Copyright: © 2002 ... Integrator Soft


Contact

SC INTEGRATOR SOFT SRL

2200 Brasov, Bd.Grivitei nr.65

tel: 0268 427 700, 0722 248 908

fax:0268 427 500

e-mail: office@integrator.ro

www.integrator.ro


Prezentarea companiei

Compania noastra s-a axat in ultimii 7 ani pe dezvoltarea unor solutii software adaptate specific fiecarui client.

In acest sens paleta de aplicatii dezvoltate de noi include o arie larga de activitati, atat in domeniul productiei, comercial, financiar-

contabil, aplicatii tehnice, cat si interfatari de echipamente.

Din gama de aplicatii realizate enumeram:

CLARUS Enterprise - Sistem Integrat Management-Gestiune

Modul contabilitate financiara

Modul urmarire comenzi catre furnizori

Modul urmarire comenzi clienti

Modul logistic si de control al stocurilor

Modul raportare generala

Modul statistica si management operational

Modul mentenanta instalatii si echipament

Modul urmarire activitate import-export

Modul urmarire productie

Modul planificare a productiei

Modul urmarire consum si aprovizionare

CLARUS HR – Sistem de management al Resurselor Umane si Salarizare

CLARUS CRM – Sistem pentru urmarirea relatiilor cu clientii

Sisteme informatice complexe:

Sistem vamal, acte export

Sisteme de urmarire de gestiuni magazine

Sistem de management firme de distributie si en-gros, urmarire depozite

Module informatice generale pentru firme mici si mijlocii

MIFIX – mijloace fixe si amortizari

SALARII – versiune standard si expert

S-au realizat de-a lungul timpului o serie de interfatari cu diferite alte sisteme

informatice precum si o gama larga de echipamente cum ar fi cititoare cu coduri de

bare, imprimante de coduri de bare, case de marcat, cantare, terminale portabile,

elemente de automatizari.

Dintre clientii nostri putem aminti:

Rolem, Hibrom, HIB (Grupul  Draexlmeyer)	Productie ornamente masini lux

Zenner Romania (Ungaria si Germania)	Productie aparate de masura

Meyer (Tg. Secuiesc, Meyer Germania)	Productie de pantaloni

Dekowe GMBH Germania	Productie covoare

PresCom Grup (Brasov)	Distributie de presa zonala

Depozite en- gros si en-detail de materiale de constructii

Indus International Maria (Brasov) 	Retea de comert prin posta

                                                           	Retea locala de magazine

Badr                                                    	Retea nationala distributie

                                                            Retea de magazine zonala

Condor (Brasov)	Retea de magazine alimentare

Seco Tools Romania(Brasov)	Distribitie

Din punct de vedere tehnic aplicatiile noastre ruleaza pe platforme heterogene

cum ar fi Windows NT Server, servere Novell, SQL servere (Microsoft SQL Server,

Oracle), avand drept statii de lucru pc-uri cu sistem de operare Windows 95,

Windows 98 si Windows NT, 2000,Xp. S-au realizat integrari cu diverse sisteme

existente anterior in organizatiile respective (ex. sisteme UNIX, server

INFORMIX), precum si transmisii si intretineri de date online pe diverse medii (ex.

legaturi prin satelit).


Prezentarea aplicatiei

Programul Salarii vs. 5. este o aplicatie utilizata la calculul salariilor angajatilor precum si a obligatiilor financiare ale firmei si ale angajatului in legatuara cu salariile.

Programul Salarii vs. 5. permite tiparirea tuturor documentelor aferente platii salariilor: fluturasi, stat de plata avansuri, stat de plata lichidare precum si declaratile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale, declaratiilor de somaj, fise fiscale in conformitate cu cerintele organelor financiare reponsabile etc.

Salarii vs. 5.  ofera posibilitatea evaluarii in timp real a costurilor salariale asigurand imbunatatirea performantelor financiare ale firmei.

Aplicatia asigura securitatea si confidentialitatea datelor prin accesarea aplicatiei cu o parola.

Introducerea rapida a datelor de intrare ale angajatilor si colaboratorilor; precum si usurinta in actualizarea si intretinerea fisierului care contine informatiile despre angajati sunt cateva dintre avantajele utilizarii programului SALARII vs.5.

Este in conformitate cu legislatia in vigoare, iar modificarea acesteia nu creaza probleme utilizatorului, datorita existentei unui numar de parametrii configurabili.

