpisywanie wypêat z kasy i wydruk dokumentów KW. Jest 
  1903. ona analogiczna do wpisywania wpêat do kasy.
  1904.     Podobnie, jak w przypadku edycji KP, przy pomocy klawisza <F1>, w 
  1905. trakcie wypeêniania pola "ZA CO" dost⌐pny jest podglÑd zobowiÑzaΣ 
  1906. pêatniczych zadeklarowanego kontrahenta. Wybór jednego z zobowiÑzaΣ 
  1907. spowoduje automatyczne wpisanie kwoty wypêaty oraz, po akceptacji zapisu 
  1908. KW, odpowiedniÑ aktualizacj⌐ zobowiÑzaΣ.
  1909.  
  1910. Uwaga: poniewa╛ zablokowana jest mo╛liwoÿå korygowania wszelkich operacji 
  1911. kasowych, pomyêka we wprowadzaniu danych KW nie jest mo╛liwa do 
  1912. skorygowania.
  1913.  
  1914.                    ─────────────────────────────────────
  1915. #O63
  1916. @WSTEP WST¿P
  1917. @O61 WP¥ATY DO KASY
  1918. @O62 WYP¥ATY Z KASY
  1919. @A643 PARAMETRY
  1920.                             ┌────────────────┐
  1921.                             │  RAPORT KASOWY │
  1922.                             └────────────────┘
  1923.                                  - O.6.3 -
  1924.  
  1925.     Wykonanie tej opcji powoduje wyÿwietlenie listy operacji kasowych z 
  1926. danego miesiÑca. Mo╛liwe jest przeglÑdanie listy, drukowanie dokumentów KP 
  1927. (lub KW) do wybranych pozycji a tak╛e wydrukowanie (lub obejrzenie) raportu 
  1928. kasowego za podany okres obrotów. 
  1929.  
  1930.     Jedna z dost⌐pnych przy przeglÑdzie operacji kasowych opcja pozwala na 
  1931. zamkni⌐cie raportu kasowego. Operacja ta polega na automatycznym utworzeniu 
  1932. nowego, pustego raportu, z kolejnym numerem, do którego wpisywane b⌐dÑ 
  1933. nast⌐pne operacje kasowe. Przy wykonywaniu operacji zamkni⌐cia miesiÑca 
  1934. (patrz opis opcji ADMINISTRATORA), wykonywane jest automatycznie zamkni⌐cie 
  1935. raportu kasowego.
  1936.  
  1937.     W opcji PARAMETRY SYSTEMU | PARAMETRY MAGAZYNU | EWIDENCJA TOWARαW 
  1938. (A.6.4.3) moduêu ADMINISTRATORA zdefiniowaå mo╛na mo╛liwoÿå kontroli 
  1939. codziennego zamykania raportu kasowego.
  1940.  
  1941.                    ─────────────────────────────────────
  1942. #O7
  1943. @WSTEP WST¿P
  1944. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  1945. @WYDRUKI_DOK DEFINIOWANIE WYDRUKαW
  1946.                          ┌──────────────────────┐
  1947.                          │  WYDRUKI DOKUMENTαW  │
  1948.                          └──────────────────────┘
  1949.                                   - O.7 -
  1950.  
  1951.     Opcja pozwala na wykonanie zdefiniowanych w opcji moduêu RAPORTY (R.8) 
  1952. wydruków dokumentów. Po jej wyÿwietlana jest tabela dost⌐pnych wydruków, z 
  1953. których nale╛y wybraå ╛ÑdanÑ pozycj⌐. Opcja umozliwia wykonanie wydruku 
  1954. dokumentu z zamkni⌐tego miesiÑca (wg wpisanej na wst⌐pie DATY 
  1955. PRZETWARZANIA).
  1956.  
  1957.                    ─────────────────────────────────────
  1958. #O8
  1959. @WSTEP WST¿P
  1960. @O81 O.8.1
  1961. @O82 O.8.2
  1962. @O83 O.8.3
  1963.                                 ┌────────┐
  1964.                                 │  INNE  │
  1965.                                 └────────┘
  1966.                                   - O.8 -
  1967.  
  1968.     Z menu tej opcji wybraå mo╛na nast⌐pujÑce podopcje:
  1969.  
  1970.                 8.1     PRZELEWY
  1971.                         - rejestracja i wykonywanie poleceΣ przelewów
  1972.  
  1973.                 8.2     POZOSTA¥E ZAKUPY
  1974.                         - rejestrowanie zakupów i wydatków nie zwiÑzanych z 
  1975.                         przyj⌐ciem towarów
  1976.                 
  1977.                 8.3     TWORZENIE ZAMαWIEπ
  1978.                         - automatyczne/r⌐czne tworzenie zamówieΣ 
  1979.                         do dostawców
  1980.  
  1981.                    ─────────────────────────────────────
  1982. #O81 
  1983. @WSTEP WST¿P
  1984. @O23 ZOBOWIñZANIA
  1985.                               ┌────────────┐
  1986.                               │  PRZELEWY  │
  1987.                               └────────────┘
  1988.                                  - O.8.1 -
  1989.  
  1990.     Przy pomocy tej opcji mo╛liwe jest wystawianie poleceΣ przelewów.  
  1991. Polecenia takie wystawiane sÑ w ci⌐╛ar rachunku u╛ytkownika systemu 
  1992. »SEZAM«, a na dobro rachunku dowolnego kontrahenta zapisanego w kartotece 
  1993. dostawców.  Poniewa╛ wystawiane polecenia przelewu sÑ ewidencjonowane, 
  1994. mo╛liwe jest ich przeglÑdanie i modyfikacja. UporzÑdkowanie mo╛na ustaliå 
  1995. wg numeru kontrahenta, daty przelewu lub numeru dokumentu b⌐dÑcego podstawÑ 
  1996. wystawienia przelewu.
  1997.     Zmian na liÿcie poleceΣ przelewów dokonuje si⌐ po naciÿnieciu klawisza 
  1998. <Enter>. Z menu nele╛y wtedy wybraå jakiego rodzaju zmiany chcemy 
  1999. wprowadziå (wystawianie nowego polecenia, poprawianie starego, anulowanie i 
  2000. kasowanie starych przelewów).
  2001.     
  2002.     Mo╛na wystawiaå poleceΣ odnoszÑce si⌐ do zapami⌐tanych zobowiÑzaΣ 
  2003. pêatniczych (wypisujÑc takie polecenie nale╛y podaå dane dokumentu, który 
  2004. stanowi podstaw⌐ do wykonania przelewu - po tej operacji zobowiÑzanie 
  2005. pêatnicze zostanie pomniejszone o kwot⌐ przelewu) a tak╛e wypisaå polecenie 
  2006. nie zwiÑzanego z ╛adnym zarejestrowanym dokumentem.
  2007.  
  2008.     Nie jest mo╛liwe wystawianie polecenia przelewu na konto bankowe 
  2009. kontrahenta, który nie jest zarejestrowany w kartotece lub gdy nie jest 
  2010. znana jego nazwa, adres, nazwa banku lub numer rachunku bankowego.  W takim 
  2011. przypadku nale╛y uzupeêniå odpowiednie dane.  Je╛eli polecenie przelewu 
  2012. byêo wystawiane na podstawie zobowiÑzania pêatniczego, to zarówno po 
  2013. wykonaniu poprawek w starych przelewach, jak i po ich anulowaniu, 
  2014. zobowiÑzanie to zostanie zaktualizowane.  
  2015.  
  2016.     Mo╛liwe jest te╛ usuni⌐cie z ewidencji cz⌐ÿci pozycji (klawisz <F8>)
  2017. bez aktualizowania zobowiÑzaΣ.
  2018.  
  2019.     Wydruki poleceΣ wykonuje si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisz <F5> i wybraniu z 
  2020. menu opcji WYDRUK. Wydrukowane zostana te polecenia, które zostanÑ 
  2021. uprzednio zaznaczone znakiem '*'.  Polecenie mo╛na zaznaczyå klawiszem <F6> 
  2022. lub z poziomu menu. Przed wykonaniem wydruku nale╛y podaå iloÿå warstw 
  2023. papieru w drukarce, w celu wykonania odpowiedniej liczby kopii (dla 
  2024. jednowarstwowego papieru zmieÿci si⌐ jedno polecenie na stronie, dla 
  2025. dwuwartostwowego - dwa, a dla czterech warstw - cztery).
  2026.  
  2027.                    ─────────────────────────────────────
  2028. #O82
  2029. @WSTEP WST¿P
  2030. @O23 ZOBOWIñZANIA
  2031.                         ┌────────────────────────┐
  2032.                         │    POZOSTA¥E ZAKUPY    │
  2033.                         └────────────────────────┘
  2034.                                  - O.8.2 -
  2035.  
  2036.     Opcja sêu╛y do rejestrowania zakupów i wydatków nie zwiÑzanych z 
  2037. zakupem towarów. Po jej wybraniu ukazuje si⌐ lista zakupów.  Mo╛liwe jest 
  2038. wprowadzanie nowych pozycji (klawisz <Ins>), ich poprawianie (klawisz 
  2039. <Enter>) i kasowanie (klawisz <Del>).
  2040.  
  2041.     WprowadzajÑc nowy zakup nale╛y podaå kolejno: indeks dostawcy (klawisz 
  2042. <F1> - podglÑd), numer dokumentu zakupowego, jego rodzaj (faktura/rachunek) 
  2043. i dat⌐ wystawienia. Nast⌐pnie nale╛y podaå numer rejestru VAT, do którego 
  2044. nale╛y zakwalifikowaå zakup (klawisz <F1> - podglÑd rejestrów). Po 
  2045. okreÿleniu formy i terminu pêatnoÿci nale╛y podaå wysokoÿå wypêaty z kasy.  
  2046. Dalej wpisujemy wartoÿci z dokumentu zakupowego: sumaryczne i rozbite na 
  2047. poszczególne stawki VAT.
  2048.  
  2049.     Zarejestrowanie dokumentu spowoduje:
  2050.     - wpisanie zakupu do odpowiedniego rejestru VAT,
  2051.     - utworzenie dokumentu KW kasy, je╛eli zapêata jest gotówkÑ i wartoÿå 
  2052.       wypêaty jest wi⌐ksza od zera,
  2053.     - aktualizacj⌐ zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawcy.
  2054.  
  2055.                    ─────────────────────────────────────
  2056. #O83
  2057. @WSTEP WST¿P
  2058.                          ┌───────────────────────┐
  2059.                          │  TWORZENIE ZAMαWIEπ   │
  2060.                          └───────────────────────┘
  2061.                                  - O.8.3 -
  2062.  
  2063.     Funkcja tworzenia zamówieΣ pozwala na automatyczne lub manualne 
  2064. wykonanie zamówienia do dostawcy. Dla utworzenia nowego zamówienia (po 
  2065. naciÿni⌐ciu <INSERT>) podaå nale╛y kolejno:
  2066.  
  2067. 1. Numer dostawcy, do którego zadresowane b⌐dzie zamówienie.
  2068. 2. Czy do zamówienia wejÿå majÑ tylko towary danego dostawcy (wg pola 
  2069.    Dostawca w kartotece towarów).
  2070. 3. Selekcj⌐ towarów w zamówieniu wg grupy asortymentowej; pozostawienie 
  2071.    pustego numeru grupy spowoduje brak selekcji wg tego parametru.
  2072. 4. Czy program obliczaå ma zestawienie obrotów towarami. Zestawienie to 
  2073.    podaje informacje o bie╛Ñcym zapasie,  zadeklarowanym stanie minimalnym 
  2074.    i maksymalnym oraz oblicza wspóêczynnik rotacji oraz wspóêczynnik stanu 
  2075.    zapasu na liczb⌐ dni sprzeda╛y (tj. na ile dni sprzeda╛y wystarczy 
  2076.    istniejÑcy zapas).  Zestawienie obliczane jest na podstawie obrotów z 
  2077.    miesiÑca bie╛Ñcego oraz poprzedniego.
  2078. 5. Sposób automatycznego wypeênienia (iloÿci) zamówienia:  
  2079.    - Do stanu maksymalnego; zamawiana iloÿå towaru równa ró╛nicy pomi⌐dzy 
  2080.      stanem maksymalnym a bie╛Ñcym.  
  2081.    - Wg obliczonego zapasu majÑcego wystarczyå na podanÑ liczb⌐ dni 
  2082.      sprzeda╛y (wraz z zapasem bie╛Ñcym).  
  2083.    - Bez automatycznego wypeênienia iloÿci.
  2084. 6. Liczba dni, na jakie wystarczyå ma zamawiana iloÿå towaru, w przypadku 
  2085.    wybrania drugiej mo╛liwoÿci w punkcie powy╛szym.
  2086.  
  2087.     Po utworzeniu zamówienia wg podanych parametrów mo╛liwe jest 
  2088. dopisywanie pozycji za pomocÑ wyboru z kartoteki towarów (<F1>) lub wyboru 
  2089. z obliczonego zestawienia (<F2>), ich kasowanie oraz edycja iloÿci. 
  2090.  
  2091.                    ─────────────────────────────────────
  2092. #RAPORTY
  2093. @WSTEP WST¿P
  2094. @R1 R.1
  2095. @R2 R.2
  2096. @R3 R.3
  2097. @R4 R.4
  2098. @R5 R.5
  2099. @R6 R.6
  2100. @R7 R.7
  2101. @R8 R.8
  2102.                             ┌─────────────────┐
  2103.                             │  MODU¥ RAPORTY  │
  2104.                             └─────────────────┘
  2105.  
  2106.                     1   KARTOTEKA TOWARαW
  2107.                         - wydruki kartoteki towarów, statystyki kartoteki
  2108.  
  2109.                     2   KONTRAHENCI
  2110.                         - wydruk kontrahentów
  2111.  
  2112.                     3   ZESTAWIENIA DOKUMENTαW
  2113.                         - zbiorcze zestawienia wg dokumentów
  2114.                     
  2115.                     4   RAPORTY OBROTαW
  2116.                         - wydruki raportów
  2117.  
  2118.                     5   REJESTRY VAT
  2119.                         - wydruki rejestrów VAT
  2120.  
  2121.                     6   ZESTAWIENIA ROZCHODαW
  2122.                         - zestawienia odnoÿnie rozchodów 
  2123.                           (sprzeda╛y i przerzutów)
  2124.  
  2125.                     7   ZESTAWIENIA PRZYCHODαW
  2126.                         - zestawienia odnoÿnie przychodów
  2127.  
  2128.                     8   DEFINIOWANIE WYDRUKαW DOKUMENTαW
  2129.                         - definicja zawartoÿci wydruków dokumentów
  2130.  
  2131.                    ─────────────────────────────────────
  2132.  
  2133. #R1
  2134. @WSTEP WST¿P
  2135. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2136. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
  2137.                       ┌─────────────────────────────┐
  2138.                       │  RAPORTY KARTOTEKI TOWARαW  │
  2139.                       └─────────────────────────────┘
  2140.                                   - R.1 -
  2141.  
  2142.     Do wyboru sÑ nast⌐pujÑce wydruki: 
  2143.  
  2144.             1. STAN MAGAZYNU
  2145.                - podaje zawartoÿå kartoteki towarów, 
  2146.  
  2147.             2. OFERTA ASORTYMENTOWA
  2148.                - tworzy ofert⌐ cenowÑ/asortymentowÑ magazynu
  2149.  
  2150.             3. STATYSTYKA OBROTαW WG GRUP ASORTYMENTOWYCH
  2151.                - statystyka obrotów towarów (przychodów i 
  2152.                 rozchodów) dla poszczególnych grup asortymentowych
  2153.  
  2154.             4. STATYSTYKA STANαW
  2155.                - obliczenie stanów towarów na bie╛Ñcy dzieΣ w podziale na 
  2156.                grupy asortymentowe
  2157.  
  2158.                    ─────────────────────────────────────
  2159. #R2
  2160. @WSTEP WST¿P
  2161. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2162. @KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
  2163.                          ┌───────────────────────┐
  2164.                          │  WYDRUK KONTRAHENTαW  │
  2165.                          └───────────────────────┘
  2166.                                   - R.2.2 -
  2167.  
  2168.     Opcja ta pozwala na wykonanie wydruku kartoteki kontrahentów. 
  2169.  
  2170.                    ─────────────────────────────────────
  2171. #R3
  2172. @WSTEP WST¿P
  2173. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2174. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  2175.                         ┌─────────────────────────┐
  2176.                         │  ZESTWIENIA DOKUMENTαW  │
  2177.                         └─────────────────────────┘
  2178.                                   - R.3 -
  2179.  
  2180.     Opcja umo╛liwia wykonanie zestawieΣ zbiorczych poszczególnych typów 
  2181. dokumentów. Nale╛y wybraå najpierw podopcj⌐ "Dokumenty rozchodowe" lub 
  2182. "Dokumenty przychodowe", a nast⌐pnie zÑdany typ dokumentu.
  2183.  
  2184.                    ─────────────────────────────────────
  2185. #R4
  2186. @WSTEP WST¿P
  2187. @R41 R.4.1
  2188. @R42 R.4.2
  2189. @R43 R.4.3
  2190. @R44 R.4.4
  2191. @R45 R.4.5
  2192. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2193.                            ┌───────────────────┐
  2194.                            │  RAPORTY OBROTαW  │
  2195.                            └───────────────────┘
  2196.                                   - R.4 -
  2197.  
  2198.     Wykonane mogÑ byå nast⌐pujÑce raporty obrotów:
  2199.  
  2200.             R.4.1   RAPORT SKRαCONY
  2201.                     - prezentuje on skrócone, sumaryczne dane dotyczÑce 
  2202.                       sprzeda╛y za dany okres
  2203.  
  2204.             R.4.2   RAPORT ROZLICZENIA VAT
  2205.                     - sumuje podatek VAT naliczony i nale╛ny na wzór 
  2206.                       formularza VAT-7
  2207.  
  2208.             R.4.3   RAPORT MAGAZYNU W CENACH ZAKUPU
  2209.                     - podaje obrotu towarów wg typów dokumentów w cenach 
  2210.                       zakupu
  2211.  
  2212.             R.4.4   RAPORT MAGAZYNU W CENACH SPRZEDA╜Y
  2213.                     - podaje obrotu towarów wg typów dokumentów w cenach 
  2214.                       sprzeda╛y
  2215.  
  2216.             R.4.5   RAPORT MAGAZYNU WARTOùCIOWY
  2217.                     - dokunuje rozliczenia magazynu prowadzonego 
  2218.                       wartoÿciowo
  2219.  
  2220.                    ─────────────────────────────────────
  2221. #R41
  2222. @WSTEP WST¿P
  2223. @R4 RAPORTY OBROTαW
  2224.                       ┌─────────────────────────────┐
  2225.                       │  RAPORT SKRαCONY SPRZEDA╜Y  │
  2226.                       └─────────────────────────────┘
  2227.                                  - R.4.1 -
  2228.  
  2229.     Raport oblicza sumaryczne dane dotyczÑce wartoÿci sprzeda╛y i uzyskanej 
  2230. mar╛y za podany okres (w obr⌐bie miesiÑca) oraz narastajÑco w miesiÑcu.
  2231.  
  2232.                    ─────────────────────────────────────
  2233. #R42
  2234. @WSTEP WST¿P
  2235. @R4 RAPORTY OBROTαW
  2236.                        ┌──────────────────────────┐
  2237.                        │  RAPORT ROZLICZENIA VAT  │
  2238.                        └──────────────────────────┘
  2239.                                  - R.4.2 -
  2240.  
  2241.     Jest to raport, na który skêadajÑ si⌐ zsumowane dane odnoÿnie wartoÿci 
  2242. zakupów, sprzeda╛y i korekt w podziale na stawki podatku VAT i z 
  2243. wyszczególnieniem kwot podatku. Raport ten jest zgodny z cz⌐ÿciÑ formularza 
  2244. "VAT-7" deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usêug dotyczÑcÑ 
  2245. rozliczenia podatku naliczonego i nale╛nego.
  2246.  
  2247.                    ─────────────────────────────────────
  2248. #R43
  2249. @WSTEP WST¿P
  2250. @R44 RAPORT W CENACH SPRZEDA╜Y
  2251.                   ┌───────────────────────────────────┐
  2252.                   │  RAPORT MAGAZYNU W CENACH ZAKUPU  │
  2253.                   └───────────────────────────────────┘
  2254.                                  - R.4.3 -
  2255.  
  2256.     Raport ten podaje sumy obrotów dla wszystkich operacji na towarach 
  2257. (sprzeda╛, zakupy, przeceny itp.) oraz wartoÿci magazynu w cenach zakupu.  
  2258. Jest to raport, którego czÑstkowe wyniki obliczane sÑ w wielu innych 
  2259. zestawieniach i statystykach, pozwala on jednak na êatwe ich zebranie i 
  2260. skonfrontowanie. Raport wykonywany jest za okres od poczÑtku miesiÑca do 
  2261. aktualnej chwili (do obliczeΣ brane sÑ wszystkie dokumenty z miesiÑca oraz 
  2262. aktualny stan magazynu). W przypadku obliczania raportu za miesiÑc 
  2263. zamkni⌐ty, zamiast bie╛Ñcego stanu magazynowego brany jest stan na poczÑtek 
  2264. nast⌐pnego miesiÑca.
  2265.  
  2266.                    ─────────────────────────────────────
  2267. #R44
  2268. @WSTEP WST¿P
  2269. @R43 RAPORT W CENACH ZAKUPU
  2270.                  ┌──────────────────────────────────────┐
  2271.                  │  RAPORT MAGAZYNU W CENACH SPRZEDA╜Y  │
  2272.                  └──────────────────────────────────────┘
  2273.                                  - R.4.4 -
  2274.  
  2275.     Raport ten podaje sumy obrotów dla wszystkich operacji na towarach 
  2276. (sprzeda╛, zakupy, przeceny itp.) oraz wartoÿci magazynu w cenach 
  2277. sprzeda╛y.  Raport wykonywany jest za okres od poczÑtku miesiÑca do 
  2278. aktualnej chwili (do obliczeΣ brane sÑ wszystkie dokumenty z miesiÑca oraz 
  2279. aktualny stan magazynu). W przypadku obliczania raportu za miesiÑc 
  2280. zamkni⌐ty, zamiast bie╛Ñcego stanu magazynowego brany jest stan na poczÑtek 
  2281. nast⌐pnego miesiÑca. 
  2282. Uwaga:
  2283.     Wartoÿå przecen w raporcie jest obliczana jako ró╛nica pomi⌐dzy stanem 
  2284. koΣcowym i przyj⌐ciami a stanem poczÑtkowym i rozchodami. Raporty przecen - 
  2285. jeÿli sÑ wpisywane w magazynie rozliczanym iloÿciowo-wartoÿciowo - nie sÑ 
  2286. tutaj brane pod uwag⌐.
