Téma: TEMELÍN (zdroj: ČEZ, a. s., - Dostavba Jaderné elektrárny Temelín - Souhrnná zpráva, část A, 4.5.1998)
PŘEDPOKLÁDANÉ KONEČNÉ NÁKLADY NA DOSTAVBU


1. Rekapitulace navýšení aktualizovaného Souhrnného rozpočtu souboru staveb JE Temelín (SR) 03/98 oproti SR 95
K poslednímu navýšení SR došlo v roce 1995 při transformaci hospodářské smlouvy s generálním dodavatelem technologie Škoda Praha, a. s., z režimu Hospodářského zákoníku na smlouvu o dílo dle Obchodního zákoníku.
SR 95 souboru staveb JE Temelín byl schválen představenstvem ČEZ, a. s. v celkové výši 76 264, 697 mil. Kč a obsahoval rezervu pro všechny stavby ve výši 4 943, 228 mil. Kč. Tato rezerva byla vyčerpána v letech 1995 až 1997 na pokrytí nových akcí spojených s výstavbu 1. a 2. bloku elektrárny.

Následující tabulka ukazuje zvýšení nákladů v SR 03/98 oproti SR 95.

Všechny ceny jsou uvedeny v mil. Kč
1 2 3 4 5

Náklad

 SR 95 SR 12/97 SR 03/98 Rozdíl 98-95
Náklady na průzkumné a projektové práce

2 108, 284

3 127, 775

3 654, 880

1 546, 596
Náklady na technologické dodávky

39 962, 778

41 799, 117

54 799, 117

14 836, 339
Náklady na stavební dodávky

13 717, 943

14 990, 324

16 462, 450

2 744, 507
Ostatní náklady včetně úroků

15 532, 454

16 346, 691

21 060, 783

5 528, 329
Rezerva

4 943, 228

0, 790

2 602, 849

-2 340, 379
Celkem

76 264 687

76 264, 697

98 580, 079

22 315, 392
SR bez rezervy

71 321, 459

76 263, 907

95 977, 230

24 655, 771
Sloupec 2 ukazuje rozdělení celkových nákladů rozpočtu přijatého v roce 1995.
Sloupec 3 ukazuje, jakým způsobem byla využita rezerva rozpočtu roku 1995 v letech 1995 až 1997.
Sloupec 4 ukazuje předpokládané celkové náklady na dostavbu obou bloků JE Temelín (březen 1998).
Sloupec 5 ukazuje celkové navýšení nákladů.

Odhad nákladů pro období do konce výstavby je uveden v očekávaných běžných. Pro platby zahraničních kontraktů je uvažován kurs 36,- Kč/USD.


2. Shrnutí celkových nákladů na dostavbu - náklady v mil. Kč

  Spol. objekty 1. blok 2. blok Celkem
Náklady na dostavbu dle SR 21 833, 946 36 439, 921 40 306, 212 98 580, 079
Vynaloženo k 30.6.1998 13 603, 750 24 506, 396 22 736, 934 63 300, 000
Zbývá k profinancování 8 230, 196 11 933, 525 17 569, 278 35 280, 079
Pozn : výše částek a jejich rozdělení mezi společné objekty a bloky 1, 2 vyplývá z dohodnuté metodiky pro účetní rozdělení nákladů z jednotlivých hlav (přijaté v r. 1997 a 1998).

Náklady nesouvisející přímo s uvedením JE do provozu (mil Kč):
  • likvidace zařízení staveniště s následnou technickou rekultivací - 2 169, 000

  • pořízení ZPR - 340, 000

  • celkem - 2 509, 000

    • Náklady na likvidaci zařízení staveniště nebyly v SR 95 uvažovány.


    3. Příčiny navýšení rozpočtu oproti roku 1995

    Rozšíření dodávky
    SÚJB, IBP
    MAAE, OSART, NUS
    ČEZ
    Westinghouse *)
    Expertizy
    2,3 mld. Kč
    1,9 mld. Kč
    2,8 mld. Kč
    6,3 mld. Kč
    0,4 mld. Kč    		 13,7 mld. Kč
    Prodloužení výstavby   5,2 mld. Kč
    Cenová eskalace   5,7 mld. Kč
    Celkem   24,6 mld. Kč
    *) V této dodávce se projevují všechny tři příčiny navýšení rozpočtu, včetně změny kurzu koruny.

    Příčiny navýšení rozpočtu na výstavbu JE Temelín přímo souvisejí s popsaným mechanizmem jejího prodlužování. Největší nárůst nákladů vyvolaly změny, přijaté pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrárny a změny z nich vyplývající. Rozšíření dodávky o dodatečně objednaná zařízení a práce zvýšilo celkové náklady o částku 13,7 mld. korun. Částku lze rozdělit mezi firmy a instituce, které změny vyvolaly svým doporučením (MAAE, OSART) nebo požadavkem (SÚJB, IBP). Patří sem také navýšení ceny dodávek Westinghouse způsobené dodatečnými změnami v projektech i prodlužováním stavby. Řadu změn, které zvýšily náklady vyvolal i ČEZ vlastním rozhodnutím zlepšit určitou část elektrárny.

    Dalšími příčinami navýšení rozpočtu jsou více náklady investora související s řízením výstavby a přípravou provozu elektrárny a nárůst cen dodávek zařízení a služeb, ke kterému postupem času dochází. Ten činil 5,7 mld. Kč při průměrném meziročním nárůstu o 7 %.

    V jednotlivých oblastech se průměrný roční nárůst cen projevuje odlišně :
  • navýšení cen stavebních prací a dodávek o 11 - 12 %

  • navýšení cen technologických dodávek o 5,5 - 6,5 %

  • navýšení hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) 8 - 10 %


    • Zvýšení nákladů dostavby zapříčinily i kurzové změny koruny vůči dolaru. Jejich důsledkem se náklady zvýšily o 2,5 mld. korun. Toto zvýšení nákladů není uváděno samostatně, ale je již obsaženo v nákladech uvedených v tabulce.

    Příklady rozšíření dodávek

    Požadavky SÚJB a ostatní legislativní požadavky
    Mezi nejvýznamnější akce patří:
  • vypracování nezávislé verifikace a validace bezpečnostního softwaru systému řízení a kontroly firmy Westinghouse

  • prokázání bezpečnosti a životnosti parogenerátorů a tlakových nádob reaktorů

  • vypracování bezpečnostního hodnocení kontejnmentu

  • vypracování průkazné dokumentace pevnostních a životnostních výpočtů


    • Doporučení mezinárodních a českých orgánů (Audit firmy Halliburton NUS, doporučení MAAE, mise OSART, ...)
    Mezi nejvýznamnější akce patří:
  • záměna systému řízení a kontroly

  • vybudování systému nouzových havarijních zařízení

  • doplnění filtračních stanic do vzduchotechnického systému

  • vypracování pravděpodobnostní bezpečnostní analýzy

  • vypracování analýzy projektových a nadprojektových havárií


    • Zlepšení z rozhodnutí ČEZ, a. s.
    Mezi nejvýznamnější akce patří:
  • zavedení skupinové regulace napětí

  • vypracování analýzy pro úpravy parogenerátorů

  • vypracování programů řízeného stárnutí vybraných komponent

  • posouzení pevnostních a životnostních výpočtů