Zona de ecran alocata informatiilor centralizate despre salariile lunii curente ofera facilitatea de a cunoaste oricand atat costul total al salariilor, cat si costurile aferente acestora, respectiv: Fondul de somaj, Fondul de solidaritate cu handicapatii, CAS, Fondul de sanatate, Comision Camera de Munca, Total net angajati, Cost total salarii.

Salarii vs. 5. permite lucrul cu datele mai multor firme in cadrul mai multor luni. Schimbarea firmei sau a lunii de  lucru se realizeza din meniul principal prin folosirea combinatiei de taste Ctrl+F sau prin click dreapta de mouse.

Recomandam instalarea programului pe un computer tip Pentium ,

cu min.32 Mb RAM si monitor SVGA cu rezolutia minima de 800 x 600 pixeli.


1.Lansarea aplicatiei

Din  meniul Start, alegeti Programs unde in lista de programe veti gasi  INTEGRATOR SOFT. Prin accesarea iconitei SALARII lansati aplicatia.

La prima lansare se va deschide fereastra de identificare a utilizatorului in care este precizat codul de preinregistrare. Comunicati acest cod furnizorului aplicatiei si veti primi CHEIA PRODUSULUI  (un cod format dintr-o combinatie de 16 cifre si litere) care se va tasta in zona prevazuta pentru cod (in grupe de cate 4 cifre). Pentru a intra in meniul principal al programului, apasati butonul INREGISTRARE . In cazul in care doriti sa accesati varianta Demo apasati butonul DEMO   avand astfel la dispozitie toate optiunile programului ,mai putin optiunea de tiparire si transmitere electronica (pe dischete sau e-mail ) a raportarilor.


2.Introducerea datelor firmei

In meniul Alegere Firma si Luna apasati butonul Firma Noua pentru a adauga datele firmei dumneavoastra (denumire, cod fiscal, etc.), cu precizarea ca la primul camp Cod/NumeDir sa completati cu abrevierea numelui firmei pentru care se introduc datele .

Din fereastra de introducere a datelor de identificare a firmei se trece mai departe prin apasarea butonului Confirm in meniul de Alegere Firma si Luna.

In acest moment in dreptul campului Firma apare numele firmei Dumneavoastra, iar in dreptul campului Luna apare mesajul „Apasati ALEGE FIRMA pentru initializare". Se va apasa butonul Alege firma dupa care apare fereastra de specificare a lunii din care se incepe introducerea datelor. Tastati ca luna de lucru  luna pentru care veti introduce datele si apoi confirmati.

ATENTIE!!

Programul se va initializa de la data pe care dumneavoastra o introduceti in fereastra Alegere prima luna lucru , fiind imposibil sa mai lucrati pe lunile anterioare lunii specificate.


3.Verificarea Parametrilor Globali

MENIUL CONFIGURARE GLOBALA

Impozitar

Impozitar anual

Parametri de calcul

Configurare parola program

Date Firma

Verificare CNP

Configurare globala este operatiunea prin care se furnizeaza programului parametrii generali de calcul valabili pentru toate firmele (cheltuieli deductibile, taxe platite de firma si de angajat catre stat, deduceri de baza si suplimentare, salariul minim si mediu pe economie ) precum si impozitarele lunare si anuale. Tot in CONFIGURAREA GLOBALA se poate parola programul pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor.

Pentru mai multe detalii privind posibilitatea configurarii programului dumneavoastra, consultati    Descrierea Meniurilor  ,  respectiv  Configurare Globala,   Configurare Firma.


4.Verificarea Parametrilor Firma

MENIUL CONFIGURARE FIRMA

Modificare date firma

Parametri calcul firma

Configurare departamente

Trecere la luna

Inchidere / deschidere de luna

Configurare firma este operatiunea prin care sunt setate optiunile specifice firmei in lucru si care nu se vor reflecta in modul de lucru cu celelalte firme (comision Camera de Munca, timp de lucru in luna, spor de noapte, coef. ore suplimentare, sumele initializate la trecerea in luna,etc).

            Este foarte important sa configurati firma dumneavoasta din punctul de vedere a numarului de ore sau zile lucratoare din luna.Acest lucru se realizeaza in Parametri Calcul Firma  in casuta Timp de lucru in luna.

Pentru mai multe detalii privind posibilitatea configurarii programului dumneavoastra, consultati    Descrierea Meniurilor  ,  respectiv  Configurare Globala,   Configurare Firma.