  2287.  
  2288.                    ─────────────────────────────────────
  2289. #R45
  2290. @WSTEP WST¿P
  2291. @ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
  2292. @O12 PRZECENY...
  2293. @O146 ZAPIS STANαW MAGAZ.
  2294.                      ┌───────────────────────────────┐
  2295.                      │  RAPORT MAGAZYNU WARTOùCIOWY  │
  2296.                      └───────────────────────────────┘
  2297.                                  - R.4.5 -
  2298.  
  2299.     Raport sêu╛y do rozliczenia magazynu prowadzonego metodÑ wartoÿciowÑ. 
  2300. Zbiera on dane o stanach magazynowych zapisanych przy kolejnych 
  2301. inwentaryzacjach, przecenach w cenach sprzeda╛y oraz utargach z obrotu w 
  2302. celu wyliczenia:
  2303.     1) wartoÿci bie╛Ñcego zapasu
  2304.     2) wartoÿci uzyskanej mar╛y
  2305.     3) ró╛nic inwentaryzacyjnych towarów
  2306.     
  2307.     Rozliczenie wykonywane jest od poczÑtku roku (od momentu instalacji 
  2308. programu) narastajÑco. Przed wykonaniem raportu program wyÿwietla 
  2309. list⌐ rozliczonych inwentaryzacji, w której to zaznaczyå nale╛y pozycje 
  2310. majace byå wzi⌐te pod uwag⌐ w obliczeniach.
  2311.  
  2312. Uwaga:
  2313.     Wystawiane z magazynu "wartoÿciowego" dokumenty MM wliczane sÑ do 
  2314. raportu jako pomniejszenie przyj⌐å towarów (podobnie jak WZ).
  2315.  
  2316.                    ─────────────────────────────────────
  2317. #R5
  2318. @WSTEP WST¿P
  2319. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2320. @A644 PAREMETRY MAGAZYNU
  2321. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  2322.                             ┌────────────────┐
  2323.                             │  REJESTRY VAT  │
  2324.                             └────────────────┘
  2325.                                   - R.5 -
  2326.  
  2327.     Dla ewidencji i rozliczeΣ podatku VAT w systemie SEZAM dost⌐pne sÑ 
  2328. nast⌐pujÑce rejestry:
  2329.  
  2330.     1.  FAKTUR VAT
  2331.     2.  RACHUNKαW UPROSZCZONYCH
  2332.     3.  PARAGONαW (wystawionych w programie)
  2333.     4.  ZWROTαW (ZZ)
  2334.     5.  KOREKT SPRZEDA╜Y (faktur i rachunków korygujÑcych) 
  2335.     6.  ZAKUPαW
  2336.         Jako jednÑ z opcji wydruku nale╛y podaå numer rejestru (dla 
  2337.         wyszczególnienia rejestrów zakupu towarów oraz kosztów).
  2338.     7.  KOREKT ZAKUPαW
  2339.     8.  KOSZTαW REPRAEZENTACJI I REKLAMY
  2340.         Jest to rejestr rachunków, których odbiorc⌐ zadeklarowano jako 
  2341.         koszta reklamy (por. opcja moduêu ADMINISTRATORA | PARAMETRY 
  2342.         MAGAZYNU | WYSTAWIANIE DOKUMENTαW (A.6.4.4)
  2343.  
  2344.                    ─────────────────────────────────────
  2345. #R6
  2346. @WSTEP WST¿P
  2347. @R64 ANALIZA MAR╜Y
  2348. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2349.                         ┌─────────────────────────┐
  2350.                         │  ZESTAWIENIA ROZCHODαW  │
  2351.                         └─────────────────────────┘
  2352.                                   - R.6 -
  2353.  
  2354.     Mo╛liwe jest wykonanie poni╛szych wydruków (zestawieΣ): 
  2355.  
  2356.     R.6.1.  OBROTY WG TOWARαW I DOSTAWCαW. 
  2357.                 Zestawienie to obejmuje dane o przychodach i rozchodach 
  2358.             towarów zakupionych od poszczególnych odbiorców. W wydruku tym 
  2359.             brane jest pod uwag⌐ pole ostatni dostawca dla towarów. 
  2360.  
  2361.     R.6.2   ROZCHODY TOWARαW.
  2362.                 Na wydruku umieszczone sÑ sumaryczne dane o rozchodach
  2363.             ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe). Mo╛liwe jest 
  2364.             zadeklarowanie dokumentów, na podstawie których zestawienie 
  2365.             jest obliczane.
  2366.  
  2367.     R.6.3   ROZCHODY WG ODBIORCαW. 
  2368.                 Wydruk zawiera dane dotyczÑce rozchodów dla poszczególnych 
  2369.             odbiorców. Opcjonalnie wykonaå mo╛na wersj⌐ "uproszczonÑ" 
  2370.             tego wydruku, sumujÑca sprzeda╛ z dokumentów bez ich 
  2371.             wyszczególniania. Mo╛liwe jest zadeklarowanie dokumentów, na 
  2372.             podstawie których zestawienie jest obliczane.
  2373.  
  2374.     R.6.4   ANALIZA MAR╜Y
  2375.                 Menu ANALIZA MAR╜Y zawiera opcje sêu╛Ñce do uzyskania 
  2376.             informacji o rentownoÿci sprzeda╛y poszczególnych towarów.
  2377.  
  2378. Uwaga:
  2379.     W zestawieniach rozchodów nie sÑ ujmowane dokumenty WZ, które 
  2380. traktowane jako zapisy korekt przyj⌐å towarów (ujmowane sÑ one w 
  2381. zestawieniach przychodów).
  2382.  
  2383.                    ─────────────────────────────────────
  2384. #R64
  2385. @WSTEP WST¿P
  2386. @R6 ZESTAWIENIA ROZCHODαW
  2387. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2388.                             ┌─────────────────┐
  2389.                             │  ANALIZA MAR╜Y  │
  2390.                             └─────────────────┘
  2391.                                  - R.6.4 -
  2392.     
  2393.     Menu zawiera nast⌐pujÑce opcje:
  2394.     
  2395.     R.6.4.1 STATYSTYKA "ABC"
  2396.  
  2397.                 Statystyka podaje udziaê procentowy towarów (wg liczebnoÿci 
  2398.             asortymentu) w uzyskanej mar╛y. Towary podzielone sÑ na 20 grup 
  2399.             (co 5%) wg malejÑcej oraz rosnÑcej uzyskanej mar╛y. Dla ka╛dej 
  2400.             z grup wyznaczony jest jej udziaê (waroÿciowy i procentowy) w 
  2401.             caêkowitej mar╛y oraz w bie╛Ñcym zapasie. Statystyka sêu╛y do 
  2402.             pokazania i ustalenia grupu towarów przynoszÑcych najwi⌐ksze 
  2403.             zyski (grupa "A"), towarów zalegajÑcych na magazynie (grupa 
  2404.             "C") oraz pozostaêych towarów (grupa "B"). Podziaêu 
  2405.             (procentowego) na grupy "A", "B" lub "C" dokonaå nale╛y poprzez 
  2406.             analiz⌐ wyników statystyki.
  2407.                 Uwaga: algorytm podziaêu ogóêu asortymentu na grupy wg
  2408.             procentu uzyskanej mar╛y pomija te towary, które nie wykazujÑ 
  2409.             obrotu w zadanym okresie obliczeniowym oraz ich bie╛Ñcy zapas
  2410.             wynosi 0 - np. dla kartoteki towarów, która ma ogóêem 5000 
  2411.             pozycji, a jedynie 3000 wykazuje obrót albo zapas, pierwsze 5% 
  2412.             asortymentu b⌐dzie stanowiêo 150 pozycji, pierwsze 10% - 300 
  2413.             pozycji itd.
  2414.     
  2415.     R.6.4.2 PARAMETRY "ABC"
  2416.  
  2417.                 Opcja pozwala na ustalenie zakresu procentowego dla grup 
  2418.             "ABC". Ustawienia te b⌐dÑ mogêy byå pomocne przy automatycznym 
  2419.             tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów przynoszÑcych najlepsze 
  2420.             zyski oraz towarów zalegajÑcych (zestawienia opisane poni╛ej).
  2421.  
  2422.     R.6.4   OBROTY I MAR╜E WG TOWARαW
  2423.  
  2424.                 Zestawienie obrotów towarami z mo╛liwoÿciÑ uporzÑdkowania 
  2425.             wydruku wg uzykanych mar╛, wartoÿci sprzeda╛y, itp. Mo╛liwe 
  2426.             jest zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których 
  2427.             zestawienie jest obliczane.
  2428.                 Wpisanie w opcjach wydruku grupy "ABC" spowoduje utworzenie 
  2429.             zestawienia tylko tych towarów, które do danej grupy nale╛Ñ 
  2430.             (grupa "A" - towary przynoszÑce najwi⌐ksze zyski, grupa "C" - 
  2431.             towary zalegajÑce, grupa "B" - pozostaêe towary). Ustawienia 
  2432.             zakresów procentowych grup "ABC" wykonuje si⌐ w opcji PARAMETRY 
  2433.             "ABC" (opisanej powy╛ej).
  2434.  
  2435.     R.6.5   OBROTY TOWARαW
  2436.  
  2437.                 Zestawienie obrotów towarami z uporzÑdkowaniem wg uzyskanej 
  2438.             mar╛y ze sprzeda╛y. Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów 
  2439.             dokumentów, na podstawie których zestawienie jest obliczane.  
  2440.             Mo╛liwe wykonanie wydruku dla grup "ABC" (jak powy╛ej).
  2441.  
  2442.                    ─────────────────────────────────────
  2443. #R7
  2444. @WSTEP WST¿P
  2445. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  2446.                        ┌──────────────────────────┐
  2447.                        │  ZESTAWIENIA PRZYCHODαW  │
  2448.                        └──────────────────────────┘
  2449.                                   - R.7 -
  2450.  
  2451.     Mo╛liwe jest wykonanie poni╛szych wydruków (zestawieΣ): 
  2452.  
  2453.     R.7.1   WYDRUK PRZYCHODαW TOWARαW
  2454.                 Na wydruku umieszczone sÑ sumaryczne dane o przychodach 
  2455.             ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe). Mo╛liwe jest 
  2456.             zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których 
  2457.             zestawienie jest obliczane.
  2458.  
  2459.     R.7.2   WYDRUK PRZYCHODαW WG TOWARαW.
  2460.                 Na wydruku umieszczone sÑ szczegóêowe dane o przychodach 
  2461.             ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe, z podaniem danych 
  2462.             dokumentów).  Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów dokumentów, na 
  2463.             podstawie których zestawienie jest obliczane.
  2464.  
  2465.     R.7.3   WYDRUK PRZYCHODαW WG DOSTAWCαW.
  2466.                 Wydruk ten zawiera szczegóêowe dane dotyczÑce zakupów od 
  2467.             poszczególnych dostawców. Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów 
  2468.             dokumentów, na podstawie których zestawienie jest obliczane.
  2469.  
  2470.     R.7.4   WYDRUK PRZYCHODαW W CENACH SPRZEDA╜Y
  2471.                 Opcja pozwala na wykonanie raportu przychodów w cenach 
  2472.             sprzeda╛y z wyszczególnionymi wartoÿciami mar╛ i wartoÿci 
  2473.             podatku VAT liczonymi od cen sprzeda╛y. Mo╛liwe jest 
  2474.             zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których 
  2475.             zestawienie jest obliczane.
  2476.  
  2477.  
  2478. Uwaga:
  2479.     W zestawieniach przychodów ujmowane sÑ dokumenty WZ, traktowane jako 
  2480. zapisy korekt przyj⌐å towarów.
  2481.  
  2482.                    ─────────────────────────────────────
  2483. #R8
  2484. @WSTEP WST¿P
  2485.                   ┌────────────────────────────────────┐
  2486.                   │  DEFINIOWANIE WYDRUKαW DOKUMENTαW  │
  2487.                   └────────────────────────────────────┘
  2488.                                   - R.8 -
  2489.  
  2490.     Opcja umo╛liwia definiowanie wydruków dokumentów. Po wybraniu opcji 
  2491. mo╛na:
  2492.  
  2493. 1.  Zdefiniowaå nowy wydruk - klawisz <F7>.
  2494.     
  2495.     Nale╛y nast⌐pnie podaå nazw⌐ wydruku oraz symbol dokumentu, z jakim 
  2496. wydruk ma byå skojarzony.
  2497.  
  2498. 2.  Anulowaå wydruk - klawisz <F8>.
  2499.  
  2500. 3.  Ustawiå i anulowaå ustawienie wydruku jako "Domyÿlny".
  2501.     
  2502.     Parametry "domyÿlny" definiuje, czy po wystawieniu dokumentu dany 
  2503. wydruk ma byå uruchamiany. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy dla 
  2504. jednego typu dokumentu zdefiniowano kilka wydruków (np. faktura VAT w 
  2505. cenach sprzeda╛y i faktura VAT w cenach zakupu), a tak╛e wtedy, gdy chcemy, 
  2506. aby okno wydruku nie pojawiaêo si⌐ w ogóle (np. w przypadku paragonu, który 
  2507. zostaê ju╛ wydrukowany na drukarce fiskalnej).
  2508.  
  2509. 4. Zmieniå definicj⌐ wydruku - klawisz <Enter>.
  2510.  
  2511.     Dla ka╛dego z dokumentów definiuje si⌐: kolumny wydruku, sposób 
  2512. uporzÑdkowania pozycji na wydruku, tekst stopki, rodzaj separatorów, nazw⌐ 
  2513. wydruku oraz sposób podliczenia wartoÿci. 
  2514.  
  2515.     W gêównej cz⌐ÿci ekranu znajduje si⌐ tabela opisujÑca poszczególne 
  2516. kolumny wydruku dokumentu. Dla zdefiniowania jednej kolumny wydruku 
  2517. podaje si⌐ kolejno:
  2518. - numer kolumny,
  2519. - okreÿlenie zawartoÿci kolumny (np. indeks towaru, cena, cena z 
  2520.   podatkiem), 
  2521. - obraz drukowanych danych; okreÿla si⌐ go poprzez formatujÑcy ciÑg znaków 
  2522.   w postaci znaków '9', 'x', '!' oraz separatorów; w miejsce '9' wpisywane 
  2523.   b⌐dÑ cyfry, w miejsce '!' du╛e znaki alfanumeryczne, w miejsce 'x' 
  2524.   dowolne znaki; dêugoÿå obrazu danych kolumny wyznacza jednoznacznie 
  2525.   szerokoÿå kolumny (niezale╛nie od dêugoÿci wpisanego nagêówka kolumny - 
  2526.   patrz ni╛ej), 
  2527. - treÿå nagêówka kolumny, 
  2528. - parametr sumowania danych kolumny; ustawienie tego paramertu ('T'-tak lub 
  2529.   'N'-nie) mo╛liwe jest tylko dla takich danych liczbowych, które nie 
  2530.   podlegajÑ automatycznemu, standardowemu sumowaniu (w zale╛noÿci od typu 
  2531.   dokumentu - dla faktur automatycznie sumowane sÑ m.in. kwoty VAT i 
  2532.   wartoÿci netto).
  2533.  
  2534.     Wstawienie nowej kolumy odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins>, 
  2535. modyfikacja wpisanej kolumny po naci ni⌐ciu <Enter>. Skasowanie kolumny 
  2536. mo╛liwe jest za pomocÑ klawisza <Del>. 
  2537.  
  2538.     Dla ka╛dego wydruku zdefiniowaå mo╛na te╛ stopk⌐ (za pomocÑ klawisza 
  2539. <F2>). Jako stopka rozumiany jest tekst drukowany na zakoΣczenie dokumentu, 
  2540. po wydrukowaniu pozycji i po podsumowaniu. Ka╛da stopka mo╛e mieå 
  2541. maksymalnie 10 linii, jej maksymalna szerokoÿå zale╛y od sumy szerokoÿci 
  2542. zdefiniowanych kulumn. W stopce umieÿciå nale╛y wszystkie konieczne napisy, 
  2543. np. "Upowa╛niony do wystawienia faktury ...".  
  2544.  
  2545. Uwagi:  
  2546.  
  2547. 1. Wpisanie znaku '@' na poczÑtku pustej linii w definicji stopki powoduje 
  2548. wydruk poziomej linii na szerokoÿå caêego dokumentu (szerokoÿci dokumentów 
  2549. mogÑ si⌐ zmieniaå, dlatego jest to polecany sposób graficznego oddzielenia 
  2550. ró╛nych cz⌐ÿci stopki).  
  2551.  
  2552. 2. Wpisanie znaku '#' w tekÿcie stopki powoduje wydruk w tym miejscu 
  2553. imienia i nazwiska u╛ytkownika pracujÑcego wêaÿnie w programie.  
  2554.  
  2555. 3. Wpisanie znaku '^' w tekÿcie stopki faktury lub rachunku powoduje wydruk 
  2556. w tym miejscu imienia i nazwiska osoby odbierajÑcej dokument / towar (dane 
  2557. te wpisuje si⌐ przy wystawianiu dokumentu).  
  2558.  
  2559. 4. Wpisanie znaku '~' w tekÿcie stopki powoduje wyrównanie tekstu po prawej 
  2560. stronie tego znaku do prawej strony dokumentu.
  2561.  
  2562.     Do definicji wydruku dokumentu nale╛y ponaddto definicja tzw. drugiej 
  2563. linii wydruku (mo╛liwa po naciÿni⌐ciu klawisza <F3>). Niektóre dane nie 
  2564. mieszczÑce si⌐ w kolumnach wydruku drukowaå mo╛na w dodatkowej, drugiej 
  2565. linii. Definiowanie zawartoÿci drugiej linii jest podobne do definiowania 
  2566. kolumny - wybraå nale╛y zawartoÿå, obraz i etykiet⌐. Jedna linia zawieraå 
  2567. mo╛e kilka ró╛nych danych: poszczególne elementy poprzedzone etykietami ze 
  2568. znakiem ':' rozdzielane sÑ przecinkami. W razie, gdy któraÿ z danych 
  2569. drugiej linii jest pusta, nie jest ona drukowana. Caêa druga linia nie jest 
  2570. drukowana, jeÿli wszystkie dane w niej zawarte sÑ puste.
  2571.  
  2572.     Poza wy╛ej opisanymi elementami wydruku okreÿliå mo╛na tak╛e 
  2573. (wybierajÑc opcj⌐ "Inne" klawiszem <F4>):
  2574. - rodzaj znaków graficznych rozdzielajÑcych kolumny,
  2575. - numer kolumny, od której rozpoczynany b⌐dzie wydruk drugiej linii,
  2576. - sposób wyrównania napisów nagêówków kolumn,
  2577. - numery kolumn, wg których wystÑpiå ma posortowanie pozycji (0 oznacza 
  2578.   brak posortowania); mo╛na zadeklarowaå uporzÑdkowanie wg 2-ch kolumn.
  2579. - czy na wydruku ma byå umieszczone specjalne podsumowanie wartoÿci wg 
  2580.   stawek VAT,
  2581. - jeÿli tak, to w jakich cenach (zakupu czy sprzeda╛y).
  2582.  
  2583.                    ─────────────────────────────────────
  2584. #ADMINISTRATOR
  2585. @WSTEP WST¿P
  2586. @A2 A1
  2587. @A2 A2
  2588. @A3 A3
  2589. @A4 A4
  2590. @A5 A5
  2591. @A6 A6
  2592. @A7 A7
  2593.                              ┌───────────────┐        
  2594.                              │ ADMINISTRATOR │
  2595.                              └───────────────┘        
  2596.  
  2597.     Program ADMINISTRATORA systemu »SEZAM« zawiera funkcje pomocnicze 
  2598. sêu╛Ñce mi⌐dzy innymi do indeksowania, archiwizowania i kopiowania baz 
  2599. danych systemu.  Korzystanie z nich jest od czasu do czasu koniecznoÿciÑ, 
  2600. pozwala na uporzÑdkowanie danych, kontrol⌐ nad wielkoÿciÑ dost⌐pnego 
  2601. miejsca na dysku oraz na zabezpieczenie si⌐ przed przypadkowÑ utratÑ danych 
  2602. np. na skutek awarii sprz⌐tu.  
  2603.  
  2604.     Poza tym, w obr⌐bie tego moduêu definiowaå mo╛na ró╛ne parametry pracy 
  2605. caêego systemu - zarówno globalne, jak i lokalne, dotyczÑce pracy na 
  2606. pojedyΣczym stanowisku.
  2607.  
  2608.     Menu programu ADMINISTRATORA przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco: 
  2609.  
  2610.                    A.1  INDEKSOWANIE
  2611.                         - indeksowanie zbiorów systemu
  2612.  
  2613.                    A.2  ARCHIWIZACJA
  2614.                         - tworzenie, kopiowanie, odtwarzanie archiwum
  2615.                     
  2616.                    A.3  ZAMKNI¿CIE MIESIñCA 
  2617.                         - zamkni⌐cie miesiÑca
  2618.                     
  2619.                    A.4  KASOWANIE ZBIORαW
  2620.                         - kasowanie zbiorów roboczych lub indeksowych
  2621.                     
  2622.                    A.5  INFORMACJA
  2623.                         - informacja o zaj⌐toÿci dysku i programie
  2624.                     
  2625.                    A.6  PARAMETRY SYSTEMU
  2626.                         - ustalanie parametrów pracy systemu
  2627.  
  2628.                    A.7  KONTROLA DANYCH
  2629.                         - awaryjne sprawdzenie poprawnoÿci danych w 
  2630.                         kartotekach i dokumentach
  2631.  
  2632.                    ─────────────────────────────────────
  2633. #A1
  2634. @WSTEP WST¿P
  2635. @BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
  2636. @ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
  2637.                         ┌────────────────────────┐
  2638.                         │  INDEKSOWANIE ZBIORαW  │
  2639.                         └────────────────────────┘
  2640.                                   - A.1 -
  2641.  
  2642.     Indeksowanie zbiorów danych polega na tworzeniu dodatkowych zbiorów na 
  2643. dysku staêym, które organizujÑ prawidêowy i szybki dost⌐p do danych. 
