II. RozpoΦet a ekonomick² v²voj
Sprßva plnila v roce 1997 ·koly vypl²vajφcφ ze z°izovacφ listiny, pot°eb KPR s p°ihlΘdnutφm k v²Üi p°id∞len²ch finanΦnφch prost°edk∙, p°ednostn∞ p°itom zajiÜ¥ovala akce a provoz KPR sm∞°ujφcφ k pln∞nφ ·kol∙ hlavy stßtu.
Mimo obvyklΘ Φinnosti, spojenΘ s funkcφ prezidenta republiky a chodem KPR, Sprßva organizovala n∞kolik set kulturnφch a spoleΦensk²ch akcφ. Ve sledovanΘm obdobφ byl nejv∞tÜφm projektem komplex v²stav a doprovodn²ch akcφ s nßzvem Rudolf II. a Praha. Slo₧itost celΘho projektu byla mimo jinΘ v organizaci a finanΦnφ nßroΦnosti. Projekt na Pra₧skΘm hrad∞ byl z rozhodujφcφ Φßsti financovßn Sprßvou s podstatn²m p°isp∞nφm sponzor∙ a pouze s omezen²m p°isp∞nφm n∞kter²ch spolupo°ßdajφcφch institucφ.
1. CelkovΘ v²sledky hospoda°enφ
Sprßva dosßhla v roce 1997 tr₧eb z vlastnφ Φinnosti ve v²Üi 225,7 mil. KΦ. V porovnßnφ s v²sledky roku 1996 - 159,5 mil. KΦ - zv²Üila svΘ tr₧by o 40 %.
P°φsp∞vek ze stßtnφho rozpoΦtu Φinil 86,4 mil. KΦ, co₧ bylo o 9 % mΘn∞ ne₧ v p°edchozφm roce (94,8 mil. KΦ). Vedle toho p°ijala Sprßva v pr∙b∞hu roku ·Φelov² p°φsp∞vek ministerstva kultury na pojiÜt∞nφ exponßt∙ v²stavy Rudolf II. a Praha a vydßnφ kalendßria tΘto v²stavy ve v²Üi 6,05 mil. KΦ.
NeinvestiΦnφ nßklady na Φinnost a na pΘΦi o Hrad p°edstavovaly v roce 1997 316,0 mil. KΦ, tj. 101 % upravenΘho plßnu. Tr₧by z vlastnφ Φinnosti umo₧nily, aby meziroΦnφ nßr∙st nßklad∙ Φinil 27%.
Vzhledem k tomu, ₧e rozpoΦet byl konstruovßn jako vyrovnan², dosßhla Sprßva zlepÜenΘho hospodß°skΘho v²sledku ve v²Üi 2,1 mil. KΦ.
2. Provoznφ rozpoΦet
FinanΦnφ plßn byl pro rok 1997 sestaven s t∞mito zßkladnφmi ukazateli: p°φsp∞vek na Φinnost ze stßtnφho rozpoΦtu ve v²Üi 98 007 tis. KΦ a v²nosy z vlastnφ Φinnosti 139 993 tis. KΦ. FinanΦnφ plßn byl koncipovßn jako vyrovnan² p°i objemu nßklad∙ a v²nos∙ ve v²Üi 238 000 tis. KΦ.
V pr∙b∞hu ·Φetnφho obdobφ byly provedeno p∞t ·prav finanΦnφho plßnu.
Prvnφ ·prava byla realizovßna k 16.4.1997 podle vlßdnφho na°φzenφ Φ.229/1997, kter²m byly snφ₧eny mzdovΘ prost°edky o Φßstku 1 726 tis. KΦ. Plßn byl ponechßn v p∙vodnφ v²Üi a op∞t jako vyrovnan², p°iΦem₧ zv²Üenφ nßklad∙ bylo kalkulovßno ve zv²Üenφ objemu energiφ.
Druhou ·pravou bylo snφ₧enφ p°φsp∞vku na Φinnost ze stßtnφho rozpoΦtu o 9 898 tis. KΦ dle vlßdnφho na°φzenφ Φ. 356/1997.
T°etφ ·pravou bylo poskytnutφ ·ΦelovΘ dotace vlßdy na pojiÜt∞nφ exponßt∙ v²stavy Rudolf II. a Praha ve v²Üi 5 750 tis. KΦ a 300 tis.KΦ na vydßnφ kalendßria v²stavy.