5.Introducerea datelor angajatilor

In meniul principal, alegeti butonul Salarii. In fereastra deschisa se apasa butonul Adaugare, situat in partea stanga jos a ecranului, pentru a adauga salariatii. Dupa introducerea tuturor angajatilor, se vor completa direct campurile in dreptul fiecarui salariat. (timp lucrat, zile concediu odihna, etc.)

 La constituirea unei noi firme, programul are posibilitatea de a prelua date privind angajatii, din fisiere fiscale de tip   *.txt , prin actionarea simultana a tastelor Alt-Ctrl-Shift-S , dupa care se va alege calea directorului in care se afla fisierele fiscale corecte.


5.Calcul salarii

Programul poate calcula salariile in 3 moduri diferite:

1.Modul clasic (pornind de la salariul de incadrare) - in Parametrii calcul firma se introduc numarul de ore sau zile lucratoare din   luna ,apoi se vor introduce pentru fiecare angajat numarul de ore sau zile prestate. Fireste se pot adauga prime, ore suplimentare etc., editarea facandu-se in coloanele care nu sunt colorate.

Pentru cei care lucreaza in acord, trebuie completati coloana de "Acord" cu "D" iar toate calculele se vor face la salariul realizat nu la salariul de incadrare.

2.Stabilirea unui salariu brut: dupa completarea tuturor datelor de la modul clasic suprascrieti valoarea din coloana Brut - programul va modifica rubrica DifBrut in concordanta.

3.Stabilirea unui salariu net: dupa introducerea tuturor datelor de la modul clasic, suprascrieti coloana Rest plata - programul va modifica rubrica Regularizare in concordanta.

Imediat dupa operarea oricarei modificari programul calculeaza salariul tuturor persoanelor precum si toate taxele aferente. Puteti in acest mod vizualiza instantaneu doua elemente foarte importante din punct de vedere al platii salariilor: costul total la nivel de firma, suma neta totala, precum si raportul acestora, afisat in partea  dreapta-jos a ecranului.

Etape necesare desfasurarii corecte a calculului:

- introducerea in fereastra de Configurare Firma,parametrii de calcul a numarului de ore / zile lucratoare aferente lunii curente

- completarea in fereastra Salarii a datelor aferente fiecarui angajat tinandu-se cont de tipul contractului sau de    munca: angajat permanent sau angajat cu contract partial de munca .


6.Liste si Raportari

Calculul salariilor se incheie cu tiparirea ( numai in versiunea inregistrata ) a urmatoarelor rapoarte: Stat de plata, Fluturasi lichidare , Stat de plata avans, Stat de plata avans CO, Fluturasi avans.

Tiparirea se efectueaza prin selectarea listei dorite din cadrul meniului Liste din cadrul meniului principal: stat de plata, fluturasi. Prin selectarea listei dorite, aceasta este previzualizata pe ecran de unde se poate efectua apoi tiparirea.

 	Din meniul Raportari se realizeaza  tiparirea si transmisia electronica (pe discheta sau e-mail ) a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale(Anexa 1.1 si Anexa 1.2) , declaratiile de somaj (A1 si A2), declaratia de sanatate si Fisele fiscale (FF1,FF2) :


7.Trecerea la luna urmatoare

Dupa terminarea lucrului cu  datele lunii curente, se poate face trecerea la luna urmatoare prin selectarea din meniul principal a butonului Configurare Firma  iar apoi  Trecere la luna. In zona de editare se va  tasta cuvantul "CONFIRM" urmat de apasarea tastei ENTER. Inainte de confirmare trebuie sa se verifice lista cu coloanele ce vor fi initializate(li se atribuie valoarea 0 ) la trecerea la luna noua. Dupa trecerea la luna urmatoare se vor introduce: numarul de ore sau zile lucrate, concediile de odihna, concediile medicale,concediile fara plata etc. in meniul Salarii  ( pentru noua luna de lucru la care s-a trecut ).

            Prin trecerea la luna urmatoare datele aferente lunii tocmai inchise sunt salvate si protejate de orice modificare ulterioara nedorita.In cazul in care se doreste revenirea la luna inchisa este neceasara deschiderea in prealabil a sa din meniul Configurare firma , Luna fiind inchisa se va deschide .

            Introducerea Timpului de Lucru in Luna

In functie de luna calendaristica, in fiecare luna se va modifica timpul de lucru.Modificarea se va face dupa trecerea la luna noua in meniul Configurare Firma  --> Parametri calcul firma se va completa campul Timp de lucru in luna.