  2644. Zbiory indeksowe sÑ konieczne dla prawidêowego dziaêania systemu, 
  2645. jakkolwiek przy jego normalnym, niezakêóconym dziaêaniu podlegajÑ one 
  2646. automatycznej aktualizacji i ich ciÑgêe tworzenie nie jest konieczne, to 
  2647. jednak z uwagi na bezpieczeΣstwo danych po ewentualnych awariach systemu 
  2648. (sprz⌐tu bÑd½ oprogramowania) polecane, a czasami wr⌐cz konieczne jest 
  2649. dokonanie indeksowania zbiorów.
  2650.     Indeksowanie przeprowadziå mo╛na wyêÑcznie wtedy, gdy nie pracyje ╛aden 
  2651. inny u╛ytkowni systemu (w sieci). Okreÿliå mo╛na dodatkowe parametry 
  2652. indeksowania, takie jak:
  2653.     1) Zakres czasowy zbiorów (od miesiÑca ... do miesiÑca)
  2654.     2) Typ indeksowanych zbiorów (magazynu, wspólne, wszystkich magazynów)
  2655.  
  2656.                    ─────────────────────────────────────
  2657. #A2
  2658. @WSTEP WST¿P
  2659. @A21 TWORZENIE
  2660. @A22 KOPIOWANIE
  2661. @A23 ODTWARZANIE
  2662. @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
  2663.  
  2664.                             ┌────────────────┐
  2665.                             │  ARCHIWIZACJA  │
  2666.                             └────────────────┘
  2667.                                   - A.2 -
  2668.  
  2669.     Gêównymi zaêo╛eniami systemu archiwizowania zbiorów danych sÑ:  
  2670. -tworzenie kopii miesi⌐cznych na dany dzieΣ, 
  2671. -brak mo╛liwoÿci dokonywania zmian w miesi⌐cznych lub rocznych bazach
  2672.  danych, które zostaêy "zamkni⌐te" po zamkni⌐ciu miesiÑca (roku), 
  2673. -mo╛liwoÿå kopiowania na dyskietk⌐ archiwów zbiorów miesi⌐cznych (nie ma
  2674.  koniecznoÿci kopiowania wszystkich baz danych), 
  2675. -tworzenie archiwów miesi⌐cznych na dysku staêym i êatwe ich odtwarzanie
  2676.  w razie koniecznoÿci.
  2677.  
  2678.     Archiwizacja obejmuje nast⌐pujÑce funkcje:
  2679.  
  2680.                    A.2.1  TWORZENIE ARCHIWUM
  2681.  
  2682.                    A.2.2  KOPIOWANIE ARCHIWUM
  2683.                     
  2684.                    A.2.3  ODTWARZANIE ARCHIWUM
  2685.  
  2686.                    ─────────────────────────────────────
  2687. #A21
  2688. @WSTEP WST¿P
  2689. @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
  2690. @A4 KOPIOWANIE
  2691. @A5 ODTWARZANIE
  2692.                           ┌─────────────────────┐
  2693.                           │ TWORZENIE ARCHIWIUM │
  2694.                           └─────────────────────┘
  2695.                                  - A.2.1 -
  2696.  
  2697.     Wykonanie opcji powoduje utworzenie archiwum ostatnio otwartego 
  2698. (aktualnego) miesiÑca wszystkich magazynów.  Zbiory archiwów miesi⌐cznych 
  2699. skêadowane sÑ na dysku twardym w odr⌐bnej kartotece. SÑ one od czasu 
  2700. utworzenia dost⌐pne dla operacji kopiowania na dyskietk⌐ oraz odtwarzania. 
  2701. Archiwizowania bie╛Ñcych zbiorów dokonywaå nale╛y najlepiej raz dziennie. 
  2702. Archiwizowaniu podlegajÑ wszystkie zbiory b⌐dÑce w u╛yciu w aktualnym 
  2703. miesiÑcu (tzn. zbiory aktualnego miesiÑca, roku, stany kartoteki towarów z 
  2704. poczÑtku miesiÑca oraz zbiory globalne, jak kartoteki towarów, odbiorców 
  2705. czy dostawców). 
  2706.     Na dysku zapami⌐tane sÑ zbiory archiwum na dany dzieΣ, tzn. je╛eli 
  2707. opcj⌐ wykonuje si⌐ kilka razy dziennie, to stare archiwum z danego dnia 
  2708. jest uaktualniane. WyjÑtek stanowi sytuacja, gdy w jakimÿ magazynie 
  2709. zostanie w mi⌐dzyczasie zamkni⌐ty miesiÑc - tworzone jest wtedy nowe, 
  2710. kolejne archiwum (z innymi zbiorami miesi⌐cznymi).
  2711.  
  2712. Uwaga (dla u╛ytkowników kas rejestrujÑcych):
  2713.     W celu unikni⌐cia problemów z ewentualnym odtwarzaniem danych 
  2714. odnoszÑcych si⌐ do odczytów sprzeda╛y z kas rejestrujÑcych, archiwum 
  2715. utworzyå mo╛na tylko po uprzednim odczytaniu kas z wyzerowaniem liczników 
  2716. sprzeda╛y (operacja taka powinna byå wykonywana na koniec dnia). 
  2717.  
  2718.                    ─────────────────────────────────────
  2719. #A22
  2720. @WSTEP WST¿P
  2721. @A21 TWORZENIE
  2722. @A23 ODTWARZANIE
  2723. @A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
  2724. @A631 PARAMETRY
  2725.                           ┌─────────────────────┐
  2726.                           │ KOPIOWANIE ARCHIWUM │
  2727.                           └─────────────────────┘
  2728.                                  - A.2.2 -
  2729.  
  2730.     Wykonanie tej opcji powoduje wyÿwietlenie listy zbiorów archiwum, jakie 
  2731. utworzone zostaêy do tego czasu. Poniewa╛ jest mo╛liwoÿå kopiowania kilku 
  2732. zbiorów archiwum naraz (na jeden komplet dyskietek), w celu wykonania 
  2733. kopiowania nale╛y najpierw zaznaczyå (klawiszem <SPACJA>) wybrane pozycje.  
  2734. Po naciÿni⌐ciu <ENTER> uruchamiane jest wtedy kopiowanie.  Symbol stacji 
  2735. dysków elastycznych do kopiowania archiwów ustalany jest w opcji PARAMETRY 
  2736. SYSTEMU | PARAMETRY LOKALNE | PARAMETRY PROGRAMU. Przed skopiowaniem zbioru 
  2737. program wyÿwietla informacje o liczbie dyskietek, które nale╛y przygotowaå.
  2738.  
  2739. Uwaga:
  2740.     Program kopiujÑcy kasuje zawartoÿå gêównego katalogu dyskietki przed 
  2741. skopiowaniem. W przypadku, gdy u╛ywana dyskietka ma zapisane informacje w 
  2742. podkatalogach, liczba potrzebnych do zapisu dyskietek mo╛e byå wi⌐ksza od 
  2743. podanej przez program. Poleca si⌐ do kopiowania wykorzystywaå wyêÑcznie 
  2744. nowe, czyste dyskietki.
  2745.  
  2746.     Dla unikni⌐cia ewentualnych pomyêek dyskietki nale╛y starannie opisywaå!
  2747.  
  2748.     Za pomocÑ klawisza <F4> mo╛na wyÿwietliå informacje o zawartoÿci zbioru 
  2749. wybranego archiwum - podawane sÑ zarchiwizowane magazyny oraz ich miesiÑce.
  2750.  
  2751.                    ─────────────────────────────────────
  2752. #A23
  2753. @WSTEP WST¿P
  2754. @A21 TWORZENIE
  2755. @A22 KOPIOWANIE
  2756. @A631 PARAMETRY
  2757.                          ┌──────────────────────┐
  2758.                          │ ODTWARZANIE ARCHIWUM │
  2759.                          └──────────────────────┘
  2760.                                  - A.2.3 -
  2761.  
  2762.     Opcja pozwala na odtworzenie danych z przygotowanych zbiorów 
  2763. archiwalnych. Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest lista zbiorów 
  2764. archiwum. Dost⌐pnymi operacjami sÑ:
  2765.     <ENTER> - odtworzenie danych z wybranego archiwum,
  2766.     <F4>    - wyÿwietlenie informacji o zawartoÿci archiwum,
  2767.     <F8>    - skasowanie z dysku danego zbioru archiwum (nieodwracalne -
  2768.               opcj⌐ tÑ nale╛y wykonywaå bardzo ostro╛nie, po upewnieniu 
  2769.               si⌐, ╛e archiwum nie b⌐dzie ju╛ potrzebne !)
  2770.     <F2>    - odczytanie skopiowanych na dyskietk⌐ zbiorów archiwum.
  2771.  
  2772.     Przed odczytaniem archiwum z dyskietki (dyskietek) program prosi 
  2773. najpierw o wêo╛enie kolejnych dyskietek do stacju w celu odczytania 
  2774. informacji o skopiowanych zbiorach. Po ukazaniu si⌐ listy archiwów na 
  2775. dyskietce/dyskietkach odtwarzanie mo╛na zaakceptowaå lub nie. Odtwarzane z 
  2776. jednego kompletu dyskietek sÑ WSZYSTKIE skopiowane tam zbiory. Jeÿli 
  2777. analogiczne zbiory archiwum istniejÑ ju╛ na dysku, sÑ przedtem kasowane.
  2778.  
  2779. UWAGA:
  2780.     ODTWORZENIE DANYCH Z ARCHIWUM POWODUJE "POWRαT" DO DNIA UTWORZENIA 
  2781. ARCHIWUM. WSZYSTKIE DANE ZAPISANE PO MOMENCIE UTWORZENIA ARCHIWUM Sñ
  2782. TRACONE !!!
  2783.  
  2784.                    ─────────────────────────────────────
  2785. #A3
  2786. @WSTEP WST¿P
  2787. @A2 ARCHWIZACJA
  2788.                           ┌─────────────────────┐
  2789.                           │ ZAMKNI¿CIE MIESIñCA │
  2790.                           └─────────────────────┘
  2791.                                  - A.3.1 -
  2792.  
  2793.     Opcja ta powoduje zamkni⌐cie aktualnego miesiÑca i otwarcie nowego (dla 
  2794. danego magazynu).  Po wykonaniu tej operacji nie b⌐dÑ mo╛liwe zmiany w 
  2795. zbiorach z poprzedniego miesiÑca. MajÑc to na uwadze nie nale╛y wykonywaå 
  2796. omawianej opcji niepotrzebnie (na zapas) - uniemo╛liwi to bowiem wpisywanie 
  2797. danych w po╛Ñdanych zbiorach (miesiÑcach).  
  2798.     Przy wykonywaniu opcji ZAMKNI¿CIA MIESIñCA tworzony jest zbiór stanów 
  2799. towarów na poczÑtku nowego miesiÑca, nast⌐pnie tworzone sÑ puste zbiory 
  2800. danych na nowy miesiÑc, wykonywane jest automatyczne archiwizowanie 
  2801. zamykanego miesiÑca a tak╛e indeksowanie nowych zbiorów danych. Zamkni⌐cia 
  2802. miesiÑca dokonywaå nale╛y regularnie co miesiÑc, po zakoΣczeniu rejestracji 
  2803. dokumentów, w przeciwnym wypadku praca z systemem »SEZAM« mo╛e byå 
  2804. utrudniona. 
  2805.  
  2806.                      ┌───────────────────────────────┐
  2807.                      │ COFNI¿CIE ZAMKNI¿CIA MIESIñCA │
  2808.                      └───────────────────────────────┘
  2809.                                  - A.3.2 -
  2810.     
  2811.     Funkcja przewidziana jako awaryjne cofni⌐cie przypadkowo zamkni⌐tego 
  2812. miesiÑca. Wykonana mo╛e byå tylko wtedy, gdy w nowym miesiÑcu nie 
  2813. zarejestrowano jeszcze obrotów.
  2814.  
  2815.                    ─────────────────────────────────────
  2816. #A4
  2817. @WSTEP WST¿P
  2818. @A2 ARCHWIZACJA
  2819. @A41 A.4.1
  2820. @A42 A.4.2
  2821.                           ┌─────────────────────┐
  2822.                           │  KASOWANIE ZBIORαW  │
  2823.                           └─────────────────────┘
  2824.                                   - A.4 -
  2825.     
  2826.     Opcja umo╛liwia wykonanie kasowania niepotrzebnych zbiorów systemu 
  2827. »SEZAM«, w razie (przejÿciowych) kêopotów z pami⌐ciÑ na dysku twardym. 
  2828. IstniejÑce podopcje pozwalajÑ na skasowanie zbiorów roboczych 
  2829. programu oraz zbiorów indeksowych.
  2830.  
  2831.           4.1       KASOWANIE ZBIORαW ROBOCZYCH
  2832.  
  2833.           4.2       KASOWANIE ZBIORαW INDEKSOWYCH
  2834.  
  2835.                    ─────────────────────────────────────
  2836. #A41
  2837. @WSTEP WST¿P
  2838. @A4 KASOWANIE ZBIORαW
  2839. @A2 ARCHWIZACJA
  2840.                      ┌───────────────────────────────┐
  2841.                      │  KASOWANIE ZBIORαW ROBOCZYCH  │
  2842.                      └───────────────────────────────┘
  2843.                                  - A.4.1 -
  2844.  
  2845.     Opcja umo╛liwia skasowanie zbiorów tymczasowych, które tworzone sÑ 
  2846. gêównie podczas wykonywania wydruków. Jakkolwiek liczba wszystkich 
  2847. mo╛liwych zbiorów wydruków jest staêa (tj. mo╛e byå tylko tyle zbiorów, ile 
  2848. jest dost⌐pnych wydruków), to jednak mogÑ one w sumie zajmowaå doÿå sporo 
  2849. miejsca na dysku i w razie koniecznoÿci (brak wolnego miejsca na dysku) 
  2850. nale╛y je usunÑå.
  2851.  
  2852. Uwaga:
  2853.     Wykonanie opcji powoduje wykasowanie zbiorów wydruków wszystkich 
  2854. u╛ywanych magazynów.
  2855.  
  2856.                    ─────────────────────────────────────
  2857. #A42
  2858. @WSTEP WST¿P
  2859. @A4 KASOWANIE ZBIORαW
  2860. @A1 INDEKSOWANIE
  2861. @A2 ARCHWIZACJA
  2862.                     ┌─────────────────────────────────┐
  2863.                     │  KASOWANIE ZBIORαW INDEKSOWYCH  │
  2864.                     └─────────────────────────────────┘
  2865.                                 -  A.4.2 -
  2866.  
  2867.     Opcje ta powoduje skasowanie zbiorów indeksowych z podanego okresu i 
  2868. magazynów. Kasowanie zbiorów indeksowych wykonuje si⌐ zwykle w celu 
  2869. zwi⌐kszenia wolnego obszaru na dysku twardym.  Operacj⌐ mo╛na wykonywaå 
  2870. (bezpiecznie, bo zawsze mo╛liwe jest ponowne utworzenie zbiorów 
  2871. indeksowych) dla miesi⌐cy, których si⌐ obecnie nie u╛ywa.  Nie sÑ kasowane 
  2872. zbiory indeksowe zbioru stanów towarów na poczÑtku bie╛Ñcego miesiÑca. 
  2873.  
  2874.                    ─────────────────────────────────────
  2875. #A5
  2876. @WSTEP WST¿P
  2877. @PORZADKOWANIE PORZñDKOWANIE DANYCH
  2878.                     ┌────────────────────────────────┐
  2879.                     │  INFORMACJA O ZAJ¿TOùCI DYSKU  │
  2880.                     └────────────────────────────────┘
  2881.                                  - A.5.1 -
  2882.  
  2883.     Opcja ta mo╛e byå niezwykle po╛yteczna dla u╛ytkowników systemu »SEZAM« 
  2884. nie znajÑcych systemu operacyjnego komputera. Wykonanie tej opcji spowoduje 
  2885. wyÿwietlenie informacji na temat iloÿci i wielkoÿci ró╛nych zbiorów 
  2886. systemu »SEZAM« oraz wolnego miejsca na dysku twardym, gdzie zainstalowany 
  2887. jest ten system. Wyÿwietlone dane mogÑ pomóc u╛ytkownikowi w podj⌐ciu 
  2888. odpowiednich dziaêaΣ (np. porzÑdkowanie dysku poprzez kasowanie zbiorów, 
  2889. zwi⌐kszenie pami⌐ci dyskowej itp.) oraz pokazaå jak rozbudowywane sÑ zbiory 
  2890. systemu z upêywem czasu. 
  2891.  
  2892.                        
  2893.                        ┌──────────────────────────┐
  2894.                        │  INFORMACJA O PROGRAMIE  │
  2895.                        └──────────────────────────┘
  2896.                                  - A.5.2 -
  2897.  
  2898.     Wykonanie opcji powoduje wyÿwietlenie ekranu z informacjÑ o wersji 
  2899. programu, producentach i autorach.
  2900.  
  2901.                    ─────────────────────────────────────
  2902. #A6
  2903. @WSTEP WST¿P
  2904. @A61 A6.1
  2905. @A62 A6.2
  2906. @A63 A6.3
  2907. @A64 A6.4
  2908. @A65 A6.5
  2909. @A66 A6.6
  2910. @A67 A6.7
  2911. @A68 A6.8
  2912.                           ┌─────────────────────┐
  2913.                           │  PARAMETRY SYSTEMU  │
  2914.                           └─────────────────────┘
  2915.                                   - A.6 -
  2916.  
  2917.     W ramach menu tej opcji dostepne sÑ nast⌐pujÑce funkcje:
  2918.  
  2919.                       6.1   DANE FIRMY 
  2920.                             - wpisanie m.in. adresu, NIPu, nru 
  2921.                             telefonu, nazwy banku i nru konta u╛ytkownika
  2922.       
  2923.                       6.2   U╜YTKOWNICY SYSTEMU
  2924.                             - rejestrowanie u╛ytkowników, definiowanie
  2925.                             praw dost⌐pu, zmiana hasêa
  2926.                               
  2927.                       6.3   PARAMETRY LOKALNE 
  2928.                             - ustalenie parametrów lokalnych, tj. 
  2929.                             dotyczÑcych pojedynczego stanowiska
  2930.  
  2931.                       6.4   PARAMETRY MAGAZYNU
  2932.                             - zdefiniowanie parametrów bie╛Ñcego magazynu
  2933.  
  2934.                       6.5   NOWY MAGAZYN
  2935.                             - zaêo╛enie nowego magazynu
  2936.  
  2937.                       6.6   STAWKI VAT
  2938.                             - definiowanie stawek VAT
  2939.  
  2940.                       6.7   KASY I DRUKARKI FISKALNE
  2941.                             - program konfiguracyjny kas rejestrujÑcych
  2942.                       
  2943.                       6.8   DRUKARKI
  2944.                             - definiowanie nowych drukarek
  2945.  
  2946.                    ─────────────────────────────────────
  2947. #A61
  2948. @WSTEP WST¿P
  2949. @A6 PARAMETRY SYSTEMU
  2950.                               ┌────────────┐
  2951.                               │ DANE FIRMY │
  2952.                               └────────────┘
  2953.                                  - A.6.1 -
  2954.  
  2955.     Opcja pozwala na wpisanie danych dotyczÑcych u╛ytkownika systemu.  Dane 
  2956. te umieszczane sÑ w niektórych wydrukach (m.in. faktur, rachunków). 
  2957.  
  2958.                    ─────────────────────────────────────
  2959. #A62
  2960. @WSTEP WST¿P
  2961. @A621 A.6.2.1
  2962. @A622 A.6.2.2
  2963. @A623 A.6.2.3
  2964.                          ┌───────────────────────┐
  2965.                          │  U╜YTKOWNICY SYSTEMU  │
  2966.                          └───────────────────────┘
  2967.                                  - A.6.2 -
  2968.  
  2969.     Trzy poni╛sze opcje sêu╛Ñ do rejestracji u╛ytkowników pracujÑcych w 
  2970. systemie i ustalania im praw dost⌐pu:
  2971.  
  2972.               6.2.1   PRAWA DOST¿PU
  2973.                       - definiowanie praw dost⌐pu u╛ytkowników
  2974.                         do opcji programu
  2975.  
  2976.               6.2.2   U╜YTKOWNICY 
  2977.                       - rejestrowanie u╛ytkowników
  2978.  
  2979.               6.2.3   ZMIANA HAS¥A 
  2980.                       - ustalenie/zmiana hasêa wejÿciowego do 
  2981.                         programu
  2982.  
  2983.                    ─────────────────────────────────────
  2984. #A621
  2985. @WSTEP WST¿P
  2986. @A622 U╜YTKOWNICY
  2987. @A623 ZMIANA HAS¥A
  2988. @OCHRONA OCHRONA DANYCH
  2989.                             ┌─────────────────┐
  2990.                             │  PRAWA DOST¿PU  │
  2991.                             └─────────────────┘
  2992.                                 - A.6.2.1 -
  2993.  
  2994.     Z pomocÑ niniejszej opcji definiuje si⌐ statusy u╛ytkowników i 
  2995. przypisuje si⌐ im prawa dost⌐pu do poszczególnych opcji programu. 
  2996.     Na ekranie z lewej strony widoczne jest okno z wypisanymi nazwami 
  2997. statusów (dost⌐pnych jest 9 pozycji). Utworzenie nowego statusu polega na 
  2998. wpisaniu jego nazwy. Dla ka╛dego (nowo wpisanego bÑd½ ju╛ istniejÑcego) 
  2999. statusu zdefiniowaå mo╛na prawa dost⌐pu do opcji systemu »SEZAM«. Dokonuje 
  3000. si⌐ tego przy pomocy klawisza <F2>. Po jego naciÿni⌐ciu z prawej strony 
  3001. ekranu pojawia si⌐ lista opcji. Opcje, do których u╛ytkownik o 
  3002. danym statusie b⌐dzie miaê prawo dost⌐pu oznaczone sÑ znakiem 
  3003. '+' z lewej strony. Zaznaczenie opcji lub likwidacja tego zaznaczenia 
  3004. (znaku '+') nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> na wyró╛nionej 
  3005. pozycji.  
  3006.  
  3007. Uwagi:
  3008. ------
  3009. 1. Bezpoÿrednio po utworzeniu nowego statusu ╛adna z opcji programu nie 
  3010. jest dla niego zaznaczona jako dost⌐pna.
  3011.  
  3012. 2. Poniewa╛ struktura opcji (menu) systemu jest hierarchiczna (tzn. 
  3013. wyst⌐pujÑ opcje, podopcje, podopcje podopcji itd.), aby zdefiniowaå prawo 
  3014. dost⌐pu do jakiejÿ podopcji nale╛y zaznaczyå prawo dost⌐pu tak╛e dla 
  3015. wszystkich opcji dla niej nadrz⌐dnych.
  3016.  