╚tvrtou ·pravou, provedenou po finanΦnφ rekapitulaci projektu Rudolf II. a Praha k 22. 9. 1997, byl finanΦnφ plßn koncipovßn op∞t jako vyrovnan² a upraven na celkovou Φßstku nßklad∙ i v²nos∙ 281 000 tis. KΦ p°i dodr₧enφ vÜech zßvazn²ch ukazatel∙.
Pßtou ·pravou byl na nßvrh Sprßvy objem nßklad∙ a v²nos∙ stanoven na 310 000 tis. KΦ. V pr∙b∞hu ·Φetnφho obdobφ doÜlo tedy ke snφ₧enφ p°φsp∞vku stßtnφho rozpoΦtu na Φinnost z p∙vodnφ Φßstky na Φßstku 86 383 tis.KΦ, to je na 88 % p∙vodnφ v²Üe.
Upraven² rozpoΦet v roce 1997 a skuteΦnΘ Φerpßnφ
3. InvestiΦnφ v²stavba
Sprßv∞ byly p°id∞leny investiΦnφ prost°edky v celkovΘ v²Üi 204 100 tis. KΦ, z toho na programy Obnova a dostavba areßlu Pra₧skΘho hradu a Obnova a dostavba sφdla prezidenta republiky v Lßnech 188 100 tis. KΦ a na po°φzenφ a technickou obnovu stroj∙ a za°φzenφ Kancelß°e prezidenta republiky 16 000 tis.KΦ. V pr∙b∞hu roku byl podle usnesenφ vlßdy Φ.229/1997
a 356/1997 snφ₧en objem prost°edk∙ na investice na koneΦnou Φßstku 136 620 tis. KΦ, tedy o 33 %.
Prost°edky na investice byly dopl≥ovßny z vlastnφho fondu reprodukce investiΦnφho majetku, jen₧ je vytvß°en odpisy a jeho₧ zdrojem jsou v²nosy z vlastnφ Φinnosti.
Hlavnφ pozornost v investiΦnφ v²stavb∞ byla v∞novßna velk²m stavebnφm akcφm za°azen²m do registru investic ministerstva financφ.
Popis stavebnφch investiΦnφch akcφ je uveden v kapitole o stavebnφm programu.
Na nßkup nov²ch stroj∙ a za°φzenφ bylo vyΦlen∞no 5 740 tis. KΦ a v tΘto Φßstce figuruje zejmΘna obm∞na poΦφtaΦ∙ a programovΘho vybavenφ a 2 specißlnφ nßkladnφ vozidla pro st∞hovßnφ.
Celkem bylo proinvestovßno 135 806 tis. KΦ. Vzhledem k ·pravßm v pr∙b∞hu roku byly postupn∞ utlumovßny a zastavovßny vybranΘ akce tak, aby byla spln∞na podmφnka dodr₧enφ p°id∞lenΘho rozpoΦtu. PodstatnΘ snφ₧enφ investiΦnφch prost°edk∙ v pr∙b∞hu obdobφ p°ineslo mnoho negativnφch vliv∙ spoΦφvajφcφch p°edevÜφm v p°eruÜenφ pracφ, zakonzervovßnφ Φßstφ staveb, zruÜenφ v²b∞rov²ch °φzenφ nebo nerealizovßnφ ji₧ nasmlouvan²ch zakßzek. V d∙sledku t∞chto okolnostφ doÜlo k Φasov²m posun∙m v plßnech prakticky vÜech stavebnφch a projektov²ch pracφ.
╚erpßnφ investiΦnφch prost°edk∙ bylo vzhledem k sez≤nnosti p°evß₧nΘ Φßsti stavebnφch pracφ nerovnom∞rnΘ. Tato skuteΦnost se ka₧doroΦn∞ projevuje relativn∞ menÜφmi nßklady na zaΦßtku roku, postupn²m nßb∞hem plateb od dubna, pom∞rn∞ rovnom∞rn²m v²vojem v letnφch m∞sφcφch a kulminacφ v poslednφch dvou m∞sφcφch roku. Zde se promφtajφ vlivy posun∙ plateb dan²ch nedod∞lky a reklamacemi odevzdßvan²ch stavebnφch pracφ. Sprßva se tak, stejn∞ jako ostatnφ organizace rozpoΦtovΘ sfΘry dostßvß paradoxn∞ do tφsn∞ dφky tomu, ₧e odmφtß proplatit stavebnφ prßce, je₧ nejsou odevzdßny v dokonalΘ kvalit∞. InvestiΦnφ prost°edky, kterΘ z uvedenΘho d∙vodu nevyΦerpß do konce roku, musφ toti₧ bez nßhrady p°evΘst zp∞t do stßtnφho rozpoΦtu.
