|
Téma: TEMELÍN (zdroj: ČEZ, a. s., - Dostavba Jaderné elektrárny Temelín - Souhrnná zpráva, část A, 4.5.1998)
PŘEDPOKLÁDANÉ KONEČNÉ NÁKLADY NA DOSTAVBU
1. Rekapitulace navýšení aktualizovaného Souhrnného rozpočtu souboru staveb JE Temelín (SR) 03/98 oproti SR 95
K poslednímu navýšení SR došlo v roce 1995 při transformaci hospodářské smlouvy s generálním dodavatelem technologie Škoda Praha, a. s., z režimu Hospodářského zákoníku na smlouvu o dílo dle Obchodního zákoníku.
SR 95 souboru staveb JE Temelín byl schválen představenstvem ČEZ, a. s. v celkové výši 76 264, 697 mil. Kč a obsahoval rezervu pro všechny stavby ve výši 4 943, 228 mil. Kč. Tato rezerva byla vyčerpána v letech 1995 až 1997 na pokrytí nových akcí spojených s výstavbu 1. a 2. bloku elektrárny.
Následující tabulka ukazuje zvýšení nákladů v SR 03/98 oproti SR 95.
Všechny
ceny jsou uvedeny v mil. Kč |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Náklad |
SR
95 |
SR
12/97 |
SR
03/98 |
Rozdíl
98-95 |
Náklady na průzkumné a projektové práce |
2
108, 284
|
3
127, 775
|
3
654, 880
|
1
546, 596
|
Náklady na technologické dodávky |
39
962, 778
|
41
799, 117
|
54
799, 117
|
14
836, 339
|
Náklady na stavební dodávky |
13
717, 943
|
14
990, 324
|
16
462, 450
|
2
744, 507
|
Ostatní náklady včetně úroků |
15
532, 454
|
16
346, 691
|
21
060, 783
|
5
528, 329
|
Rezerva |
4
943, 228
|
0,
790
|
2
602, 849
|
-2
340, 379
|
Celkem |
76
264 687
|
76
264, 697
|
98
580, 079
|
22
315, 392
|
SR bez rezervy |
71
321, 459
|
76
263, 907
|
95
977, 230
|
24
655, 771
|
Sloupec 2 ukazuje rozdělení celkových nákladů rozpočtu přijatého v roce 1995.
Sloupec 3 ukazuje, jakým způsobem byla využita rezerva rozpočtu roku 1995 v letech 1995 až 1997.
Sloupec 4 ukazuje předpokládané celkové náklady na dostavbu obou bloků JE Temelín (březen 1998).
Sloupec 5 ukazuje celkové navýšení nákladů.
Odhad nákladů pro období do konce výstavby je uveden v očekávaných běžných. Pro platby zahraničních kontraktů je uvažován kurs 36,- Kč/USD.
2. Shrnutí celkových nákladů na dostavbu - náklady v mil. Kč
|
Spol. objekty |
1. blok |
2. blok |
Celkem |
Náklady na dostavbu dle SR |
21 833, 946 |
36 439, 921 |
40 306, 212 |
98 580, 079 |
Vynaloženo k 30.6.1998 |
13 603, 750 |
24 506, 396 |
22 736, 934 |
63 300, 000 |
Zbývá k profinancování |
8 230, 196 |
11 933, 525 |
17 569, 278 |
35 280, 079 |
Pozn : výše částek a jejich rozdělení mezi společné objekty a bloky 1, 2 vyplývá z dohodnuté metodiky pro účetní rozdělení nákladů z jednotlivých hlav (přijaté v r. 1997 a 1998).
Náklady nesouvisející přímo s uvedením JE do provozu (mil Kč):
likvidace zařízení staveniště s následnou technickou rekultivací - 2 169, 000
pořízení ZPR - 340, 000
celkem - 2 509, 000
Náklady na likvidaci zařízení staveniště nebyly v SR 95 uvažovány.
3. Příčiny navýšení rozpočtu oproti roku 1995
Rozšíření
dodávky
SÚJB, IBP
MAAE, OSART, NUS
ČEZ
Westinghouse *)
Expertizy |
2,3 mld. Kč
1,9 mld. Kč
2,8 mld. Kč
6,3 mld. Kč
0,4 mld. Kč |
13,7
mld. Kč
|
Prodloužení výstavby |
|
5,2 mld. Kč |
Cenová eskalace |
|
5,7 mld. Kč |
Celkem |
|
24,6 mld. Kč |
*) V této dodávce se projevují všechny tři příčiny navýšení rozpočtu, včetně změny kurzu koruny.
Příčiny navýšení rozpočtu na výstavbu JE Temelín přímo souvisejí s popsaným mechanizmem jejího prodlužování. Největší nárůst nákladů vyvolaly změny, přijaté pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrárny a změny z nich vyplývající. Rozšíření dodávky o dodatečně objednaná zařízení a práce zvýšilo celkové náklady o částku 13,7 mld. korun. Částku lze rozdělit mezi firmy a instituce, které změny vyvolaly svým doporučením (MAAE, OSART) nebo požadavkem (SÚJB, IBP). Patří sem také navýšení ceny dodávek Westinghouse způsobené dodatečnými změnami v projektech i prodlužováním stavby. Řadu změn, které zvýšily náklady vyvolal i ČEZ vlastním rozhodnutím zlepšit určitou část elektrárny.
Dalšími příčinami navýšení rozpočtu jsou více náklady investora související s řízením výstavby a přípravou provozu elektrárny a nárůst cen dodávek zařízení a služeb, ke kterému postupem času dochází. Ten činil 5,7 mld. Kč při průměrném meziročním nárůstu o 7 %.
V jednotlivých oblastech se průměrný roční nárůst cen projevuje odlišně :
navýšení cen stavebních prací a dodávek o 11 - 12 %
navýšení cen technologických dodávek o 5,5 - 6,5 %
navýšení hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) 8 - 10 %
Zvýšení nákladů dostavby zapříčinily i kurzové změny koruny vůči dolaru. Jejich důsledkem se náklady zvýšily o 2,5 mld. korun. Toto zvýšení nákladů není uváděno samostatně, ale je již obsaženo v nákladech uvedených v tabulce.
Příklady rozšíření dodávek
Požadavky SÚJB a ostatní legislativní požadavky
Mezi nejvýznamnější akce patří:
vypracování nezávislé verifikace a validace bezpečnostního softwaru systému řízení a kontroly firmy Westinghouse
prokázání bezpečnosti a životnosti parogenerátorů a tlakových nádob reaktorů
vypracování bezpečnostního hodnocení kontejnmentu
vypracování průkazné dokumentace pevnostních a životnostních výpočtů
Doporučení mezinárodních a českých orgánů (Audit firmy Halliburton NUS, doporučení MAAE, mise OSART, ...)
Mezi nejvýznamnější akce patří:
záměna systému řízení a kontroly
vybudování systému nouzových havarijních zařízení
doplnění filtračních stanic do vzduchotechnického systému
vypracování pravděpodobnostní bezpečnostní analýzy
vypracování analýzy projektových a nadprojektových havárií
Zlepšení z rozhodnutí ČEZ, a. s.
Mezi nejvýznamnější akce patří:
zavedení skupinové regulace napětí
vypracování analýzy pro úpravy parogenerátorů
vypracování programů řízeného stárnutí vybraných komponent
posouzení pevnostních a životnostních výpočtů
|
|