  3017. 3. Nazwy statusów sÑ jedynie orientacyjne, dla ka╛dego u╛ytkownika 
  3018. zapami⌐tywany jest numer statusu. W zwiÑzku z tym, zmiana nazwy statusu nie 
  3019. spowoduje zmian praw dost⌐pu u╛ytkowników o danym statusie.
  3020.  
  3021. 4. Kolejnoÿå statusów wg ich numerów nie ma znaczenia dla praw dost⌐pu do 
  3022. opcji (tj. np. dla statusów o numerach 1 i 2 pierwszy z nich mo╛e mieå 
  3023. dost⌐p do wi⌐kszej liczby opcji od drugiego, ale mo╛e te╛ byå odwrotnie).
  3024.  
  3025.                     ─────────────────────────────────────
  3026. #A622
  3027. @WSTEP WST¿P
  3028. @A623 ZMIANA HAS¥A
  3029. @OCHRONA OCHRONA DANYCH
  3030. @A621 PRAWA DOST¿PU
  3031.                      ┌───────────────────────────────┐
  3032.                      │  U╜YTKOWNICY - REJESTROWANIE  │
  3033.                      └───────────────────────────────┘
  3034.                                 - A.6.2.2 -
  3035.  
  3036.     Z pomocÑ niniejszej opcji dokonuje si⌐ rejestracji u╛ytkowników systemu 
  3037. »SEZAM«. Na ekranie widoczna jest lista ju╛ zarejestrowanych u╛ytkowników, 
  3038. którÑ mo╛na modyfikowaå poprzez: wprowadzanie zmian w istniejÑcych zapisach 
  3039. (klawiszem <ENETR>), dopisywanie nowych u╛ytkowników (klawiszem <INSERT>) 
  3040. lub kasowanie u╛ytkowników z listy - czyli wyrejestrowanie ich (klawisz 
  3041. <DELETE>).
  3042.     Przy zapisywaniu nowego u╛ytkownika (rejestrowaniu) podaå nale╛y 
  3043. kolejno:
  3044. - jego identyfikator; identyfikator ten musi byå inny dla ka╛dego 
  3045.   u╛ytkownika, podanie go b⌐dzie wymagane przez program na poczÑtku pracy w 
  3046.   celu rozpoznania osoby,
  3047. - imi⌐ i nazwisko osoby; dane te mogÑ byå wykorzystane np. poprzez 
  3048.   wydrukowanie ich w stopce faktury/rachunku,
  3049. - status osoby; podaå nale╛y nazw⌐ jedego z uprzednio zdefiniowanych w 
  3050.   opcji PRAWA DOST¿PU (A.6.2.1) statusów.
  3051.  
  3052.     Po naciÿni⌐ciu klawisza <F2> zadeklarowaå mo╛na list⌐ dost⌐pnych dla 
  3053. danego u╛ytkownika magazynów. Podobnie, klawisz <F3> umo╛liwia 
  3054. zdefiniowanie dost⌐pu do pracy na poszczególnych stanowiskach (w sieci).
  3055.  
  3056. Uwaga:
  3057.     W systemie zapisano jednego "staêego" u╛ytkownika pod identyfikatorem 
  3058. INSTALATOR, który posiada mo╛liwoÿå wykonywania wszystkich operacji i 
  3059. którego danych zmieniå nie mo╛na.
  3060.     Nale╛y pami⌐taå o zdefinowaniu dost⌐pu uzytkowników do magazynów oraz 
  3061. stanowisk (w sieci) !
  3062.  
  3063.                     ─────────────────────────────────────
  3064. #A623
  3065. @WSTEP WST¿P
  3066. @OCHRONA OCHRONA DANYCH
  3067. @A621 PRAWA DOST¿PU
  3068. @A622 U╜YTKOWNICY
  3069.                              ┌──────────────┐
  3070.                              │ ZMIANA HAS¥A │
  3071.                              └──────────────┘
  3072.                                 - A.6.2.3 -
  3073.  
  3074.     System »SEZAM« wyposa╛ony jest w hasêo, które nale╛y podaå przed 
  3075. rozpocz⌐ciem pracy.  Powy╛sza opcja pozwala na zmian⌐ hasêa wejÿciowego.  
  3076. Aby je zmieniå, nale╛y podaå stare hasêo, a nast⌐pnie dwukrotnie wpisaå 
  3077. hasêo nowe. Uwaga: przy podawaniu hasêa (tak przy wejÿciu do systemu, jak i 
  3078. przy jego zmianie) wyêÑczany jest kursor i wpisywane hasêo nie jest 
  3079. widoczne na ekranie. 
  3080.     Oczywiÿcie, dla ka╛dego zarejestrowanego w systemie u╛ytkownika hasêo 
  3081. mo╛e byå inne, zmiana hasêa odnosi si⌐ wi⌐c tylko do pracujÑcej 
  3082. aktualnie osoby.
  3083.  
  3084.                    ─────────────────────────────────────
  3085. #A63
  3086. @WSTEP WST¿P
  3087. @A631 A.6.3.1
  3088. @A632 A.6.3.2
  3089.                           ┌─────────────────────┐
  3090.                           │  PARAMETRY LOKALNE  │
  3091.                           └─────────────────────┘
  3092.                                  - A.6.3 -
  3093.  
  3094.     Poszczególne opcje menu pozwalajÑ zdefiniowaå parametry pracy ka╛dego 
  3095. stanowiska z osobna (za ka╛dym razem definiowane sÑ parametry stanowiska, 
  3096. którego numer podano przy wywoêaniu programu):
  3097.  
  3098.               6.3.1   PARAMETRY PROGRAMU
  3099.                       - parametry obsêugi programu
  3100.  
  3101.               6.3.2   PARAMETRY DRUKOWANIA
  3102.                       - parametry tworzenia wydruków
  3103.  
  3104.                    ─────────────────────────────────────
  3105. #A631
  3106. @WSTEP WST¿P
  3107. @A632 PARAMETRY DRUKOWANIA
  3108. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  3109.                       ┌────────────────────────────┐
  3110.                       │ PARAMETRY LOKALNE PROGRAMU │
  3111.                       └────────────────────────────┘
  3112.                                 - A.6.3.1 -
  3113.  
  3114.     Umo╛liwia ustalenie danych dotyczÑcych pracy programu na danym 
  3115. stanowisku (w sieci). Z jej pomocÑ ustala si⌐:
  3116.  
  3117. 1. Stacj⌐ dysków do archiwizowania zbiorów danych (A lub B).
  3118.  
  3119. 2. Czas bezczynnoÿci (nie naciskania na klawisze) jaki upêynÑå ma do 
  3120. wêÑczenia "wygaszenia ekranu". Przy "wygaszeniu" na ekranie pojawiajÑ si⌐ 
  3121. przesuwajÑce si⌐ napisy "Naciÿnij dowolny klawisz". Naciÿni⌐cie klawisza 
  3122. spowoduje przywrócenie poprzedniej zawarto ci ekranu i umo╛liwi 
  3123. kontynuowanie pracy. Wygaszanie owo ma na celu zmniejszenie zu╛ycia si⌐ 
  3124. monitora podczas dêugotrwaêego wy wietlania tego samego obrazu.
  3125.  
  3126. 3. Standard wyÿwietlania "polskich" znaków na ekranie. Dost⌐pne jest jedno 
  3127. z trzech ustawieΣ: brak wyÿwietlania "polskich" znaków, standard MAZOVIA, 
  3128. standard LATIN 2 (852).
  3129.  
  3130. 4. Numer kasy gotówkowej (w syst. »SEZAM«) przypisany stanowisku.
  3131.  
  3132. 5. Prefiks generowany przez czytnik kodów paskowych dla czytnika 
  3133. zaprogramowanego tak, ╛e na koΣcu kodu dodawany jest znak ENTER.  
  3134. Jednoznakowy prefiks nale╛y podaå jako dziesi⌐tny kod znaku. Uwaga: ze 
  3135. wzgl. na specjalne funkcje (edycyjne) wi⌐kszoÿci kodów o wartoÿciach < 32, 
  3136. zalecane jest zaprogramowanie prefiksu na kod = 16 (dziesi⌐tnie).
  3137.  
  3138. 6. Prefiks generowany przez czytnik kodów paskowych dla czytnika 
  3139. zaprogramowanego tak, ╛e na koΣcu kodu brak jest znaku ENTER.  Jednoznakowy 
  3140. prefiks nale╛y podaå jako dziesi⌐tny kod znaku. Uwaga: ze wzgl. na 
  3141. specjalne funkcje (edycyjne) wi⌐kszoÿci kodów o wartoÿciach < 32, zalecane 
  3142. jest zaprogramowanie prefiksu na kod = 2 (dziesi⌐tnie).
  3143.  
  3144. 7. Parametr "Domyÿlny dokument sprzeda╛y" (PA-paragon, FV-faktura, 
  3145. RU-rachunek, brak). Parametr podaje, jaki symbol dokumentu wyÿwietlany 
  3146. b⌐dzie domyÿlnie w opcji rejestracji sprzeda╛y (O.3.1). Nie podanie 
  3147. parametru spowoduje koniecznoÿå ka╛dorazowego wprowadzania symbolu.
  3148.  
  3149. 8. Definicja blokady korekty dokumentów o okreÿlonych symbolach na danym 
  3150. stanowisku (dokumenty takie po wystawieniu nie b⌐dÑ mogêy byå skorygowane). 
  3151. Nale╛y podaå peêne, 2-literowe symbole dokumentów oddzielone przecinkami.
  3152.  
  3153.  
  3154.                    ─────────────────────────────────────
  3155. #A632
  3156. @WSTEP WST¿P
  3157. @A631 PARAM. LOKALNE PROGRAMU
  3158. @A68 DRUKARKI
  3159.                         ┌────────────────────────┐
  3160.                         │  PARAMETRY DRUKOWANIA  │
  3161.                         └────────────────────────┘
  3162.                                 - A.6.3.2 -
  3163.  
  3164.     Umo╛liwia ustalenie danych dotyczÑcych drukowania przez program na 
  3165. drukarce przy danym stanowisku (w sieci). Z jej pomocÑ ustala si⌐:
  3166.  
  3167. 1. Port drukarki. Mo╛liwe jest zadeklarowanie jednego z trzech portów 
  3168. równolegêych, do którego podêÑczona jest drukarka: LPT1, LPT2, LPT3.
  3169.  
  3170. 2. Typ drukarki. Za pomocÑ klawisza <F1> wybraå mo╛na jeden z kilku typów 
  3171. drukarek. Wybranie odpowiedniego typu pozwala na wykonywanie w poprawny 
  3172. sposób wydruków. Do wyboru jest kilka popularnych w Polsce typów drukarek.  
  3173. Jeÿli u╛ytkownik nie dysponuje ╛adnÑ z nich, powinien spróbowaå czy jedna z 
  3174. dost⌐pnych pozycji nie "pasuje" do jego drukarki lub zdefiniowaå nowy typ 
  3175. drukarki. Opcja DRUKARKI (A.6.8) pozwala na zrobienie wydruku testowego 
  3176. oraz na utworzenie nowego sterownika drukarki.
  3177.  
  3178. 3. Standard drukowania "polskich" znaków. Dost⌐pne jest jedno z trzech 
  3179. ustawieΣ: brak drukowania "polskich" znaków, standard MAZOVIA, standard 
  3180. LATIN 2 (852).
  3181.  
  3182. 4. G⌐stoÿå wydruku linii. Dost⌐pne sÑ ustawienia: 6 linii na cal (g⌐stoÿå 
  3183. standardowa) i 8 linii na cal (zwi⌐kszona g⌐stoÿå).
  3184.  
  3185. 5. MaksymalnÑ liczb⌐ linii na stronie wydruku (zale╛y ona od u╛ywanego 
  3186. papieru oraz samej drukarki). Ustawienie tego parametru na wartoÿå 
  3187. dostatecznie du╛Ñ (np. 99999) wraz z ustawieniem poni╛szego parametru na 
  3188. "Nie" umo╛liwia wydruki ciÑgêe, bez programowego wysuwania stron w ogóle.
  3189.  
  3190. 6. Stan przeêÑcznika "wysuwanie strony po wydrukowaniu".
  3191.  
  3192. 7. Liczb⌐ linii do wysuni⌐cia na koniec wydruku w przypadku ustawienia 
  3193. przeêÑcznika wysuwanie strony po wydrukowaniu na "Nie". Wysuwanie pustych 
  3194. linii po zakoΣczeniu wydruku sêu╛yå mo╛e êatwemu odrywaniu papieru bez 
  3195. koniecznoÿci r⌐cznej regulacji drukarki. W takim przypadku wartoÿå tego 
  3196. parametru nale╛y ustaliå eksperymentalnie dla ka╛dego typu zainstalowanej 
  3197. drukarki.
  3198.  
  3199. 8. Metod⌐ drukowania "na drukark⌐". Dost⌐pne sÑ ustawienia: 
  3200.     - bezpoÿrednio, 
  3201.     - Type (poprzez systemowÑ komend⌐ TYPE), 
  3202.     - Copy (poprzez komend⌐ COPY),
  3203.     - Print (poprzez systemowy program PRINT.EXE lub PRINT.COM); w 
  3204.       przypadku tego ustawienia nale╛y KONIECZNIE przed uruchomieniem
  3205.       programu zaêadowaå do pami⌐ci program PRINT komendÑ DOS:
  3206.       PRINT /D:LPTx
  3207.       (x oznacza nr portu drukarki)
  3208.     
  3209.     Parametr ten ustala sposób, w jaki program zarzÑdza drukowaniem przy 
  3210. ustawieniu  drukowania "na drukark⌐" (w przeciwieΣstwie do wydruku  "do 
  3211. zbioru"). Zalecanym ustawieniem jest "Bezpoÿrednio", jednak w przypadkach 
  3212. problemów z drukowaniem nale╛y eksperymentowaå z pozostaêymi mo╛liwoÿciami.
  3213.  
  3214.  
  3215. 9. Metod⌐ drukowania "do zbioru". Dost⌐pne sÑ ustawienia:
  3216.     - Type (poprzez systemowÑ komend⌐ TYPE), 
  3217.     - Copy (poprzez komend⌐ COPY),
  3218.     - Print (poprzez systemowy program PRINT.EXE lub PRINT.COM); uwaga jak 
  3219.       powy╛ej
  3220.  
  3221.     Parametr ten ustala sposób, w jaki program zarzÑdza drukowaniem 
  3222. utworzonych zbiorów wydruków. Zalecanym ustawieniem jest "Print" (pozwala 
  3223. na wydruk "w tle"), jednak w przypadkach problemów z drukowaniem 
  3224. (szczególnie w sieci) nale╛y eksperymentowaå z pozostaêymi mo╛liwoÿciami.
  3225.  
  3226. 10. Stan przeêÑcznika dost⌐pny wydruk dokumentów "do zbioru". Ustawienie na 
  3227. "Nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci drukowania dokumentów (faktury, 
  3228. rachunki, dok. PZ, itd.) "do zbioru" i ich podglÑdu przed wydrukowaniem. 
  3229. Blokada ta powoduje przyspieszenie pracy podczas wystawiania i drukowania 
  3230. dokumentów.
  3231.  
  3232. 11. Stan przeêÑcznika "Drukowanie bie╛Ñcej daty na zestawieniach". 
  3233. Ustawienie przeêÑcznika na "Tak" powoduje wydruk bie╛Ñcej daty na 
  3234. zestawieniach.
  3235.  
  3236.                    ─────────────────────────────────────
  3237. #A64 
  3238. @WSTEP WST¿P
  3239. @A641 A.6.4.1
  3240. @A642 A.6.4.2
  3241. @A643 A.6.4.3
  3242. @A644 A.6.4.4
  3243. @A645 A.6.4.5
  3244. @A646 A.6.4.6
  3245.                          ┌──────────────────────┐
  3246.                          │  PARAMETRY MAGAZYNU  │
  3247.                          └──────────────────────┘
  3248.                                  - A.6.4 -
  3249.  
  3250.     W menu znajdujÑ si⌐ opcje ustawiajÑce ró╛ne parametry dotyczÑce 
  3251. bie╛Ñcego magazynu:
  3252.  
  3253.     6.4.1   IDENTYFIKACJA
  3254.             - zapis nazwy magazynu i skojarzonego z nim kontrahenta
  3255.  
  3256.     6.4.2   NUMERACJA DOKUMENTαW
  3257.             - parametry odnoÿnie sposobu numeracji dokumentów
  3258.  
  3259.     6.4.3   EWIDENCJA TOWARαW
  3260.             - ustawienia ewidencji towarów
  3261.  
  3262.     6.4.4   WYSTAWIANIE DOKUMENTαW
  3263.             - parametry wystawiania dokumentów
  3264.  
  3265.     6.4.5   GRUPY ASORTYMENTOWE
  3266.             - definicja grup asortymentowych towarów
  3267.  
  3268.     6.4.6   WYDRUKI
  3269.             - szczególne ustawienia wydruków zestawieΣ
  3270.  
  3271.                    ─────────────────────────────────────
  3272. #A641
  3273. @WSTEP WST¿P
  3274. @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
  3275.                        ┌──────────────────────────┐
  3276.                        │  IDENTYFIKACJA MAGAZYNU  │
  3277.                        └──────────────────────────┘
  3278.                                 - A.6.4.1 -
  3279.  
  3280.  
  3281.     Z pomocÑ tej opcji ustala si⌐ parametry bie╛Ñcego magazynu:
  3282.  
  3283. 1. Indeks kontrahenta skojarzony z magazynem. Ka╛dy magazyn zaêo╛ony w 
  3284.    programie powinien mieå odnoszÑcego si⌐ do niego kontrahenta. Jest to 
  3285.    konieczne, poniewa╛ ka╛dy dokument przyj⌐cia / wydania towaru (np. MM) 
  3286.    wystawiany jest na okreÿlonego odbiorc⌐/dostawc⌐. W szczególnoÿci, 
  3287.    wpisanie i zaêo╛enie kontrahenta dla magazynu umo╛liwia automatyczne 
  3288.    wczytywanie dok. MM (opcja CENNIKI DOSTAWCαW - O.4.6).
  3289.  
  3290. 2. Nazw⌐ magazynu. Nazwa ta sêu╛y jedynie lepszej orientacji u╛ytkownika w 
  3291.    przypadku pracy na wielu magazynach - wyÿwietlana ona b⌐dzie w górnej 
  3292.    cz⌐ÿci ekranu i drukowana na zestawieniach.
  3293.                    
  3294. 3. Symbol magazynu. Jest to dodatkowy identyfikator magazynu (system 
  3295.    pami⌐ta odr⌐bne numery magazynów, które wyÿwietlane sÑ na ekranie w 
  3296.    prawym, górnym rogu obok nazwy magazynu), sêu╛Ñcy do wyró╛nienia 
  3297.    drukowanych numerów dokumentów. Ich numeracja (tylko podczas wydruku) 
  3298.    b⌐dzie wzbodgacona o symbol magazynu poprzez dopisanie go na koΣcu 
  3299.    numeru. W symbolu magazynu dozwolone jest wpisywanie znaków-separatorów. 
  3300.    Przykêadowo, jeÿli numer magazynu zapisze si⌐ jako '/1', faktury 
  3301.    (rachunki) drukowane b⌐dÑ z numerami 1/1, 2/1.  125/1 itd.  (pami⌐taå 
  3302.    nale╛y, ╛e przy instalacji wielomagazynowej zbiory dokumentów sÑ 
  3303.    oddzielne dla poszczególnych magazynów, odzielna jest te╛ ich 
  3304.    numeracja). 
  3305.  
  3306.                    ─────────────────────────────────────
  3307. #A642
  3308. @WSTEP WST¿P
  3309. @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
  3310.                         ┌────────────────────────┐
  3311.                         │  NUMERACJA DOKUMENTαW  │
  3312.                         └────────────────────────┘
  3313.                                 - A.6.4.2 -
  3314.  
  3315.     Opcja pozwala zdefiniowaå sposób numeracji dokumentów. Dla ka╛dego 
  3316. dokumentu zadeklarowaå mozna numeracj⌐ miesi⌐cznÑ lub rocznÑ oraz, w 
  3317. przypadku numeracji rocznej, pierwszy nr dokumentu nast⌐pnego roku.  
  3318.  
  3319.                    ─────────────────────────────────────
  3320. #A643
  3321. @WSTEP WST¿P
  3322. @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
  3323.                     ┌─────────────────────────────────┐
  3324.                     │  PARAMETRY - EWIDENCJA TOWARαW  │
  3325.                     └─────────────────────────────────┘
  3326.                                 - A.6.4.3 -
  3327.  
  3328.     Definiuje si⌐ nast⌐pujÑce parametry:
  3329.  
  3330. 1.  Metod⌐ rozliczenia magazynu: iloÿciowo-wartoÿciowÑ lub wartoÿciowÑ.
  3331.  
  3332. 2.  Sposób ewidencji w cenach zakupu - FIFO ("piwerwsze weszêo, pierwsze 
  3333.     wyszêo") lub LIFO ("ostatnie weszêo, pierwsze wyszêo"). W przypadku
  3334.     metody wartoÿciowej rozliczania magazynu parametr przyjmuje wartoÿå
  3335.     "Nie dotyczy" (ustawienie jest nieistotne).
  3336.  
  3337. 3.  Stan przeêÑcznika "dzienny raport kasowy". Mo╛e on przyjmowaå wartoÿci:  
  3338.     "Nie"     - oznacza, ╛e raport kasowy nie ma byå codziennie zamykany 
  3339.                 lub ╛e jego zamkni⌐cie ma si⌐ odbywaå caêkowicie "r⌐cznie", 
  3340.     "Tak"     - powoduje przy ka╛dym rozpocz⌐ciu pracy w programie dnia 
  3341.                 nast⌐pnego po ostatnim zamkni⌐ciu raportu kasowego 
  3342.                 wyÿwietlenie zapytania "Czy zamknÑå raport kasowy?"
  3343.     "Automat" - powoduje automatyczne zamykanie raportu w sytuacji j.w. bez 
  3344.                 wyÿwietlania zapytania
  3345.  
  3346. 4.  Ustawienie sposobu przeliczania przy zmianie ceny zakupu.  Parametr 
  3347.     odnosi si⌐ do wyst⌐pujÑcych (np. przy wpisywaniu nowego zakupu) zmian 
  3348.     cen zakupu.  Ustawienie "przelicz cen⌐" spowoduje przy zmianie ceny 
  3349.     zakupu towaru przeliczenie cen sprzeda╛y wg wpisanej (starej) mar╛y. 