4. Provoznφ nßklady
V oblasti neinvestiΦnφch nßklad∙ se v pr∙b∞hu roku projevily inflaΦnφ vlivy a nßklady na p°φpravu a zajiÜt∞nφ pr∙b∞hu v²stavy Rudolf II. a Praha. Proti upravenΘmu finanΦnφmu plßnu doÜlo k p°ekroΦenφ nßklad∙ o 5 998 tis. KΦ na celkovou Φßstku nßklad∙ v roce 315 998 tis.KΦ, co₧ je v porovnßnφ s p°edchozφm rokem zv²Üenφ na 127%.
Materißl
Materißl, drobn² hmotn² majetek, knihy a potraviny byly nakoupeny celkem za 17 343 tis. KΦ, co₧ ukazuje v porovnßnφ s p°edchozφm rokem snφ₧enφ o vφce jak 1 600 tis. KΦ a v porovnßnφ s rokem 1995 dokonce o 8 600 tis. KΦ.
Energie
Polo₧ka energiφ se v porovnßnφ s p°edchozφm rokem snφ₧ila o 5 200 tis. KΦ na Φßstku 33 783 tis. KΦ. Vliv pov∞trnostnφch podmφnek je zde velmi markantnφ a projevuje se kolφsßnφm spot°eby v °ßdu desφtek procent. Relativn∞ p°φznivß v²Üe celkov²ch nßklad∙ je proto z°ejm²m d∙sledkem vyÜÜφch venkovnφch teplot.
Slu₧by
K podstatnΘmu nßr∙stu slu₧eb doÜlo hlavn∞ vzhledem k realizaci projektu Rudolf II. a Praha, jeho₧ nßklady na slu₧by dosßhly 57 828 tis. KΦ. Projevuje se zde takΘ trend k p°edßvßnφ n∞kter²ch agend - jednß se p°edevÜφm o odbornΘ slu₧by - do pΘΦe specializovan²ch firem. ╚ßstka za nematerißlnφ slu₧by dosßhla ·rovn∞ 79 400 tis. KΦ.
Ve v²konech spoj∙ doÜlo k meziroΦnφmu zv²Üenφ o 1 700 tis. KΦ. Bylo zap°φΦin∞no zΦßsti zv²Üenφm telekomunikaΦnφch poplatk∙ a zΦßsti rozÜφ°enφm u₧φvßnφ mobilnφch telefon∙, jak vlastnφch, tak na stran∞ volan²ch.
TakΘ materißlnφ slu₧by zahrnujφ p°edevÜφm jednorßzovΘ prßce, kterΘ Sprßva z dobr²ch d∙vod∙ neprovßdφ vlastnφmi silami - tisk, instalace v²stav, apod. Zde doÜlo k meziroΦnφmu nßr∙stu o 1 800 tis. KΦ.
┌dr₧ba a opravy
Plßn ·dr₧by a oprav byl p°ekroΦen o vφce jak 3 mil. KΦ, co₧ je d∙sledkem v²Üe popsanΘ dlouhodobΘ a plßnovanΘ tendence k nahrazenφ investic do zevrubn²ch rekonstrukcφ objekt∙ pravidelnou zevrubnou ·dr₧bou.
Na stavebnφ ·dr₧bu byly vynalo₧eny prost°edky ve v²Üi 27 314 tis. KΦ, na restaurovßnφ sbφrkov²ch p°edm∞t∙ pak 3 603 tis. KΦ.
MzdovΘ nßklady
P°id∞lenφm mzdov²ch prost°edk∙ ve v²Üi 43 584 tis. KΦ byly vytvo°eny podmφnky ke zv²Üenφ plat∙ proti p°edchßzejφcφmu roku o 8%, dodateΦnou redukcφ prost°edk∙ na platy na celkovou Φßstku 41 338 tis.KΦ, vÜak doÜlo k jejich stagnaci. DφlΦφm zp∙sobem byla nφzkß ·rove≥ plat∙ kompenzovßna mimo°ßdn²mi odm∞nami z fondu odm∞n, kde bylo Φerpßno celkem 3 151 tis. KΦ k ocen∞nφ velmi dobr²ch pracovnφch v²kon∙.