  3350.     Ustawienie "przelicz mar╛⌐" spowoduje natomiast przeliczenie mar╛ i 
  3351.     zostawienie cen sprzeda╛y takimi, jakie byêy.  Uwaga: zarówno ceny 
  3352.     sprzeda╛y, jak i mar╛e mo╛na bez przeszkód modyfikowaå - ustawienie 
  3353.     tego parametru ma znaczenie dla przyspieszenia wprowadzania.
  3354.  
  3355. 5.  Sposób obliczania mar╛y procentowej. Wybraå tutaj mo╛na jeden z dwu
  3356.     sposobów: oblicznie mar╛y "do stu" -  jako procent od ceny wejÿciowej 
  3357.     (np.  dla cen 100 i 125 mar╛a ta wynosi 25%), lub "od stu" - od ceny 
  3358.     wyjÿciowej (dla powy╛szych cen tak obliczona mar╛a wyniesie 20%).
  3359.  
  3360. 6.  Parametr definiujÑcy sposób wykorzystania pola KOD PASKOWY.  
  3361.     PrzeêÑcznik ten przyjmowaå mo╛e jednÑ z 4 wartoÿci:
  3362.  
  3363.     0 - Brak wykorzystania kodów paskowych,
  3364.  
  3365.     1 - Przy podglÑdzie i wyszukiwaniu kartoteki towarów dost⌐pna jest 
  3366.         dodatkowa klumna 'KOD PASOKWY', wg której mo╛liwe jest 
  3367.         wyszukiwanie. Przy edycji karty towaru (tak╛e podczas wpisywania 
  3368.         przychodów) sprawdzane i komunikowane jest istnienie innego towaru 
  3369.         o tym samym kodzie, jakkolwiek kody te mogÑ si⌐ powtarzaå (je╛eli 
  3370.         kody paskowe b⌐dÑ si⌐ dublowaå, wyszukany zostanie zawsze pierwszy 
  3371.         z towarów o danym kodzie).  Ustawienie przeznaczone jest gêównie na 
  3372.         potrzeby wpisania zamiast wêaÿciwego kodu paskowego drugiego, 
  3373.         rozszerzonego indeksu towaru.
  3374.  
  3375.     2 - Jak wy╛ej oraz, dodatkowo, niemo╛liwe jest wpisanie kilku towarów o 
  3376.         identycznych kodach. Przy sprzeda╛y, u╛ywajÑc czytnika kodów, 
  3377.         wyszukany zostanie sprzedawany towar i kursor ustawi si⌐ w polu 
  3378.         wprowadzania iloÿci.
  3379.  
  3380.     3 - Jak wy╛ej oraz, dodatkowo, podczas sprzeda╛y, po wprowadzeniu 
  3381.         kodu nastÑpi automatyczne wpisanie iloÿci równej 1 i akceptacja 
  3382.         rabatów oraz cen. W przypadku ponownego wprowadzenia tego samego 
  3383.         towaru b⌐dzie on odszukany i zwi⌐kszona o 1 zostanie jego iloÿå 
  3384.         (bez zapisu dodatkowej pozycji). 
  3385.  
  3386.     4 - Jak wy╛ej, z tÑ ró╛nicÑ, ╛e wpisywana / dodawana iloÿå równa b⌐dzie 
  3387.         nie 1, ale wartoÿci wynikajÑcej z wpisanego OPAKOWANIA ZBIORCZEGO 
  3388.         (liczba jednostek w opakowaniu). 
  3389.  
  3390.     Uwaga:
  3391.     Mo╛liwe jest r⌐czne wprowadzenie kodu paskowego przy sprzeda╛y - nale╛y 
  3392.     wtedy nacisnÑå kombinacj⌐ klawiszy dajÑcÑ kod ASCII taki, jaki zostaê 
  3393.     zadeklarowany w parametrach lokalnych w pozycji "Prefiks czytnika kodów 
  3394.     (ENTER na koΣcu)". Zaleca si⌐ ustawienie tego parametru na wartoÿå 16, 
  3395.     co daje kombinacj⌐ klawiszy <Ctrl> + <P>.
  3396.  
  3397. 7.  Ustawienie, czy przy zapisie PZ kod kontrahenta (dostawcy) 
  3398.     zapami⌐tywany na karcie towaru ma byå automatycznie uaktualniany. Ma 
  3399.     to znaczenie przy tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów, w których  
  3400.     wykorzystywany mo╛e byå filtr kartoteki towarów wg pola "ostatni 
  3401.     dostawca". Jeÿli chcemy tworzyå zestawienia dla towarów od okreÿlonego 
  3402.     producenta a kupowane sÑ one u ró╛nych dostawców, warto jest ustawiå 
  3403.     kod dostawcy w karcie towaru jako kod producenta (zaêo╛onego uprzednio 
  3404.     w kartotece kontrahentów) i ustawiå opisywany parament na "Nie".
  3405.  
  3406. 8.  Parametr okreÿlajÑcy, czy przy przyj⌐ciu towaru w nowych cenach 
  3407.     sprzeda╛y program ma wygenerowaå automatycznie raport przecen. Raport 
  3408.     taki zawieraå b⌐dzie pozycje towarów, których cena ulegêa zmianie, 
  3409.     jednak bez podania przecenianych iloÿci - nalezy je wpisaå r⌐cznie w 
  3410.     opcji "Przeceny" (O.1.2).
  3411.  
  3412. 9.  Zdefiniowanie wykorzystania kodów paskowych "z wagÑ". Nale╛y ustawiå 
  3413.     kolejno (zgodnie z zaprogramowanymi uprzednio wagami elektronicznymi):
  3414.     - prefiks rozpoznawczy kodu z wagÑ,
  3415.     - miejsce zapisania w kodzie pask. indeksu towaru (podaå nale╛y pozycj⌐ 
  3416.       poczÑtkowÑ oraz liczb⌐ cyfr),
  3417.     - miejsce i sposób zapisu wagi w kodzie (podaå nale╛y pozycj⌐ 
  3418.       poczÑtkowÑ, dêugoÿå zapisu oraz liczb⌐ cyfr po przecinku 
  3419.       dziesi⌐tnym).
  3420.  
  3421.                    ─────────────────────────────────────
  3422. #A644
  3423. @WSTEP WST¿P
  3424. @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
  3425. @DOKUMENTY DOKUMENTY
  3426.                  ┌──────────────────────────────────────┐
  3427.                  │  PARAMETRY - WYSTAWIANIE DOKUMENTαW  │
  3428.                  └──────────────────────────────────────┘
  3429.                                 - A.6.4.4 -
  3430.     
  3431.     Ustawia si⌐ nast⌐pujÑce parametry:
  3432.  
  3433. 1.  Stan przeêÑcznika "dozwolona zmiana cen przy sprzeda╛y". Ustawienie
  3434.     tego przeêÑcznika na "nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci 
  3435.     modyfikacji ceny sprzeda╛y towaru podczas sprzeda╛y. Blokada ta mo╛e 
  3436.     powodowaå przyspieszenie obsêugi sprzeda╛y oraz zabezpiecza przed 
  3437.     przypadkowÑ zmianÑ ceny.
  3438.  
  3439. 2.  Stan przeêÑcznika "dozwolona zmiana rabatów przy sprzeda╛y". 
  3440.     Ustawienia tego przeêÑcznika na "nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci 
  3441.     modyfikacji rabatów na pozycje podczas rejestracji sprzeda╛y. Blokada 
  3442.     ta, podobnie jak wy╛ej opisana blokada zmiany cen, mo╛e powodowaå 
  3443.     przyspieszenie obsêugi sprzeda╛y oraz zabezpiecza przed przypadkowÑ 
  3444.     zmianÑ.
  3445.  
  3446. 3.  Stan przeêÑcznika "modyfikacja daty sprzeda╛y". Ustawienie tego 
  3447.     przeêÑcznika spowoduje mo╛liwoÿå wpisywania przy ka╛dym dokumencie 
  3448.     sprzeda╛y daty sprzeda╛y innej ni╛ data wystawienia dokumentu.
  3449.  
  3450. 4.  Stan przeêÑcznika "faktury/rachunki na podstawie paragonów". 
  3451.     Wystawienie dokumentów "na podstawie paragonów" polega na rejestracji 
  3452.     dokumentu, którego pozycje (towary) zostaêy lub zostanÑ zarejestrowane 
  3453.     jako sprzeda╛ (detaliczna, paragonowa). Przy zapisie takiego dokumentu 
  3454.     nie b⌐dÑ aktualizowane stany magazynowe towarów. 
  3455.     PrzeêÑcznik umo╛liwia ustawienie parametru na 3 sposoby:
  3456.     "Domyÿlnie"  - wszystkie dokumenty sprzeda╛y b⌐dÑ domyÿlnie traktowane 
  3457.                    jako wystawione na podstawie paragonu, chyba, ╛e przy 
  3458.                    zapytaniu o nr paragonu zostanie wciÿni⌐ty klawisz <Esc> 
  3459.                    (opcja rejestracji sprzeda╛y); jest to ustawienie 
  3460.                    zalecane w przypadkach, gdy caêa sprzeda╛ odbywa si⌐ 
  3461.                    poprzez kasy rejestrujÑce, a faktury/rachunki wystawiane 
  3462.                    sÑ po odejÿciu od kasy,
  3463.     "Na ╛Ñdanie" - wystawienie dok. na podst. paragonu wymaga uruchomienia 
  3464.                    opcji PARAMETRY | DOKUMENT NA PODST. PARAGONU przy 
  3465.                    rejestracji sprzeda╛y; ustawienie nale╛y stosowaå wtedy, 
  3466.                    gdy bezpoÿrednia rejestracja sprzeda╛y odbywa si⌐ w 
  3467.                    systemie »SEZAM«,
  3468.     "Wcale"      - zablokowana jest mo╛liwoÿå wystawienia dok. na podst. 
  3469.                    paragonu
  3470.  
  3471. 5.  Stan przeêÑcznika "dozwolona sprzeda╛ w cenach zakupu". Ustawienie tego 
  3472.     przeêÑcznika umo╛liwia zadeklarowanie cen zakupu jako cen sprzeda╛y dla 
  3473.     dokumentów.
  3474.  
  3475. 6.  Paremetry definiujÑce sposób obliczania wartoÿci (netto wg VAT, kwoty 
  3476.     VAT, kwoty do zapêaty) dla faktur i rachunków. Mo╛liwe jest ustawienie 
  3477.     obliczania "od netto" lub "od brutto".
  3478.     Uwaga: rejestrowane w systemie paragony wystawiane sÑ zawsze "od 
  3479.            brutto".
  3480.     Uwaga: wyÿwietlane przy sprzeda╛y (na liÿcie pozycji dokumentu 
  3481.            w dolnej cz⌐ÿci ekranu) wartoÿci pozycji brutto w przypadku 
  3482.            obliczania dokumentu "od netto" sÑ przybli╛one (dokêadnie - 
  3483.            obliczane "od brutto") - symbolizuje to poprzedzajÑcy je znak 
  3484.            "≈" zamiast znaku "=".
  3485.  
  3486. 7.  Indeks odbiorcy, domyÿlnie przyj⌐tego jako koszta reklamy. Rachunki 
  3487.     wystawione na tego odbiorc⌐ zaliczane b⌐dÑ normalnie do sprzeda╛y, 
  3488.     jednak dost⌐pne b⌐dzie ich wyszczególnienie w formie rejestru kosztów 
  3489.     reklamy.  Uwaga: do rejestrów faktur, rachunków oraz faktur i rachunków 
  3490.     korygujÑcych nie b⌐dÑ wliczane te dokumenty, których odbiorc⌐ 
  3491.     zadeklarowano jako koszta reklamy.
  3492.  
  3493. 8.  Domyÿlny sposób zapêaty faktur zakupu.
  3494.  
  3495. 9.  Domyÿlny termin pêatnoÿci faktur zakupu.
  3496.  
  3497. 10. Ustawienie sposobu wyszukiwania pozycji w magazynie przy wystawianiu 
  3498.     dokumentów rozchodowych. Dost⌐pne sÑ ustawienia "wg indeksu" lub "wg 
  3499.     kodu paskowego" (wyszukiwanie wg nazwy b⌐dzie w ka╛dym przypadku 
  3500.     mo╛liwe). 
  3501.  
  3502.                    ─────────────────────────────────────
  3503. #A645
  3504. @WSTEP WST¿P
  3505. @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
  3506. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
  3507.                           ┌─────────────────────┐
  3508.                           │ GRUPY ASORTYMENTOWE │
  3509.                           └─────────────────────┘
  3510.                                 - A.6.4.5 -
  3511.  
  3512.     Pozwala na wprowadzenie symboli i nazw dla grup asortymentowych 
  3513. towarów.  Ka╛dÑ grup⌐ wyszczególnia si⌐ poprzez podanie jej symbolu w 
  3514. postaci jedno- lub dwuznakowej. Wprowadzone nazwy grup mo╛na b⌐dzie pó½niej 
  3515. przeglÑdaå podczas wpisywania nowego towaru, b⌐dÑ one u╛ywane te╛ w 
  3516. niektórych statystykach oraz przy tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów.  
  3517. Grupy mogÑ byå te╛ wykorzystywane przy wspóêpracy z kasami rejestrujÑcymi w 
  3518. celu zdefiniowania, jakie towary majÑ byå sprzedawane na ka╛dej z kas.
  3519.  
  3520.                    ─────────────────────────────────────
  3521. #A646
  3522. @WSTEP WST¿P
  3523. @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
  3524.                     ┌────────────────────────────────┐
  3525.                     │  PARAMETRY MAGAZYNU - WYDRUKI  │
  3526.                     └────────────────────────────────┘
  3527.                                 - A.6.4.6 -
  3528.  
  3529.     Opcja umo╛liwia ustalenie parametrów wykonania niektórych wydruków:
  3530.  
  3531. 1.  Drukowanie kolumny "Razem netto" w rejestrach.
  3532. 2.  Drukowanie kolumny "Razem VAT" w rejestrach.
  3533.  
  3534.                    ─────────────────────────────────────
  3535. #A65
  3536. @WSTEP WST¿P
  3537. @A64 PARAMETRY MAGAZYNU
  3538.                             ┌────────────────┐
  3539.                             │  NOWY MAGAZYN  │
  3540.                             └────────────────┘
  3541.                                  - A.6.5 -
  3542.  
  3543.     Opcja sêu╛y do tworzenia nowego magazynu. Po jej wywoêaniu podaå nale╛y 
  3544. rok i miesiÑc, od jakiego zainicjowane b⌐dÑ zbiory magazynu. Po utworzeniu 
  3545. magazynu nale╛y pamietaå o skonfigurowaniu jego parametrów w opcji 
  3546. PARAMETRY MAGAZYNU.
  3547.            
  3548.     Uwaga: utworzonego magazynu nie mo╛na skasowaå !
  3549.  
  3550.                    ─────────────────────────────────────
  3551. #A66
  3552. @WSTEP WST¿P
  3553. @R5 REJESTRY VAT
  3554. @KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
  3555.                              ┌──────────────┐
  3556.                              │  STAWKI VAT  │
  3557.                              └──────────────┘
  3558.                                  - A.6.6 -
  3559.  
  3560.     Opcja umo╛liwia zmian⌐ definicji stawek VAT oraz przyporzÑdkowanie 
  3561. symboli/numerów do drukarek fiskalnych.  Na ekranie wyÿwietlana jest tabela 
  3562. z nast⌐pujÑcymi kolumnami:
  3563.     "Symbol"   - symbol stawki VAT; sêu╛y on definiowania stawki 
  3564.                  VAT w kartotece towarów; standardowo przyj⌐te sÑ symbole 
  3565.                  'A' - VAT 22%, 'B' - VAT 7%, 'C' - VAT 0%, 'D' - VAT 17%, 
  3566.                  'Z' - zwolnione z VAT; symbol 'Z' jest zarezerwowany dla 
  3567.                  sprzeda╛y zwolnionej z VAT;
  3568.     "Stawka"   - procent stawki dla danego symbolu
  3569.     "Aktywna"  - czy stawka jest aktywna, czy nie; dost⌐pne sÑ 3 
  3570.                  ustawienia:
  3571.                  "Tak"   - istniejÑ towary na kartotece z opisanÑ stawkÑ, 
  3572.                            sÑ ich przyj⌐cia i sprzeda╛; w rejestrach zakupu 
  3573.                            i sprzeda╛y drukowana b⌐dzie kolumna dla takiej 
  3574.                            stawki VAT,
  3575.                  "Nie" -   nie ma ani zakupów, ani sprzeda╛y wg danej 
  3576.                            stawki (np. po zmianie stawki z 12% na 17%, 
  3577.                            stawk⌐ 12% nale╛y ustawiå jako nieaktywnÑ); w 
  3578.                            rejestrach stawka taka b⌐dzie pomini⌐ta
  3579.                  "Koszty"- brak jest sprzeda╛y i zakupów towarów danej
  3580.                            stawki; w rejestrach sprzeda╛y i zakupu towarów 
  3581.                            nie b⌐dzie ona wyst⌐powaêa, b⌐dzie natomiast 
  3582.                            obecna w rejestrze VAT pozostaêych zakupów 
  3583.                            (kosztów)
  3584.     "POSNET"   - symbol danej stawki zaprogramowany na podêÑczonej 
  3585.                  drukarce fiskalnej POSNET (przy podêÑczeniu w sieci kilku 
  3586.                  drukarek wszystkie muszÑ byå zaprogramowane jednakowo !),
  3587.     "TPLINE"   - numer stawki zaprogramowany na podêÑczonej drukarce 
  3588.                  fiskalnej TPLINE (uwaga jak wy╛ej),
  3589.     "FP-600"   - numer stawki zaprogramowany na podêÑczonej drukarce 
  3590.                  fiskalnej FP-600 (uwaga jak wy╛ej).
  3591.  
  3592.     Uwaga: przed wejÿciem w opcj⌐ program sprawdza, czy zdefiniowane stawki 
  3593. VAT sÑ wykorzystywane w kartotece towarów. Jeÿli tak, nie mo╛na ani usunÑå 
  3594. stawki, ani zmieniå symbolu i procentu. W przypadku wprowadzenia nowej 
  3595. stawki nale╛y jÑ dopisaå do listy, zmieniå symbole stawek na kartotece 
  3596. towarów, a starÑ stawk⌐ ustawiå jako nieaktywnÑ.
  3597.  
  3598.                    ─────────────────────────────────────
  3599. #A67
  3600. @WSTEP WST¿P
  3601. @A671 6.7.1
  3602.                       ┌────────────────────────────┐
  3603.                       │  KASY I DRUKARKI FISKALNE  │
  3604.                       └────────────────────────────┘
  3605.                                  - A.6.7 -
  3606.  
  3607.               6.7.1   LOKALNE POD¥ñCZENIA
  3608.                       - definiowanie podêÑczeΣ urzÑdzeΣ 
  3609.                       fiskalnych do komputera
  3610.               
  3611.               6.7.2   KONFIGURACJA KAS REJESTRUJñCYCH
  3612.                       - ustawienie parametrów programu 
  3613.                       obsêugi kas rejestrujÑcych
  3614.  
  3615.                     ─────────────────────────────────────
  3616. #A671
  3617. @WSTEP WST¿P
  3618. @A66 STAWKI VAT
  3619.                  ┌──────────────────────────────────────┐
  3620.                  │  LOKALNE POD¥ñCZENIA KAS FISKALNYCH  │
  3621.                  └──────────────────────────────────────┘
  3622.                                 - A.6.7.1 -
  3623.  
  3624.     Przy pomocy tej opcji definiuje si⌐ z jakiego typu urzÑdzeniem 
  3625. fiskalnym wspóêpracowaå ma komputer. W obecnej wersji dost⌐pne sÑ 
  3626. ustawienia:
  3627.  
  3628.             - Brak urzÑdzenia fiskalnego,
  3629.             - Kasa rejestrujÑca (szczegóêowe parametry instalacji 
  3630.               kasy rejestrujÑcej nale╛y ustaliå w opcji KONFIGURACJA KAS 
  3631.               (A.6.7.2))
  3632.             - Drukarka fiskalna POSNET DF-300 lub DF-301
  3633.             - Drukarka fiskalna TPLine
  3634.             - Drukarka fiskalna FP-600
  3635.  
  3636.     Przy wspóêpracy z drukarkami fiskalnymi nale╛y ustawiå parametry:
  3637.  
  3638. 1. Czy drukarka podêÑczona jest na danym stanowisku bezpoÿrtednio do 
  3639.    komputera, czy nie (jeÿli wydruki paragonów kierowane majÑ byå na 
  3640.    drukark⌐ podêÑczonÑ do innego komputera w sieci).
  3641. 2. Czy, jeÿli do danego stanowiska podêÑczona jest druk. fiskalna, majÑ byå 
  3642.    na niej drukowane paragony wysêane przez inne komputery.
  3643. 3. Nr portu szeregowego podêÑczenia drukarki (od 1 do 4).
  3644. 4. Nr przerwania IRQ skojarzony z podanym portem.
  3645. 5. Zdefiniowanie, które dokumenty sprzeda╛y majÑ byå drukowane jako
  3646.    paragony fiskalne.
  3647. 6. Czy dokumenty zafiskalizowane mogÑ byå korygowane czy nie. Ma to 
  3648.    szczególne znaczenie w przypadku, gdy drukarka fiskalna pracuje w trybie 
  3649.    szkoleniowym i paragony nie sÑ w istocie fiskalne (program nie 
  3650.    rozpoznaje, czy drukarka jest w trybie fiskalnym, czy szkoleniowym)
  3651. 7. W przypadku drukarki POSNET mo╛liwe jest wpisanie dodatkowych 2-ch linii 
  3652.    nagêówka paragonu.
  3653.  
  3654. UWAGA: definiowanie symboli / numerów stawek VAT dla drukarek fiskalnych w 
  3655. opcji STAWKI VAT (A.6.6).
  3656.  
  3657.                    ─────────────────────────────────────
  3658. #A68
  3659. @WSTEP WST¿P
  3660. @OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
  3661. @A632 PARAMETRY DRUKOWANIA
  3662.                               ┌────────────┐
  3663.                               │  DRUKARKI  │
  3664.                               └────────────┘
  3665.                                  - A.6.8 -
  3666.  
  3667.     Opcja pozwala definiowaå nowe sterowniki drukarek, czyli zbiory 
  3668. zawierajÑce kody sterujÑce drukarkami. System »SEZAM« wykorzystuje cz⌐ÿå z 
  3669. zestawu kodów sterujÑcych drukarek w celu odpowiednich ustawieΣ czcionek w 
  3670. wydrukach - g⌐stoÿci w kolumnach i wierszach, pogrubienia, wielkoÿci itp.  
  3671. Standardowo instalowane sÑ sterowniki dla emulacji EPSON, PROPRINTER, 
  3672. drukarek atramentowych zgodnych z HP Desk Jet 500 oraz laserowych HP Laser 
  3673. Jet 4L i HP Laser Jet 5L. Standardowe sterowniki powinny zapewniå 
  3674. prawidêowy wyglÑd wydruków dla wi⌐kszoÿci drukarek dost⌐pnych na rynku 
  3675. (poniewa╛ wykorzystywane w programie sÑ jedynie proste funkcje sterujÑce, 
  3676. peêna zgodnoÿå typów drukarek nie jest zawsze niezb⌐dna). W przypadku 
  3677. koniecznoÿci zmian w kodach sterujÑcych nale╛y utworzyå nowy sterownik na 
  3678. podstawie najbardziej zbli╛onego standardowego i wykonaå edycj⌐, a 
  3679. nast⌐pnie zadeklarowaå go jako obowiÑzujÑcy typ drukarki w parametrach 
  3680. lokalnych moduêu ADMINISTRATORA - opcja A.6.3.2.
  3681.  
  3682.     Po wybraniu opcji na ekranie ukazuje si⌐ lista zdefiniowanych 
  3683. sterowników (wraz ze standardowymi) - podana jest nazwa drukarki oraz nazwa 
  3684. pliku sterownika. Mo╛liwymi do wykonania operacjami sÑ:
  3685.     - wykonanie wydruku próbnego dla wyró╛niej drukarki <F5>;
  3686.       powoduje wydrukowanie testowego wydruku prezentujÑcego przeêÑczenia 
  3687.       ró╛nych ustawieΣ czcionek,
  3688.     - utworzenie nowego sterownika na podstawie wyró╛nionego <F7>;
  3689.       podaå nale╛y nazw⌐ drukarki oraz nazw⌐ pliku (bez rozszerzenia);
  3690.       utworzony zostanie nowy sterownik z kodami ster. skopiowanymi ze 
  3691.       sterownika pierwotnego,
  3692.     - usuni⌐cie sterownika <F8>; usunÑå mo╛na tylko sterownik 
  3693.       zdefiniowany przez u╛ytkownika, 
  3694.     - edycja kodów sterujÑcych danej drukarki; mo╛liwa jest edycja tylko 
  3695.       sterowników zdefiniowanych przez u╛ytkownika.
  3696.  
  3697.       
  3698.     Edycja sterownika polega na przypisaniu wyÿwietlonym w tabeli funkcjom 
  3699. ciÑgu znaków sterujÑcych inicjujÑcych wykonanie funkcji. Edyj⌐ kodów 
  3700. przeprowadziå mo╛na w dwojaki sposób:
  3701. 1) wpisujÑc kody w formie szesnastkowej (klawisz <Enter>)
  3702. 2) podajÑc kody jako ciÑgi znaków - w ten sposób wprowadziå mo╛na jednak 
  3703.    tylko znaki o kodach >= 32 (dziesi⌐tnie) (klawisz <F4>).
  3704.  
  3705.                    ─────────────────────────────────────
  3706. #A7
  3707. @WSTEP WST¿P
  3708.                          ┌──────────────────────┐
  3709.                          │    KONTROLA DANYCH   │
  3710.                          └──────────────────────┘
  3711.                                   - A.7 -
  3712.  
  3713.     Opcja ta umo╛liwia przeprowadzenie automatycznej kontroli danych w 
  3714. kartotekach i dokumentach, gdy nastÑpiêo niepoprawne zakoΣczenie dziaêania 
  3715. programu.  Nieprwidêowe dane mogÑ pojawiå si⌐, gdy podczas dziaêania 
  3716. programu nastapiêo przerwanie jego pracy w sposób nienaturalny (awaria 
  3717. zasilania, wyêÑczenia komputera, restart komputera). Zaleca si⌐, aby 
  3718. kontrol⌐ tÑ przeprowadzaå po ka╛dym komunikacie programu o wystapieniu 
  3719. bê⌐du. NastÑpi wtedy indeksowanie wszystkich zbiorów baz danych i 
  3720. sprawdzenie stanów iloÿciowych i wartoÿciowych w kartotekach. Nie wykonanie 
  3721. powy╛szej kontroli w przypadku powstania bê⌐du mo╛e doprowadziå do 
  3722. nieprawidêowego funkcjonowania programu. UWAGA: operacja kontroli mo╛e 
  3723. trwaå doÿå dêugo (w zale╛noÿci od liczby dokumentów i pozycji na kartotece 
  3724. towarów).
  3725.  
  3726.                    ─────────────────────────────────────
  3727. #WSTEP_K
  3728. @TRANSMISJA     1 TRANS.
  3729. @Config         3 KONFI.
  3730.                             ┌─────────────────┐
  3731.                             │   OBS¥UGA KAS   │
  3732.                             └─────────────────┘
  3733.  
  3734. Menu OBS¥UGA KAS zawiera funkcje administracyjne zwiÑzane ze wspóêpracÑ 
  3735. programu SKLEP z kasami fiskalnymi. Znaczenie poszczególnych opcji menu 
  3736. jest nast⌐pujÑce:
  3737.  
  3738.         1   TRANSMISJA...
  3739.             - obsêuga operacji êadowania i odczytu kas
  3740.  
  3741.         2   STATYSTYKI...
  3742.             - statystyki sprzeda╛y detalicznej (w obecnej wersji 
  3743.             programu funkcja nieaktywna)
  3744.  
  3745.         3   KONFIGURACJA...
  3746.             - definiowanie wspóêpracujÑcych z programem kas oraz funkcje 
  3747.             administracyjne
  3748.         
  3749.                  ─────────────────────────────────────────
  3750.  
  3751. #TRANSMISJA
  3752. @ECRLoad        1 ¥ADOW.
  3753. @UpdArticle     2 TOWAR.
  3754. @LADOW_SPEC     3 ¥ADOW.
  3755. @ECRDump        4 ODCZY.
  3756. @NIEROZCHOD     5 NIERO.
  3757. @ComErrors      6 B¥¿DY.
  3758.  
  3759.                             ┌─────────────────┐
  3760.                             │   TRANSMISJA    │
  3761.                             └─────────────────┘
  3762.  
  3763. Menu TRANSMISJA sêu╛y do wymiany danych mi⌐dzy programem a kasami 
  3764. fiskalnymi. Menu TRANSMISJA udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
  3765.  
  3766.         1   ¥ADOWANIE TOWARαW      
  3767.             - êadowanie do kas towarów nowych i zmienionych
  3768.  
  3769.         2   TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE
  3770.             - lista towarów nowych i zmienionych, które powinny zostaå 
  3771.             przesêane do kas
  3772.  
  3773.         3   ¥ADOWANIE SPECJALNE...
  3774.             - menu obsêugujÑce niestandardowe operacje êadowania towarów 
  3775.             do kas
  3776.         
  3777.         4   ODCZYT KAS
  3778.             - odczyt sprzeda╛y z kas
  3779.  
  3780.         5   NIEROZCHODOWANE TOWARY...
  3781.             - menu obsêugujÑce towary sprzedane w kasach, lecz 
  3782.             nierozchodowane
  3783.  
  3784.         6   B¥¿DY TRANSMISJI
  3785.             - lista bê⌐dów transmisji, które pojawiêy si⌐ bie╛Ñcego dnia
  3786.  
  3787.                  ─────────────────────────────────────────
  3788.  
  3789.  
  3790. #ECRLoad
  3791. @UpdArticle     TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE
  3792. @LADOW_SPEC     ¥ADOWANIE SPECJALNE...
  3793.  
  3794.                          ┌───────────────────────┐
  3795.                          │   ¥ADOWANIE TOWARαW   │
  3796.                          └───────────────────────┘
  3797.  
  3798.     Funkcja ¥ADOWANIE TOWARαW sêu╛y do êadowania do kas informacji o 
  3799. towarach nowych i zmienionych. 
  3800.  
  3801. W celu wyboru kas, do których majÑ zostaå przesêane towary, nale╛y za 
  3802. pomocÑ klawisza <+> zaznaczyå odpowiednie kasy na liÿcie i zaakceptowaå 
  3803. wybór klawiszem <ENTER>.
  3804.  
  3805. Wywoêanie funkcji powoduje automatyczne wykrycie towarów, które nale╛y 
  3806. przesêaå do kas. MogÑ byå to towary nowe - wprowadzone do programu i 
  3807. jeszcze nie êadowane do kas lub towary, których cena, nazwa, kod paskowy 
  3808. lub inne istotne dane ulegêy zmianie od poprzedniego êadowania kas. Towary 
  3809. te umieszczane sÑ na liÿcie towarów czekajÑcych na êadowanie, a nast⌐pnie 
  3810. caêa jej zawartoÿå przesyêana jest do kas. Towary przyj⌐te przez kasy sÑ 
  3811. usuwane z listy towarów czekajÑcych na êadowanie.
  3812.  
  3813. W pewnych przypadkach niektóre towary mogÑ nie zostaå przesêane do kas 
  3814. (patrz TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE, ¥ADOWANIE SPECJALNE...).
  3815.  
  3816.                  ─────────────────────────────────────────
  3817.  
  3818. #UpdArticle
  3819. @ECRLoad        ¥ADOWANIE TOWARαW
  3820. @LADOW_SPEC     ¥ADOWANIE SPECJALNE...
  3821. @ECRClean       CZYSZCZENIE KAS
  3822. @STAWKI_VAT     STAWKI VAT...
  3823.  
  3824.                    ┌───────────────────────────────────┐
  3825.                    │   TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE   │
  3826.                    └───────────────────────────────────┘
  3827.     
  3828.     Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE przedstawia towary, które z 
  3829. jakiegoÿ powodu nie zostaêy przesêane do kas. Z listy tej korzysta funkcja 
  3830. ¥ADOWANIE TOWARαW, która za ka╛dym wywoêaniem ponawia prób⌐ przesêania 
  3831. czekajÑcych towarów do kas.
  3832.  
  3833. Na liÿcie mogÑ znale½å si⌐:
  3834.  
  3835.     1. Towary niewysêane do kas
  3836.         Towar, który nie posiada nazwy, ma zerowÑ cen⌐ lub jego stawka VAT 
  3837.         nie zostaêa przyporzÑdkowana do odpowiedniej stawki w kasie (patrz 
  3838.         STAWKI VAT...) nie zostanie wysêany do kas. Towar ten b⌐dzie 
  3839.         oczekiwaê na êadowanie do chwili, kiedy brakujÑce dane zostanÑ 
  3840.         uzupeênione.
  3841.  
  3842.     2. Towary nieprzyj⌐te przez kasy
  3843.         W pewnych przypadkach, kasy mogÑ odrzuciå przesyêany towar. Mo╛e to 
  3844.         si⌐ zda╛yå jeÿli kasa jest przeêadowana (nie ma miejsca na nowe 
  3845.         towary), jest w trakcie transakcji, programowania serwisowego lub w 
  3846.         wyniku bê⌐dów podczas transmisji danych (wady lub nieprawidêowe 
  3847.         poêo╛enie przewodów êaczÑcych kas⌐ z komputerem).
  3848.      
  3849. Towar, który nie mo╛e zostaå w ogóle zaêadowany do kasy pozostaje na liÿcie 
  3850. TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE oczekujÑc na zmian⌐ sytuacji (np usuni⌐cie z 
  3851. kasy niepotrzebnych towarów - patrz CZYSZCZENIE KAS).
  3852.  
  3853. Towar, który mo╛e zostaå przyj⌐ty przez kas⌐ dopiero po speênieniu pewnych 
  3854. warunków, za które uznaje si⌐ prawidêowy odczyt z zerowaniem kasy i 
  3855. wykonanie na niej raportu fiskalnego, zostaje umieszczony na liÿcie towarów 
  3856. czekajÑcych na êadowanie specjalne (patrz ¥ADOWANIE SPECJALNE...).
  3857.  
  3858.                  ─────────────────────────────────────────
  3859.  
  3860. #ECRDump
  3861. @NIEROZCHOD     NIEROZCHODOWANE TOWARY...
  3862.  
  3863.                             ┌────────────────┐
  3864.                             │   ODCZYT KAS   │
  3865.                             └────────────────┘
  3866.  
  3867.     Funkcja ODCZYT KAS sêu╛y do odczytu wartoÿci i iloÿci sprzedanego na 
  3868. kasach towaru i aktualizacji stanów towarowych w magazynie.
  3869.  
  3870. W celu wyboru kas, z których ma zostaå dokonany odczyt sprzeda╛y, nale╛y za
  3871. pomocÑ klawisza <+> zaznaczyå odpowiednie kasy na liÿcie i zaakceptowaå 
  3872. wybór klawiszem <ENTER>.
  3873.  
  3874. Nast⌐pnie nale╛y dla ka╛dej odczytywanej kasy zadeklarowaå wartoÿci 
  3875. sprzeda╛y odczytane z raportu fiskalnego. Ma to na celu kontrol⌐ 
  3876. poprawnoÿci odczytu kas.
  3877.  
  3878. W przypadku odczytu poprawnego wartoÿciowo, program aktualizuje stany 
  3879. magazynowe sprzedanych towarów. Je╛eli zadeklarowana kwota nie zgadza si⌐ z 
  3880. wartoÿciÑ odczytu kasy u╛ytkownik ma do wyboru: zaakceptowaå odczyt, 
  3881. powtórzyå odczyt lub go anulowaå. Akceptacja odczytu jest operacjÑ 
  3882. nieodwracalnÑ.
  3883.  
  3884. Sprzeda╛ niektórych towarów mo╛e nie zostaå zaktualizowana w magazynie 
  3885. (patrz NIEROZCHODOWANE TOWARY...)
  3886.  
  3887.                  ─────────────────────────────────────────
  3888.  
  3889. #NIEROZCHOD
  3890. @DumpedArti     1 TOWAR.
  3891. @Rozchod        2 ROZCH.
  3892. @LostArticl     3 ZAGUB.
  3893. @LostDump       4 ODCZY.
  3894.  
  3895.                      ┌───────────────────────────────┐
  3896.                      │   NIEROZCHODOWANE TOWARY...   │
  3897.                      └───────────────────────────────┘
  3898.  
  3899.     Menu NIEROZCHODOWANE TOWARY... zawiera funkcje zarzÑdzajÑce 
  3900. towarami, które zostaêy sprzedane w kasach, lecz z jakiegoÿ wzgl⌐du nie 
  3901. mogêy zostaå rozchodowane w magazynie. Menu NIEROZCHODOWANE TOWARY...  
  3902. udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
  3903.  
  3904.         1   TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE
  3905.             - lista towarów czekajÑcych na rozchodowanie
  3906.  
  3907.         2   ROZCHODOWANIE TOWARαW
  3908.             - rozchodowanie towarów czekajÑcych na rozchodowanie
  3909.  
  3910.         3   ZAGUBIONE TOWARY
  3911.             - lista towarów sprzedanych przez kasy a nieistniejÑcych w 
  3912.             magazynie
  3913.         
  3914.         4   ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
  3915.             - pobranie z kas informacji o zagubionych towarach
  3916.  
  3917.                  ─────────────────────────────────────────
  3918.  
  3919. #LADOW_SPEC
  3920. @ECRName        1 ¥ADOW.
  3921. @NamArticle     2 TOWAR.
  3922. @ECRInit        3 ¥ADOW.
  3923.  
  3924.                       ┌────────────────────────────┐
  3925.                       │   ¥ADOWANIE SPECJALNE...   │
  3926.                       └────────────────────────────┘
  3927.  
  3928.     Menu ¥ADOWANIE SPECJALNE... zawiera funkcje obsêugujÑce niestandardowe 
  3929. operacje êadowania towarów do kas. Menu ¥ADOWANIE SPECJALNE... udost⌐pnia 
  3930. nast⌐pujÑce opcje:
  3931.  
  3932.         1   ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW
  3933.             - przesêanie do kas towarów czekajÑcych na êadowanie specjalne
  3934.  
  3935.         2   TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
  3936.             - lista towarów czekajÑcych na êadowanie specjalne
  3937.  
  3938.         3   ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW
  3939.             - przesêanie do kas wszystkich towarów (nie tylko nowych i 
  3940.             zmienionych)
  3941.  
  3942.                  ─────────────────────────────────────────
  3943.  
  3944. #ECRName
  3945. @NamArticle     TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
  3946.  
  3947.                     ┌─────────────────────────────────┐
  3948.                     │   ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW   │
  3949.                     └─────────────────────────────────┘
  3950.  
  3951. Funkcja ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW sêu╛y do przesyêania do kas towarów, 
  3952. które zostaêy odrzucone przez kasy z powodu niewykonania raportu fiskalnego 
  3953. lub niewykonania zerowania kasy.
  3954.  
  3955. Wykonanie funkcji ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW ma sens jedynie bezpoÿrednio 
  3956. po wykonaniu raportu fiskalnego i prawidêowego odczytu (odczyt zatwierdzony 
  3957. przez u╛ytkownika zeruje kasy).
  3958.  
  3959. Patrz TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
  3960.  
  3961.                  ─────────────────────────────────────────
  3962.  
  3963. #NamArticle
  3964. @ECRName       ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW
  3965.  
  3966.               ┌─────────────────────────────────────────────┐
  3967.               │   TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE   │
  3968.               └─────────────────────────────────────────────┘
  3969.     
  3970. Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE przedstawia towary, które nie 
  3971. zostaêy przyj⌐te przez kasy z powodu niewykonania raportu fiskalnego lub 
  3972. niewykonania zerowania kasy. Z listy tej korzysta funkcja ¥ADOWANIE 
  3973. SPECJALNE TOWARαW, która za ka╛dym wywoêaniem ponawia prób⌐ przesêania 
  3974. czekajÑcych towarów do kas.
  3975.  
  3976. Na liÿcie mogÑ znale½å si⌐ towary nieprzyj⌐te przez kasy z powodu zmiany 
  3977. nazwy, stawki VAT lub nawet ceny. Towary te zostnÑ przyj⌐te przez kasy 
  3978. dopiero po wykonaniu raportu fiskalnego i przwidêowego odczytu (odczyt 
  3979. zatwierdzony przez u╛ytkownika zeruje kasy).
  3980.  
  3981.                  ─────────────────────────────────────────
  3982.  
  3983. #ECRInit
  3984.  
  3985.                    ┌──────────────────────────────────┐
  3986.                    │   ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW   │
  3987.                    └──────────────────────────────────┘
  3988.  
  3989. Funkcja ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW sêu╛y do przesêania do kas wszystkich 
  3990. towarów które do nich kwalifikujÑ (nie tylko nowych i zmienionych).  Nale╛y 
  3991. jÑ stosowaå w celu uzupeênienia zauwa╛onych braków towarów w kasach lub 
  3992. niezgonoÿci pomi⌐dzy danymi w kasach i danymi w programie komputerowym.
  3993.  
  3994.                  ─────────────────────────────────────────
  3995.  
  3996. #DumpedArti
  3997. @Rozchod        ROZCHODOWANIE TOWARαW
  3998.  
  3999.                  ┌───────────────────────────────────────┐
  4000.                  │   TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE   │
  4001.                  └───────────────────────────────────────┘
  4002.  
  4003. Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE przedstwia towary, które zostaêy 
  4004. sprzedane w kasach lecz nie mogÑ byå rozchodowane w magazynie. Powodem 
  4005. takiej sytuacji jest zerowy stan towaru w magazynie.
  4006.  
  4007. W celu rozchodowania towarów nale╛y przyjÑå do magazynu odpowiedniÑ iloÿå 
  4008. sztuk towaru, a nast⌐pnie wykonaå funkcj⌐ ROZCHODOWANIE TOWARαW.
  4009.  
  4010. Je╛eli towar nie zostaê rozchodowany w wyniku omyêkowej sprzeda╛y tego 
  4011. towaru zamiast innego, (w kasie sprzedano towar A, a klient kupowaê w towar 
  4012. B) mo╛na zamieniå numer towaru na inny. W tym celu nale╛y ustwiå 
  4013. podÿwietlenie w tabelce na polu "nr towaru", nacisnÑå klawisz <ENTER>, a 
  4014. nast⌐pnie wybraå prawidêowy towar z kartoteki.
  4015.  
  4016.                  ─────────────────────────────────────────
  4017.  
  4018. #Rozchod
  4019. @DumpedArti     TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE
  4020.  
  4021.                        ┌───────────────────────────┐
  4022.                        │   ROZCHODOWANIE TOWARαW   │
  4023.                        └───────────────────────────┘
  4024.  
  4025. Funkcja ROZCHODOWANIE TOWARαW sêu╛y do rozchodowania towarów zawartych w 
  4026. tabeli TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE. 
  4027.  
  4028.                  ─────────────────────────────────────────
  4029.  
  4030. #LostArticl
  4031. @LostDump       ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
  4032.  
  4033.                          ┌──────────────────────┐
  4034.                          │   ZAGUBIONE TOWARY   │
  4035.                          └──────────────────────┘
  4036.  
  4037. Lista ZAGUBIONE TOWARY przedstawia towary, które zostaêy sprzedane w kasach 
  4038. lecz nieistniejÑ w magazynie.
  4039.  
  4040. Powodem takiej sytuacji mo╛e byå:
  4041.  
  4042.     1. Usuni⌐cie z magazynu towaru, który wczeÿniej zostaê przesêany do 
  4043.         kas.
  4044.  
  4045.     2. Omyêkowa sprzeda╛ towaru, który nigdy nie istniaê (np.  zostaê 
  4046.         utworzony tymczasowo w trakcie szkolenia obsêugi kas).
  4047.  
  4048.  
  4049. W celu rozchodowania w magazynie zagubionego towaru nale╛y:
  4050.  
  4051.     1. Jeÿli dane o towarze sÑ zbyt skÑpe dla pewnej identyfikcji towaru 
  4052.         mo╛na wykonaå funkcj⌐ ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
  4053.  
  4054.     2. Ustawiå podÿwietlenie w kolumnie "nr towaru" i nacisnÑå klawisz 
  4055.         <ENTER>.
  4056.  
  4057.     3. Zdecydowaå czy program ma wyszukaå zagubiony towar wÿród towarów 
  4058.         usuni⌐tych z kartoteki. Mo╛na równie╛ r⌐cznie wybraå z kartoteki 
  4059.         inny towar na miejsce towaru zagubionego.
  4060.         
  4061.     4. Je╛eli kolunma "nr towaru" zostaêa uzupeênione mo╛na dokonaå 
  4062.         "przelewu" sprzeda╛y zagubionego towaru na towar o wprowadzony 
  4063.         numerze - w kolumnie "przelaå" nale╛y wstawiå "Tak".