Mu₧∙m vykonßvajφcφm civilnφ slu₧bu bylo vyplaceno na slu₧nΘm 68 tis. KΦ, na ostatnφch nßkladech pak 1 045 tis. KΦ.
Ostatnφ nßklady
V ostatnφch nßkladech tvo°ilo nejv∞tÜφ polo₧ku pojistnΘ - celkem 13 958 tis. KΦ. P°edem musely b²t pojiÜt∞ny vÜechny exponßty v²stavy Rudolf II. a Praha. Toto pojistnΘ dotovalo Ministerstvo kultury Φßstkou 5 750 tis. KΦ. DalÜφ polo₧kou bylo pojistnΘ objekt∙, motorov²ch vozidel a zam∞stnanc∙.
Na 80 zahraniΦnφch slu₧ebnφch cest bylo vynalo₧eno celkem 639 tis. KΦ. Z tΘto Φßstky bylo 239 tis.KΦ vynalo₧eno na cestovnφ nßhrady °idiΦ∙m cestujφcφm do zahraniΦφ pro pot°eby KPR.
Odpisy investiΦnφho majetku
V²Üe odpis∙ se ka₧doroΦn∞ zvyÜuje o novΘ investice uvedenΘ do u₧φvßnφ a v roce 1997 dosßhla Φßstky 35 813 tis. KΦ. Odpisy byly p°evedeny do fondu reprodukce investiΦnφho majetku.
5. P°φjmy
V roce 1997, zvlßÜt∞ po redukcφch rozpoΦt∙ vlßdnφmi na°φzenφmi byly p°φjmy z vlastnφch Φinnostφ Sprßvy rozhodujφcφm zdrojem finanΦnφch prost°edk∙ pro zajiÜt∞nφ vÜestrannΘ pΘΦe o Pra₧sk² hrad.
DlouhodobΘ pronßjmy
Celkovß koncepce a struktura nßjemc∙ jsou uvedeny v kapitole o programu vyu₧itφ objekt∙ hradnφho areßlu. U dlouhodob²ch pronßjm∙ bylo dosa₧eno celkovΘho p°φjmu 26 435 tis. KΦ, z toho 972 tis. KΦ z provozu byt∙ a ubytoven. Zßsobovßnφ energiemi bylo fakturovßno zvlßÜ¥ a nenφ souΦßstφ t∞chto p°φjm∙.
KrßtkodobΘ pronßjmy
KrßtkodobΘ pronßjmy n∞kter²ch prostor Pra₧skΘho hradu jsou prost°edkem organizovßnφ kulturnφho a spoleΦenskΘho ₧ivota na Hrad∞. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitolßch o spoleΦenskΘm, v²stavnφm, hudebnφm a dramatickΘm programu. Vytφ₧enφ historick²ch prostor musφ respektovat jejich pamßtkovou ochranu i provoznφ mo₧nosti a proto v²raznΘ zvyÜovßnφ v²nos∙ z t∞chto aktivit nenφ mo₧nΘ oΦekßvat. Celkov∞ bylo dosa₧eno tr₧eb ve v²Üi 16 872 tis. KΦ.
VstupnΘ
Tr₧by ze vstupnΘho do nßvÜt∞vnick²ch objekt∙ Hradu a ze vstupnΘho na koncerty, v²stavy a divadelnφ p°edstavenφ jsou hlavnφm zdrojem p°φjm∙ Sprßvy. V roce 1997 jejich objem dosßhl 101 938 tis. KΦ.
Tr₧by ze vstupnΘho do nßvÜt∞vnick²ch objekt∙ Φinily 73 593 tis. KΦ a jejich souΦßstφ byly takΘ poplatky za pr∙vodcovskΘ slu₧by ve v²Üi 1 572 tis. KΦ.
Tr₧by ze vstupnΘho na v²stavu Rudolf II. a Praha Φinily 24 247 tis. KΦ., ze vstupnΘho na ostatnφ v²stavy Φinily celkem 1 231 tis. KΦ, z koncert∙ a divadelnφch produkcφ 1 043 tis. KΦ a ze vstupnΘho do zßmku Lßny 252 tis. KΦ.