  4064.  
  4065.     5. Po wyjÿciu tabeli nastÑpi rozchodowanie towarów.
  4066.  
  4067.                  ─────────────────────────────────────────
  4068.  
  4069. #LostDump
  4070. @LostArticl     ZAGUBIONE TOWARY
  4071.  
  4072.                ┌──────────────────────────────────────────┐
  4073.                │   ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH   │
  4074.                └──────────────────────────────────────────┘
  4075.  
  4076. Funkcja ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH sêu╛y do odczytania z kas 
  4077. dodatkowych informacji o zagubionym towarze - nazwy, ceny i stawki podatku 
  4078. VAT. Ma to na celu êatwiejszÑ identyfikacj⌐ zagubionego towaru.
  4079.  
  4080. Patrz ZAGUBIONE TOWARY.
  4081.  
  4082.                  ─────────────────────────────────────────
  4083.  
  4084. #ComErrors
  4085.  
  4086.                          ┌──────────────────────┐
  4087.                          │   B¥¿DY TRANSMISJI   │
  4088.                          └──────────────────────┘
  4089.  
  4090. Lista B¥¿DY TRANSMISJI przedstawia bê⌐dy, które które pojawiêy si⌐ 
  4091. bie╛Ñcego dnia w trakcie komunikacji komputera z kasami.
  4092.  
  4093.                  ─────────────────────────────────────────
  4094.  
  4095.  
  4096. #KONFIGURAC
  4097. @Config     1 KONFI.
  4098. @FunSpec    2 FUNKC.
  4099. @ECRClean   3 CZYSZ.
  4100. @ProgPar    4 PARAM.
  4101. @SetMagNb   5 ZMIAN.
  4102. @Info       6 INFOR.
  4103. @STAWKI_VAT 7 STAWK.
  4104.  
  4105.                            ┌──────────────────┐
  4106.                            │   KONFIGURACJA   │
  4107.                            └──────────────────┘
  4108.  
  4109. Menu KONFIGURACJA sêu╛y do ustawiania parametrów wspóêpracy programu z 
  4110. kasami fiskalnymi, oraz do wykonywania na kasach funkcji administracyjnych.  
  4111. Menu KONFIGURACJA udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
  4112.  
  4113.         1   KONFIGURACJA KAS
  4114.             - definiowanie wspóêpracyjacych z programem kas
  4115.  
  4116.         2   FUNKCJE SPECJALNE KAS...
  4117.             - funkcje wykonywane w sytuacjach awaryjnych
  4118.  
  4119.         3   CZYSZCZENIE KAS
  4120.             - usuwanie z kas zb⌐dnych towarów
  4121.  
  4122.         4   PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI
  4123.             - ogólne parametry wspóêpracy programu z kasami
  4124.  
  4125.         5   ZMIANA MAGAZYNU
  4126.             - zmiana aktywnego magazynu
  4127.  
  4128.         6   INFORMACJE O TOWARACH
  4129.             - obliczenie iloÿci towarów êadowanych do poszczególnych kas
  4130.  
  4131.         7   STAWKI VAT...
  4132.             - powiÑzanie stawek VAT w programie ze stawkami VAT w kasach
  4133.  
  4134.                  ─────────────────────────────────────────
  4135.  
  4136. #Config
  4137.  
  4138.                          ┌──────────────────────┐
  4139.                          │   KONFIGURACJA KAS   │
  4140.                          └──────────────────────┘
  4141.  
  4142. Funkcja KONFIGURACJA KAS sêu╛y do definiowana wspóêpracujÑcych z programem 
  4143. kas fiskalnych.
  4144.  
  4145. Znaczenie poszczególnych pól listy kas jest nast⌐pujÑce:
  4146.  
  4147.     1. Nazwa kasy - nazwa kasy zdefiniowana przez u╛ytkownika
  4148.  
  4149.     2. Typ kasy - rodzaj kasy
  4150.  
  4151.     3. Akt - wskazuje czy kasa jest aktywna (na nieaktywej kasie nie mo╛na 
  4152.         wykonywaå ╛adnych funkcji)
  4153.  
  4154.    4. Grupy - lista grup towarowych wysyêanych do kasy (znak <+> przy 
  4155.         nazwie grupy oznacza, ╛e towary do niej nale╛Ñce sÑ wysyêane do 
  4156.         kasy)
  4157.  
  4158.     5. Wsz - ustawienie "Tak" oznacza wysyêanie do kasy towarów z 
  4159.         wszystkich grup oraz nie przypisanych do ╛adnej grupy (ignoruje 
  4160.         ustawienia dokonane w kolumnie Grupy)
  4161.  
  4162.     6. Bar - decyduje czy towar ma byå identyfikowany w kasie za pomocÑ 
  4163.         kodu kreskowego ("Tak" - do kasy przesyêany jest kod kreskowy, 
  4164.         "Nie" - do kasy przesyêany jest numer towaru)
  4165.  
  4166.     7. Mag - numer magazynu, z którym wspóêpracyje kasa
  4167.  
  4168.     8. Stan - numer stanowiska w sieci, z którego mo╛na dokonywaå operacji 
  4169.         zwiÑzanych z kasÑ
  4170.  
  4171.     9. Nr - numer kasy
  4172.  
  4173.     10. WO - weryfikacja odczytu kasy, ustawienie "Tak" powoduje 
  4174.         wprowadzenie kontroli wartoÿci ka╛dego odczytu kasy i mo╛liwoÿå 
  4175.         jego powtórzenia bÑd½ anulowania.
  4176.  
  4177.     11. Szczegóêy - szczegóêy dotyczÑce komunikacji kasy z komputerem rózne 
  4178.         dla ró╛nych typów kas (patrz Instrukcja Obsêugi)
  4179.  
  4180.     12. Test - test komunikacji z kasÑ pozwalajÑcy stwierdziå czy kasa 
  4181.         zostaêa prawidêowo zdefiniowana i czy istnieje fizyczne poêÑczenie 
  4182.         komputera z kasÑ.
  4183.  
  4184.                  ─────────────────────────────────────────
  4185.  
  4186. #FunSpec
  4187. @AccSet     1 ZEROW.
  4188. @CancECR    2 ODBLO.
  4189.  
  4190.                        ┌───────────────────────────┐
  4191.                        │   FUNKCJE SPECJALNE KAS   │
  4192.                        └───────────────────────────┘
  4193.  
  4194. Menu FUNKCJE SPECJALNE KAS to zawiera operacje na kasach wykonywane w 
  4195. szczególnych okolicznoÿciach:
  4196.  
  4197.         1   ZEROWANIE STANαW W KASIE
  4198.             - awaryjne zerowanie sprzeda╛y w kasach
  4199.  
  4200.         2   ODBLOKOWANIE KASY PS2000
  4201.             - awaryjne odblokowanie kasy OPTIMUS PS2000
  4202.  
  4203.                  ─────────────────────────────────────────
  4204.  
  4205. #AccSet
  4206.  
  4207.                      ┌──────────────────────────────┐
  4208.                      │   ZEROWANIE STANαW W KASIE   │
  4209.                      └──────────────────────────────┘
  4210.  
  4211. Funkcja ZEROWANIE STANαW W KASIE wykonywana jest w szczególnych 
  4212. przypadkach. Za stwierdzenie koniecznoÿci jej wykonania odpowiedzialny jest 
  4213. serwis kasy.
  4214.  
  4215. Przed wykonaniem funkcji ZEROWANIE STANαW W KASIE nalezy zapoznaå si⌐ z 
  4216. instrukcjÑ obsêugi.
  4217.  
  4218.                  ─────────────────────────────────────────
  4219.  
  4220. #CancECR
  4221.  
  4222.                      ┌──────────────────────────────┐
  4223.                      │   ODBLOKOWANIE KASY PS2000   │
  4224.                      └──────────────────────────────┘
  4225.  
  4226. Funkcja ODBLOKOWANIE KASY PS2000 sêu╛y do odblokowania kasy OPTIMUS PS2000, 
  4227. która pozostaêa zablokowana na skutek awarii podczas komunikacji z 
  4228. komputerem (komunikacja zostaêa przerwana przed odblokowaniem kasy przez 
  4229. komputer).
  4230.  
  4231.                  ─────────────────────────────────────────
  4232.  
  4233. #ECRclean
  4234.  
  4235.                           ┌─────────────────────┐
  4236.                           │   CZYSZCZENIE KAS   │
  4237.                           └─────────────────────┘
  4238.  
  4239. Funkcja CZYSZCZENIE KAS sêu╛y do usuwania z kas zb⌐dnych towarów. Zb⌐dnymi 
  4240. towarami sÑ pozycje zaêadowane do kas i usuni⌐te z magazynu, nieaktualne 
  4241. kody kreskowe, towary nale╛Ñce do grup, których nie nale╛y êadowaå si⌐ do 
  4242. danej kasy oraz towary z zerowymi stanami magazynowymi.
  4243.  
  4244. CZYSZCZENIE KAS nale╛y wykonywaå bezpoÿrednio po raparcie fiskalnym i 
  4245. prawidêowym odczycie kas, z cz⌐stotliwoÿciÑ zale╛nÑ od iloÿci usuwanych 
  4246. podczas czyszczenia kas towarów (np. raz w miesiÑcu).
  4247.  
  4248.                  ─────────────────────────────────────────
  4249.  
  4250. #ProgPar    
  4251.  
  4252.                    ┌───────────────────────────────────┐
  4253.                    │   PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI   │
  4254.                    └───────────────────────────────────┘
  4255.  
  4256. PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI majÑ nast⌐pujÑce znaczenie:
  4257.  
  4258.     1. ùcie╛ka dost⌐pu do katalogu gêównego - je╛eli program obsêugi kas 
  4259.         nie zostaê zainstalowany w sposób standardowy, tzn w podkatalogu 
  4260.         KASA programu SKLEP, nale╛y podaå ÿciezk⌐ dost⌐pu do gêównego 
  4261.         katalogu programu SKLEP.
  4262.  
  4263.     2. Data odczytu podawana r⌐cznie - ustawienie "Tak" umo╛liwia 
  4264.         wprowadzenie daty odczytu podczas ka╛dego odczytu kas.
  4265.  
  4266.     3. Okres przechowywania danych statystycznych - nale╛y okreÿliÿ na ile 
  4267.         miesi⌐cy wstecz program przechowywaå ma dodatkowe dane statystyczne 
  4268.         sprzeda╛y detalicznej.
  4269.  
  4270.     4. Iloÿå powtórzeΣ êadowania kasy - nale╛y okreÿliå ile razy 
  4271.         powtórzona ma zostaå procedura êadowania kasy w przypadku 
  4272.         nieprzesêania wszystkich towarów czekajÑcych na zaêadowanie.
  4273.  
  4274.     5. ¥adowaå towary z zerowymi stanami - ustawienie "Tak" powoduje 
  4275.         êadowanie do kasy towarów z zerowymi stanami w magazynie, oraz 
  4276.         nieusuwanie takich towarów w trakcie czyszczenia kas.
  4277.  
  4278.                   ─────────────────────────────────────────
  4279.  
  4280. #SetMagNb   
  4281.  
  4282.                           ┌─────────────────────┐
  4283.                           │   ZMIANA MAGAZYNU   │
  4284.                           └─────────────────────┘
  4285.  
  4286. Funkcja ZMIANA MAGAZYNU umo╛liwia zmian⌐ numeru aktywnego magazynu dla 
  4287. potrzeb konfiguracji kas, bez koniecznoÿci wychodzenia z programu OBROTαW.
  4288.  
  4289.                  ─────────────────────────────────────────
  4290.  
  4291. #Info       
  4292.  
  4293.                        ┌───────────────────────────┐
  4294.                        │   INFORMACJE O TOWARACH   │
  4295.                        └───────────────────────────┘
  4296.  
  4297. Funkcja INFORMACJE O TOWARACH podaje zestawienie iloÿci towarów êadowanych 
  4298. do poszczególnych kas. Ma to na celu zorientowanie si⌐ jakÑ pami⌐ciÑ 
  4299. powinny dysponowaå kasy w celu przyj⌐cia wszystkich towarów.
  4300.  
  4301.                  ─────────────────────────────────────────
  4302.  
  4303. #STAWKI_VAT 
  4304. @ParEuroPOS     EuroPOS
  4305. @ParEntry01     IBM Entry-01
  4306. @ParPS2000      OPTIMUS PS2000
  4307. @ParER495       SHARP ER-A495PN
  4308. @ParSys600      ELZAB SYSTEM-600
  4309. @ParAP190       OPTIMUS AP190
  4310. @ParFASY        ADAX FASY
  4311.  
  4312.                            ┌───────────────────┐
  4313.                            │   STAWKI VAT...   │
  4314.                            └───────────────────┘
  4315.  
  4316. Menu STAWKI VAT... pozwala przyporzÑdkowaå stawki VAT zdefiniowane w 
  4317. programie SKLEP do stawek VAT zdefiniowanych w kasach. Przyporzadkowanie 
  4318. polega na wpisaniu symbolu stawki VAT zdefiniowanej w programie w pole 
  4319. odpowiadajÑce wêaÿciwej (wyra╛ajÑcej ten sam procent podatku) stawce, 
  4320. grupie lub opcji ustawionej w kasie.
  4321.  
  4322.                  ─────────────────────────────────────────
  4323.  
  4324. #ParEuroPOS
  4325.  
  4326.                     ┌─────────────────────────────────┐
  4327.                     │   STAWKI VAT DLA KASY EuroPOS   │
  4328.                     └─────────────────────────────────┘
  4329.  
  4330. W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie, 
  4331. odpowiadajÑce procentowo symbolom stawek zaprogramowanych w kasie.
  4332.  
  4333. Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce E w kasie.
  4334.  
  4335.                  ─────────────────────────────────────────
  4336.  
  4337. #ParEntry01
  4338.  
  4339.                  ┌──────────────────────────────────────┐
  4340.                  │   STAWKI VAT DLA KASY IBM Entry-01   │
  4341.                  └──────────────────────────────────────┘
  4342.  
  4343. W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie, 
  4344. odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
  4345.  
  4346.                  ─────────────────────────────────────────
  4347.  
  4348. #ParPS2000
  4349.  
  4350.                 ┌────────────────────────────────────────┐
  4351.                 │   STAWKI VAT DLA KASY OPTIMUS PS2000   │
  4352.                 └────────────────────────────────────────┘
  4353.  
  4354. W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie, 
  4355. odpowiadajÑce procentowo stawkom zaprogramowanym dla odpowiednich opcji w 
  4356. kasie.
  4357.  
  4358.                  ─────────────────────────────────────────
  4359.  
  4360. #ParER495
  4361.  
  4362.                 ┌─────────────────────────────────────────┐
  4363.                 │   STAWKI VAT DLA KASY SHARP ER-A495PN   │
  4364.                 └─────────────────────────────────────────┘
  4365.  
  4366. W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie, 
  4367. odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
  4368.  
  4369.                  ─────────────────────────────────────────
  4370. #ParSys600
  4371.  
  4372.                ┌──────────────────────────────────────────┐
  4373.                │   STAWKI VAT DLA KASY ELZAB SYSTEM-600   │
  4374.                └──────────────────────────────────────────┘
  4375.  
  4376. W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie, 
  4377. odpowiadajÑce procentowo symbolom stawek zaprogramowanych w kasie.
  4378.  
  4379. Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce G w kasie.
  4380.  
  4381.                  ─────────────────────────────────────────
  4382.  
  4383. #ParAP190
  4384.  
  4385.                  ┌───────────────────────────────────────┐
  4386.                  │   STAWKI VAT DLA KASY OPTIMUS AP190   │
  4387.                  └───────────────────────────────────────┘
  4388.  
  4389. W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie, 
  4390. odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
  4391.  
  4392.                  ─────────────────────────────────────────
  4393.  
  4394. #ParFASY
  4395.  
  4396.                    ┌───────────────────────────────────┐
  4397.                    │   STAWKI VAT DLA KASY ADAX FASY   │
  4398.                    └───────────────────────────────────┘
  4399.  
  4400. W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie, 
  4401. odpowiadajÑce procentowo numerom stawek zaprogramowanych w kasie.
  4402.  
  4403. Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce 8 w kasie.
  4404.  
  4405.                  ─────────────────────────────────────────
  4406. #RECEPCJA
  4407. @WSTEP WST¿P
  4408. @H1 H.1
  4409. @H2 H.2
  4410. @H3 H.3
  4411. @H4 H.4
  4412. @H5 H.5
  4413. @H6 H.6
  4414. @H7 H.7
  4415.                        ┌──────────────────────────┐
  4416.                        │  MODU¥ OBS¥UGI RECEPCJI  │
  4417.                        └──────────────────────────┘
  4418.  
  4419.     Menu moduêu RECEPCJA przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco: 
  4420.  
  4421.                     H.1   REZERWACJE
  4422.  
  4423.                     H.2   KSI¿GA MELDUNKOWA
  4424.  
  4425.                     H.3   POKOJE
  4426.  
  4427.                     H.4   REJESTR ROZMαW
  4428.  
  4429.                     H.5   S¥OWNIKI
  4430.  
  4431.                     H.6   WYDRUKI
  4432.  
  4433.                     H.7   USTAWIENIA
  4434.  
  4435.  
  4436.                    ─────────────────────────────────────
  4437. #H7
  4438. @WSTEP WST¿P
  4439. @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ 
  4440.                              ┌──────────────┐
  4441.                              │  USTAWIENIA  │
  4442.                              └──────────────┘
  4443.                                   - H.7 -
  4444.  
  4445.     Do ustawieΣ specyficznych dla moduêu obsêugi recepcji nale╛Ñ:
  4446.  
  4447.   1. Numer magazynu towarów / usêug systemu SEZAM. Z magazynem tym 
  4448.      powiÑzane b⌐dÑ wystawiane dokumenty, kasa gotówkowa oraz kartoteka 
  4449.      towarów / usêug.
  4450.  
  4451.   2. Liczba wyÿwietlanych dni (poczÑwszy od dnia bie╛Ñcego) w grafiku 
  4452.      rezerwacji. Maksymalnie podaå mo╛na 182 dni (3 miesiÑce). 
  4453.  
  4454.   3. Ustawienie, czy umo╛liwiå wymeldowanie bez wystawiania dokumentu
  4455.  
  4456.   4. Ustawienie, czy zapisywaå histori⌐ meldunków (pobytów) osób
  4457.  
  4458.   5. Zadeklarowanie domyÿlnego sposobu rozliczania (objaÿnienie rozliczeΣ w 
  4459.      pkt. poni╛ej):
  4460.  
  4461.     - Wg standardu pokoju
  4462.     - Wg osoby 
  4463.     - Wg pokoju
  4464.     - Wg liczby osób
  4465.  
  4466.   6. Godziny rozpocz⌐cia i zakoΣczenia doby hotelowej. 
  4467.  
  4468.                    ─────────────────────────────────────
  4469. #SPOSOBY_ROZLICZEN
  4470. @WSTEP WST¿P
  4471. @H7 USTAWIENIA
  4472. @H56 ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB
  4473.  
  4474.                           ┌─────────────────────┐
  4475.                           │  SPOSOBY ROZLICZEπ  │
  4476.                           └─────────────────────┘
  4477.  
  4478.    W programie zastosowano mo╛liwoÿå definiowania automatycznego rozliczania 
  4479. wymeldowujÑcych si⌐ osób na kilka sposobów:
  4480.  
  4481. 1. Rozliczenie wg osoby.  Taki sposób rozliczenia zakêada, ╛e zapisana cena 
  4482.    w kartotece usêug dotyczy noclegu (pobytu) jednej osoby za jednÑ dob⌐.  
  4483.    Tak wi⌐c przy wymeldowaniu np.  2-ch osób po 3 dobach pobytu, cena 
  4484.    mno╛ona b⌐dzie przez 6 (2 * 3), dajÑc kwot⌐ do zapêaty. Cena brana jest 
  4485.    z przypisanego do danego pokoju standardu, który to z kolei powiÑzany 
  4486.    jest z konkretnÑ pozycjÑ w cenniku usêug.
  4487.  
  4488. 2. Rozliczenie wg pokoju.  W tym przypadku zakêada si⌐, ╛e cena w kartotece 
  4489.    ustalona jest dla pokoju, bez wzgl⌐du na to, ile osób jest 
  4490.    zameldowanych.  Dla 2-ch osób po 3 dobach pobytu kwota do zapêaty 
  4491.    wyliczona wi⌐c b⌐dzie przez pomno╛enie ceny przez 
  4492.  
  4493. 3. Podobnie, jak przy rozliczeniu wg osoby, cena brana jest z przypisanego 
  4494.    do danego pokoju standardu.
  4495.  
  4496. 4. Rozliczenie wg standardu pokoju.  Ten sposób rozliczenia jest 
  4497.    powiÑzaniem 2-ch powy╛szych. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy 
  4498.    niektóre pokoje rozliczamy "wg pokoju", inne "wg osoby" oraz gdy 
  4499.    wystawiamy jednÑ faktur⌐ / rachunek za kilka pokoi jednoczeÿnie.  To, w 
  4500.    jaki sposób dany pokój jest rozliczany, zdefiniowane jest przy 
  4501.    standardzie pokoju.
  4502.  
  4503. 5. Rozliczenie wg liczby osób w pokoju.  Jest to rozliczenie niezale╛ne od 
  4504.    standardu pokoju, jedynie od liczby zameldowanych w nim osób. W cenniku 
  4505.    nale╛y wtedy utworzyå osobne pozycje z cenami wyznaczajÑcymi nale╛noÿå 
  4506.    za 1 dob⌐ dla 1-ej osoby, 2-ch osób, 3-ch osób itd. Przy wymeldowaniu 
  4507.    program pomno╛y cen⌐ odpowiedniÑ do zapisanej przy zameldowaniu liczby 
  4508.    osób (niezale╛nie od tego, ile miejsc ma dany pokój) przez liczb⌐ dni 
  4509.    pobytu. Odpowiednie powiÑzania cennika z liczbÑ osób nale╛y wczeÿniej 
  4510.    zadeklarowaå w sêowniku "Rozliczenie wg osób".
  4511.  
  4512.                    ─────────────────────────────────────
  4513. #H53
  4514. @WSTEP WST¿P
  4515. @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
  4516. @H7 USTAWIENIA
  4517.  
  4518.                            ┌───────────────────┐
  4519.                            │  STANDARDY POKOI  │
  4520.                            └───────────────────┘
  4521.                                  - H.5.3 -
  4522.  
  4523.     Do ka╛dego pokoju przypisaå nale╛y okreÿlenie tzw. standardu. Standard 
  4524. jest wykorzystywany jako informacja o pokoju (np. "Pokój 1-osobowy", "Pokój 
  4525. 2-osob. z telefonem", "Apartament 3-osobowy z TV") oraz sêu╛y powiÑzaniu z 
  4526. cennikiem. W przypadku wykorzystywania rozliczenia wg osoby lub wg pokoju, 
  4527. ka╛dy standard wyznacza cen⌐ za 1 dob⌐.
  4528.  
  4529.     Definiowanie standardów odbywa si⌐ w tabeli (sêowniku), przez 
  4530. okreÿlenie opisu standardu (np. "Pokój 1-osobowy"), ustalenie ceny poprzez 
  4531. przypisanie usêugi z kartoteki (wczeÿniej usêug⌐ nale╛y zaêo╛yå w module 
  4532. OBROTY systemu SEZAM) i okreÿlenie, czy cena zadeklarowana jest dla osoby 
  4533. czy dla pokoju. 
  4534.  
  4535.     W przypadku korzystania z rozliczenia wg liczby osób za pokój 
  4536. powiÑzanie standardu z cennikiem nie jest brane pod uwag⌐.
  4537.  
  4538.                    ─────────────────────────────────────
  4539. #H54
  4540. @WSTEP WST¿P
  4541. @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ 
  4542. @H7 USTAWIENIA
  4543.  
  4544.                                ┌──────────┐
  4545.                                │  POKOJE  │
  4546.                                └──────────┘
  4547.                                  - H.5.4 -
  4548.  
  4549.     Przed przystÑpieniem do zapisu rezerwacji i zameldowaΣ goÿci nale╛y 
  4550. wpisaå wszystkie pokoje. Dla ka╛dego z nich podaå nale╛y:
  4551.  
  4552.     - numer pokoju
  4553.     - standard
  4554.     - liczb⌐ miejsc w pokoju
  4555.     - nr telefonu
  4556.  
  4557.                    ─────────────────────────────────────
  4558. #H56
  4559. @WSTEP WST¿P
  4560. @SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
  4561. @H7 USTAWIENIA
  4562.  
  4563.                      ┌──────────────────────────────┐
  4564.                      │  ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB  │
  4565.                      └──────────────────────────────┘
  4566.                                  - H.5.6 -
  4567.  
  4568.     Definiowanie tego sêownika wymagane jest tylko w przypadku korzystania 
  4569. z rozliczeΣ wg liczby osób w pokoju. Nale╛y wpisaå tyle pozycji, ile 
  4570. przewidziano osób zameldowanych w jednym pokoju. Ka╛da pozycja wiÑ╛e liczb⌐ 
  4571. osób z usêugÑ w cenniku (np. "Nocleg 2-osoby" - cena 150 zê., "Nocleg 
  4572. 3-osoby" - cena 200 zê.). Odpowiednie usêugi nale╛y wczeÿniej zaêo╛yå w 
  4573. module OBROTY systemu SEZAM.
  4574.  
  4575.                    ─────────────────────────────────────
  4576. #H55
  4577. @WSTEP WST¿P
  4578. @H3 POKOJE
  4579. @H7 USTAWIENIA
  4580.  
  4581.                              ┌───────────────┐
  4582.                              │  STAN POKOJU  │
  4583.                              └───────────────┘
  4584.                                  - H.5.5 -
  4585.  
  4586.     Stan pokoju jest informacjÑ o bie╛Ñcym stanie pokoju, która mo╛e byå 
  4587. wykorzystana przy ustalaniu rezerwacji czy meldowaniu osób. Mo╛na 
  4588. zdefiniowaå dowolne informacje poprzez podanie krótkiego opisu i symbolu 
  4589. (np. "SprzÑtanie - S", "Naprawy - R", "Klucze w recepcji - KR", "Klucze 
  4590. pobrane - KP" itp.). Symbol wykorzystywany b⌐dzie przy wyÿwietlaniu tabeli 
  4591. pokoi oraz w grafiku rezerwacji. Bie╛Ñcy stan pokoju wpisywany powinien byå 
  4592. w opcji "Pokoje".
  4593.  
  4594.                    ─────────────────────────────────────
  4595. #H52
  4596. @WSTEP WST¿P
  4597. @H1 REZERWACJE
  4598. @H2 KSI¿GA MELDUNKOWA
  4599.  
  4600.                            ┌───────────────────┐
  4601.                            │  KARTOTEKA GOùCI  │
  4602.                            └───────────────────┘
  4603.                                  - H.5.2 -
  4604.  
  4605.     Pokazuje list⌐ zapami⌐tanych przy zapisie rezerwacji lub zameldowaΣ 
  4606. osób z ich danymi personalnymi. Dla ka╛dej osoby przypisaå mo╛na m.in.  
  4607. numer firmy z kartoteki kontrahentów systemu SEZAM (wystawiane b⌐dÑ wówczas 
  4608. dokumenty na firm⌐).
  4609.  
  4610.                    ─────────────────────────────────────
  4611. #H51
  4612. @WSTEP WST¿P
  4613. @H52 KARTOTEKA GOùCI
  4614.  
  4615.                            ┌──────────────────┐
  4616.                            │  S¥OWNIK KRAJαW  │
  4617.                            └──────────────────┘
  4618.                                  - H.5.1 -
  4619.  
  4620.     Zawiera list⌐ krajów (nazwa, skrótowy symbol), która wykorzystywana 
  4621.  jest przy zapisie goÿcia dla okreÿlenia jego obywatelstwa.
  4622.  
  4623.                    ─────────────────────────────────────
  4624. #H1
  4625. @WSTEP WST¿P
  4626. @H11 GRAFIK REZERWACJI
  4627. @H12 LISTA REZERWACJI
  4628.  
  4629.                              ┌──────────────┐
  4630.                              │  REZERWACJE  │
  4631.                              └──────────────┘
  4632.                                   - H.1 -
  4633.  
  4634.         Wprowadzanie rezerwacji odbywaå si⌐ mo╛e na 2 sposoby:
  4635.  
  4636.                     H.1.1    Grafik rezerwacji
  4637.  
  4638.                     H.1.2    Lista rezerwacji
  4639.  
  4640.                    ─────────────────────────────────────
  4641. #H11
  4642. @WSTEP WST¿P
  4643. @H12 LISTA REZERWACJI
  4644.  
  4645.                           ┌─────────────────────┐
  4646.                           │  GRAFIK REZERWACJI  │
  4647.                           └─────────────────────┘
  4648.                                  - H.1.1 -
  4649.   
  4650.     Przy pomocy grafiku rezerwacji zapisywaå mo╛na rezerwacje na 
  4651.  poszczególne pokoje oraz zapisywaå zameldowanie goÿci. Dost⌐pny jest filtr 
  4652.  dla ograniczenia wyÿwietlanych pokoi do podanych kryteriów (np.  tylko 
  4653.  pokoje 2-osobowe, tylko pokoje z telefonem itp.). Grafik wyÿwietla stan 
  4654.  rezerwacji / zameldowania w ka╛dym pokoju w dniach poczÑwszy od bie╛Ñcego.  
  4655.  Wyÿwietlane sÑ symbole 'R' lub 'r' dla pokazania rezerwacji oraz 'M', 
  4656.  jeÿli pokój jest zaj⌐ty (zameldowanie). Symbole 'R' i 'r' (du╛e i maêe) 
  4657.  wyst⌐pujÑ na przemian dla odró╛nienia oddzielnych rezerwacji na ten sam 
  4658.  pokój.
  4659.  
  4660.  Uwaga: 
  4661.     grafik podaje rezerwacje na dzieΣ poczÑwszy od dnia rozpocz⌐cia pobytu 
  4662.  do dnia poprzedzajÑcego wymeldowanie (tj. 3 noclegi wyÿwietlone b⌐dÑ w 
  4663.  2-ch kolumnach, w trzeciej z kolei zapisana mo╛e byå nast⌐pna rezerwacja).
  4664.  
  4665.                    ─────────────────────────────────────
  4666. #H12
  4667. @WSTEP WST¿P
  4668. @H11 GRAFIK REZERWACJI
  4669.  
  4670.                           ┌────────────────────┐
  4671.                           │  LISTA REZERWACJI  │
  4672.                           └────────────────────┘
  4673.                                  - H.1.2 -
  4674.  
  4675.     Lista rezerwacji wyÿwietla rezerwacje w formie tabeli. W odró╛nieniu do 
  4676.  grafiku, wyÿwietlane sÑ wszystkie rezerwacje, nawet te, które zaczynajÑ 
  4677.  si⌐ i koΣczÑ przed dniem bie╛Ñcym (powinny byå usuni⌐te przez 
  4678.  obsêugujÑcego program !). Mo╛na te╛ zapisaå rezerwacj⌐ na dowolny termin, 
  4679.  przekraczajÑcy okres wyÿwietlany w grafiku. Dost⌐pne jest wyszukiwanie wg 
  4680.  daty rezerwacji oraz pokoju.
  4681.  
  4682.                    ─────────────────────────────────────
  4683. #H2
  4684. @WSTEP WST¿P
  4685. @H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
  4686. @H22 HISTORIA
  4687. @H23 FAKTURY/RACHUNKI
  4688.  
  4689.                           ┌─────────────────────┐
  4690.                           │  KSI¿GA MELDUNKOWA  │
  4691.                           └─────────────────────┘
  4692.                                   - H.2 -
  4693.  
  4694.             W menu dost⌐pne sÑ 3 poni╛sze opcje:
  4695.     
  4696.             H.2.1   Bie╛Ñce meldunki
  4697.                     - zapis zameldowania i wymeldowania
  4698.  
  4699.             H.2.2   Historia meldunków
  4700.                     - lista wymeldowanych osób
  4701.  
  4702.             H.2.3   Faktury / rachunki 
  4703.                     - wystawianie/korekta dokumentów
  4704.  
  4705.                    ─────────────────────────────────────
  4706. #H21
  4707. @WSTEP WST¿P
  4708. @H22 HISTORIA
  4709. @H23 FAKTURY/RACHUNKI
  4710. @H1 REZERWACJE
  4711.  
  4712.                           ┌────────────────────┐
  4713.                           │  BIE╜ñCE MELDUNKI  │
  4714.                           └────────────────────┘
  4715.                                  - H.2.1 -
  4716.  
  4717.     Opcja wyÿwietla tabel⌐ bie╛Ñco zameldowanych w poszczególnych pokojach 
  4718.  goÿci. W tej opcji wykonaå mo╛na zapis zameldowania, jego korekt⌐ 
  4719.  (przedêu╛enie, skrócenie pobytu) a tak╛e wymeldowanie.  Wymeldowanie 
  4720.  przeprowadziå mo╛na jednoczeÿnie dla kilku meldunków  (pokoi, osób). 
  4721.  Nale╛y najpierw zaznaczyå (klawisz <F8>) pozycje, których wymeldowanie 
  4722.  chcemy zapisaå i zaakceptowaå wybór klawiszem <Enter>.  Nast⌐pnie podaå 
  4723.  nale╛y dat⌐ i godzin⌐ wymeldowania oraz sposób rozliczenia (wg standardu, 
  4724.  pokoju, osoby, liczby osób). Jeÿli zadeklarujemy wystawianie dokumentu, 
  4725.  program przejdzie do formularza wystawiania faktury / rachunku. Zapisanie 
  4726.  dokumentu powoduje anulowanie meldunku i przeniesienie go do listy 
  4727.  historii (patrz poni╛ej).
  4728.  
  4729.     Uwaga: 
  4730.  jako okres pobytu (do wyliczenia nale╛noÿci) brany jest czas poczÑwszy od 
  4731.  zapisanej daty zameldowania do mniejszej z 2-ch dat:  wymeldowania oraz 
  4732.  zadeklarowanej przy zameldowaniu daty ostatniego dnia pobytu. Takie 
  4733.  rozwiÑzanie pozwala na wystawienie wspólnej faktury / rachunku dla kilku 
  4734.  osób, z których cz⌐ÿå opuÿciêa hotel wczeÿniej a ostanie pobierajÑ faktur⌐ 
  4735.  i pêacÑ za caêy pobyt - nale╛y wtedy wpisaå osobne pozycje zameldowania 
  4736.  (dla ka╛dego okresu pobytu) i wymeldowanie przeprowadziå na koΣcu dla 
  4737.  wszystkich pozycji.
  4738.  
  4739.                    ─────────────────────────────────────
  4740. #H22
  4741. @WSTEP WST¿P
  4742. @H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
  4743. @H23 FAKTURY/RACHUNKI
  4744.  
  4745.                          ┌──────────────────────┐
  4746.                          │  HISTORIA MELDUNKαW  │
  4747.                          └──────────────────────┘
  4748.                                  - H.2.2 -
  4749.  
  4750.     Pozwala na przeglÑd zakoΣczonych ju╛ pobytów. List⌐ mo╛na dodatkowo 
  4751.  przeszukiwaå wg nazwiska goÿcia. Historia meldunków zapisywana jest tylko 
  4752.  przypadku ustawienia parametru "Zapis historii meldunków".
  4753.  
  4754.                    ─────────────────────────────────────
  4755. #H23
  4756. @WSTEP WST¿P
  4757. @H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
  4758.  
  4759.                           ┌────────────────────┐
  4760.                           │  FAKTURY/RACHUNKI  │
  4761.                           └────────────────────┘
  4762.                                  - H.2.3 -
  4763.  
  4764.     Opcja pozwala na wywoêanie formularza wystawiania faktur, rachunków lub 
  4765.  paragonów, bez potrzeby wywoêania opcji Sprzeda╛ moduêu OBROTY. Z funkcji 
  4766.  tej korzystaå mo╛na przy wystawianiu dokumentów niezale╛nie od zapisu 
  4767.  wymeldowania lub wtedy, gdy konieczna jest korekta zapisanego ju╛ rachunku 
  4768.  / faktury. 
  4769.  
  4770.                    ─────────────────────────────────────
  4771. #H3
  4772. @WSTEP WST¿P
  4773. @H53 STANDARDY POKOI
  4774. @H55 STAN POKOJU
  4775. @H1 REZERWACJE
  4776. @H2 MELDUNKI
  4777.  
  4778.                                ┌──────────┐
  4779.                                │  POKOJE  │
  4780.                                └──────────┘
  4781.                                   - H.3 -
  4782.  
  4783.     Wyÿwietlana jest lista pokoi z opisem standardu, znacznikiem bie╛Ñcego 
  4784.  zameldowania, datÑ pierwszej (od dnia bie╛Ñcego) rezerwacji, symbolem 
  4785.  stanu pokoju, znacznikiem zapisu wiadomoÿci dla goÿcia oraz datÑ i godzinÑ 
  4786.  zamawianego budzenia. Po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na poszczególnych 
  4787.  kolumnach listy program wyÿwietla odnoszÑce si⌐ do nich informacje 
  4788.  (rezerwacja, zameldowanie) oraz pozwala na zmian⌐ zapisu stanu pokoju, 
  4789.  zapisanie budzenia lub tekstu wiadomoÿci.
  4790.  
  4791.                    ─────────────────────────────────────
  4792. #H4
  4793. @WSTEP WST¿P
  4794. @H41 H.4.1
  4795. @H42 H.4.2
  4796. @H43 H.4.3
  4797. @H44 H.4.4
  4798.  
  4799.                            ┌──────────────────┐
  4800.                            │  REJESTR ROZMαW  │
  4801.                            └──────────────────┘
  4802.                                   - H.4 -
  4803.                 
  4804.                 W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
  4805.                 
  4806.                 H.4.1   REJESTR
  4807.  
  4808.                 H.4.2   ODCZYT Z CENTRALKI
  4809.  
  4810.                 H.4.3   USTAWIENIA
  4811.  
  4812.                 H.4.4   CZYSZCZENIE REJESTRU
  4813.  
  4814.                    ─────────────────────────────────────
  4815. #H41
  4816. @WSTEP WST¿P
  4817. @H42 ODCZYT Z CENTRALKI
  4818. @H43 USTAWIENIA
  4819. @H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
  4820.  
  4821.                            ┌──────────────────┐
  4822.                            │  REJESTR ROZMαW  │
  4823.                            └──────────────────┘
  4824.                                  - H.4.1 -
  4825.  
  4826.     Opcja pozwala na przeglÑdanie odczytanych z centralki informacji o 
  4827. poêÑczeniach telefonicznych. Dost⌐pny jest wydruk listy (<F5>) z 
  4828. mo╛liwoÿciÑ ustawienia parametrów odnoÿnie daty, godziny, nru pokoju i nru 
  4829. telefonu wewn⌐trznego.
  4830.  
  4831.                    ─────────────────────────────────────
  4832. #H42
  4833. @WSTEP WST¿P
  4834. @H41 REJESTR
  4835. @H43 USTAWIENIA
  4836. @H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
  4837.  
  4838.                          ┌──────────────────────┐
  4839.                          │  ODCZYT Z CENTRALKI  │
  4840.                          └──────────────────────┘
  4841.                                  - H.4.2 -
  4842.  
  4843.     Opcja uruchamia procedur⌐ odczytu nowych danych z rejestratora 
  4844. centralki telefonicznej. Sposób dziaêania uzale╛niony jest od 
  4845. oprogramowania konkretnej centralki.  
  4846.  
  4847.                    ─────────────────────────────────────
  4848. #H43
  4849. @WSTEP WST¿P
  4850. @H41 REJESTR
  4851. @H42 ODCZYT Z CENTRALKI
  4852. @H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
  4853.  
  4854.                      ┌──────────────────────────────┐
  4855.                      │  USTAWIENIA REJESTRU ROZMαW  │
  4856.                      └──────────────────────────────┘
  4857.                                  - H.4.3 -
  4858.  
  4859.     Dla potrzeb obsêugi rejestru poêÑczeΣ konieczne sÑ poni╛sze parametry:
  4860.  
  4861. 1. Nazwa (z peênÑ ÿcie╛kÑ) zbioru rejestru tworzonego przez oprogramowanie 
  4862.    rejestratora poêÑczeΣ centralki. 
  4863.  
  4864. 2. Cena brutto na 1 impuls. Cena ta wykorzystywana jest do obliczeΣ 
  4865.    kosztu poêÑczenia w 2-ch wypadkach: na wydruku/przeglÑdzie rejestru 
  4866.    poêÑczeΣ oraz przy automatycznym naliczeniu nale╛noÿci (przy 
  4867.    fakturowaniu) w przypadku ustawienia parametru "Wyliczanie kwoty do 
  4868.    zapêaty za CA¥KOWITY KOSZT" (patrz poni╛ej).
  4869.  
  4870. 3. Nr usêugi (z kartoteki usêug) zwiÑzanej z fakturowaniem nale╛noÿci za 
  4871.    poêÑczenia. Jeÿli wpisano pusty numer, koszt rozmów nie b⌐dzie doliczany 
  4872.    automatycznie przy wystawianiu dokumentu.
  4873.  
  4874. 4. Ustawienie sposobu wyliczania / fakturowania kosztu poêÑczeΣ. Dost⌐pne 
  4875.    sÑ 2 mo╛liwoÿci:
  4876.    - za IMPULS; zakêada si⌐, ╛e przypisana (p. wy╛ej) usêuga wyznacza cen⌐ 
  4877.      za 1 impuls; iloÿå obliczana jest wtedy jako suma impulsów z rejestru,
  4878.    - za CA¥KOWITY KOSZT; usêuga nie posiada jednostki miary i ceny; iloÿå 
  4879.      przy fakturowaniu wpisywana jest zawsze jako 1 a jako cena obliczany 
  4880.      jest koszt poêÑczeΣ równy sumie impulsów pomno╛onej przez cen⌐ za 
  4881.      impuls.
  4882.  
  4883.                    ─────────────────────────────────────
  4884. #H44
  4885. @WSTEP WST¿P
  4886. @H41 REJESTR
  4887. @H43 USTAWIENIA
  4888.  
  4889.                         ┌────────────────────────┐
  4890.                         │  CZYSZCZENIE REJESTRU  │
  4891.                         └────────────────────────┘
  4892.                                  - H.4.4 -
  4893.  
  4894.     Poniewa╛ informacje w rejestrze rozmów nie sÑ automatycznie 
  4895. kasowane przy fakturowaniu, z czasem ich iloÿå mo╛e byå zbyt du╛a do 
  4896. wygodnego i szybkiego przeglÑdania i drukowania rejestru. Opcja umo╛liwia 
  4897. usuni⌐cie starych, niepotrzebnych pozycji z rejestru. Podaå mo╛na zakres 
  4898. pozycji do usuni⌐cia.
  4899.     
  4900.     Uwaga: pozycje odnoszÑce si⌐ do bie╛Ñcych meldunków nie sÑ usuwane !
  4901.  
  4902.                    ─────────────────────────────────────
  4903. #H6
  4904. @WSTEP WST¿P
  4905.  
  4906.                                ┌───────────┐
  4907.                                │  WYDRUKI  │
  4908.                                └───────────┘
  4909.                                   - H.6 -
  4910.                 
  4911.                 W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
  4912.     
  4913.                 H.6.1   WYDRUK DOKUMENTαW 
  4914.                         - faktury, rachunki, dok. korygujÑce itd.
  4915.  
  4916.                 H.6.2   KSIñ╜KA MELDUNKOWA - BIE╜ñCA
  4917.                         - wydruk bie╛Ñcej ksiÑ╛ki meldunkowej
  4918.  
  4919.                 H.6.3   KSIñ╜KA MELDUNKOWA - HISTORIA
  4920.                         - wydruk ksiÑ╛ki meldunkowej osób wymeldowanych
  4921.  
  4922.                    ─────────────────────────────────────
  4923. #H5
  4924. @WSTEP WST¿P
  4925. @H51 H.5.1
  4926. @H52 H.5.2
  4927. @H53 H.5.3
  4928. @H54 H.5.4
  4929. @H55 H.5.5
  4930. @H56 H.5.6
  4931.  
  4932.                               ┌────────────┐
  4933.                               │  S¥OWNIKI  │
  4934.                               └────────────┘
  4935.                                   - H.5 -
  4936.  
  4937.                 W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
  4938.     
  4939.                 H.5.1   KRAJE
  4940.  
  4941.                 H.5.2   GOùCIE
  4942.  
  4943.                 H.5.3   STANDARDY POKOI
  4944.  
  4945.                 H.5.4   POKJE
  4946.  
  4947.                 H.5.5   STAN POKOJU
  4948.     
  4949.                 H.5.6   ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB
  4950.  
  4951.                    ─────────────────────────────────────