Dary a p°φsp∞vky sponzor∙ a spolupo°adatel∙
Nezanedbatelnou Φßst p°φjm∙ Sprßvy tvo°ily dary a p°φsp∞vky na jednotlivΘ, p°edevÜφm v²stavnφ projekty, z nich₧ n∞kterΘ by bez sponzorskΘ podpory byly prakticky nemyslitelnΘ. Nejv∞tÜφ Φßst dar∙ a p°φsp∞vk∙ v roce 1997 byla urΦena na v²stavu Rudolf II. a Praha.
P°ehled p°φsp∞vk∙ a dar∙ p°ijat²ch v roce 1997
Slu₧by a energie
Sprßva zajiÜ¥uje dodßvky energiφ v∞tÜin∞ nßjemc∙ a nßklady na jejich nßkup pak p°e·Φtovßvß. P°φjmy z tΘto Φinnosti Φinily v roce 1997 celkem 26 692 tis. KΦ.
┌ΦelovΘ dotace
Sprßv∞ byly ministerstvem financφ prost°ednictvφm ministerstva kultury poskytnuty dv∞ ·ΦelovΘ dotace. ╚ßstka 5 750 tis. KΦ byla urΦena na ΦßsteΦnΘ kompenzovßnφ pojiÜt∞nφ v²stavy Rudolf II. a Praha po odep°enφ stßtnφch zßruk za vystavenß dφla. ╚ßstka ve v²Üi 300 tis. KΦ pak byla urΦena ke krytφ nßklad∙ na vydßnφ kalendßria tΘto v²stavy.
P°φsp∞vek na Φinnost
P°φsp∞vek na Φinnost ze stßtnφho rozpoΦtu dopl≥uje p°φjmy Sprßvy tak, aby mohly b²t pln∞ny ·koly plynoucφ ze z°izovacφ listiny. Z p∙vodnφ v²Üe 98 007 tis. KΦ byl postupn∞ redukovßn na koneΦnou Φßstku 86 383 tis. KΦ.
6. Hospoda°enφ s fondy
Fond reprodukce investiΦnφho majetku
Stav fondu ve v²Üi 32 642 tis.KΦ byl postupn∞ dopl≥ovßn dotacemi ze stßtnφho rozpoΦtu ve v²Üi 135 806 tis. KΦ, odpisy investiΦnφho majetku ve v²Üi 35 813 tis.KΦ a drobn²mi dary urΦen²mi na obnovu Hradu ve v²Üi 8 tis. KΦ. Pou₧ito k investicφm bylo 170 290 tis. KΦ, k posφlenφ oprav a ·dr₧by 2 600 tis. KΦ. Z∙statek fondu Φinil 33 979 tis. KΦ.
Rezervnφ fond
Z poΦßteΦnφho stavu 6 421 tis. KΦ byly Φerpßny pouze ji₧ za·ΦtovanΘ dary na neinvestiΦnφ v²daje v celkovΘ v²Üi 1 429 tis. KΦ, z∙statek fondu Φinil 4 992 tis. KΦ.
Fond odm∞n
PoΦßteΦnφ stav fondu ve v²Üi 225 tis. KΦ byl dopln∞n ze zlepÜenΘho hospodß°skΘho v²sledku roku 1996 Φßstkou 4 500 tis. KΦ a Φerpßn v pr∙b∞hu roku na mimo°ßdnΘ odm∞ny v Φßstce 3 151 tis. KΦ. Z∙statek fondu Φinil 1 574 tis. KΦ.
Fond kulturnφch a socißlnφch pot°eb
Fond byl dotovßn a pou₧φvßn v souladu se zßkonem a s ustanovenφmi kolektivnφ smlouvy p°edevÜφm k ·hradßm p°φsp∞vku na stravovßnφ (569 tis. KΦ), p°φsp∞vku na tßbory pro d∞ti zam∞stnanc∙, k poskytovßnφ bez·roΦn²ch p∙jΦek a dar∙, v celkovΘ v²Üi 1 173 tis. KΦ. K poΦßteΦnφmu stavu ve v²Üi 1 925 tis. KΦ bylo vlo₧eno 859 tis. KΦ z prost°edk∙ Sprßvy. Z∙statek fondu Φinil 1 611 tis. KΦ.
7. Hospodß°sk² v²sledek
Vypracovßnφm ·Φetnφ zßv∞rky byl u hospoda°enφ Sprßvy konstatovßn zlepÜen² hospodß°sk² v²sledek ve v²Üi 2 106 tis.KΦ.