Meniul principal

MENIUL PRINCIPAL

SALARII

LISTE

CONFIGURARE GLOBALA

CONFIGURARE FIRMA

RAPORTARI

AJUTOR (F1)

La pornirea programului, dupa alegerea firmei si lunii de lucru, va apare Meniul Principal.

Din cadrul meniului principal puteti alege submeniurile :

- Salarii  [Alt-S],  in cadrul caruia puteti introduce datele despre orele lucrate,concedii etc. si care practic este fereastra in care se fac toate calculele ;

- Liste   [Alt-L],  in cadrul caruia se pot lista state de plata, " fluturasi ", liste specifice de personal,  legitimatii ;

- Configurare Globala  [Alt-G], meniu in cadrul caruia se fac setarile generale privind procentele de impozitare lunare si anuale ( grile de impozitare ), procentele taxelor datorate catre stat, deduceri personale, salarii medii si minime pe economie etc. ;

- Configurare Firma  [Alt-F], este meniul prin care se pot modifica datele firmei ( nume, cont bancar etc.), setarile generale ale firmei ( timp de lucru, comision Camera de Munca etc.) ;

- Raportari [Alt-R], meniu din cadrul caruia se pot genera si tipari fise fiscale, declaratii CAS, declaratii  Somaj si fisiere de tip  *.txt sau  *.dbf necesare transmiterii  datelor catre CAS, Somaj sau a fiselor fiscale pe suport magnetic sau optic ( dischete, CD-ROM-uri)

- Ajutor   [F1] , buton care deschide acest fisier de "Ajutor" pe care il cititi in acest moment si care se vrea a fi un ghid al dumneavoastra in folosirea acestui program ; 'Ajutorul' este disponibil in orice moment din oricare din meniuri prin apasarea tastei F1.

Schimbarea firmei ( lucrul cu o alta firma ) sau a lunii de lucru, se poate realizeza din meniul principal sau  din  submeniuri prin folosirea  combinatiei de  taste  Ctrl+F  sau prin click dreapta de mouse pe suprafata meniului

( submeniului ).


Salarii

Prin actionarea butonului  Salarii  din Meniul Principal va aparea o fereastra in cadrul careia se pot introduce datele angajatilor pe luna respectiva ( ore lucrate, concedii, concedii medicale etc. ) in cazul in care au fost preluate date din luna precedenta sau de pe fise fiscale.Pentru adaugarea de noi salariati se apasa butonul Adaugare, situat in partea stanga jos a ecranului. De asemenea, pentru stergerea sau modificarea datelor personale ale angajatilor, exista in partea de jos a ecranului butoanele Stergere respectiv Modificare. Dupa introducerea tuturor angajatilor se vor introduce persoanele in intretinere ( daca este cazul ) si se vor completa sporurile pe care acestia le detin, timpul lucrat in luna, etc. Acest lucru se realizeaza prin completarea directa a campurilor in dreptul fiecarui salariat. Campurile de culoare gri din grila sunt campuri care nu se pot edita (modifica).

 Descrierea campurilor din fereastra SALARII:

Timp	- Timpul lucrat de respectivul angajat (ore)

Acord	- Camp pentru confirmarea lucrului " in acord " ; daca salariatul lucreaza "in acord", in acest camp    se tasteaza litera D iar in rubrica urmatoare ' Realizat ' se introduce valoarea realizata la lucrul " in    acord "

Realizat	   - Valoarea realizata la lucrul " in acord "

TimpS	- Timpul lucrat suplimentar (ore)

ValoareTimpSupl 	- Suma cuvenita pentru timpul suplimentar lucrat - camp calculat, needitabil.

Timp Noapte	   - Timp lucrat noaptea ( ore de noapte )

Valoare timp noapte     - Valoarea timpului lucrat noaptea - camp calculat, needitabil

Zile CO	- Zile de concediu de odihna

Suma Zile CO	- Suma cuvenita pentru zilele de concediu de odihna - camp calculat, needitabil

Zile CM	- Zile concediu medical. ATENTIE!  Pentru calculul concediilor medicale se va accesa butonul  Calcul CM  -->CM Normal   din partea de jos a ecranului ! Dupa confirmarea datelor din fereastra  de calcul a concediilor medicale, datele se vor scrie automat in grila de calcul.

Zile CIC	- Zile concediu intretinere copil. ATENTIE! Pentru calculul concediilor medicale se va accesa   modulul de Calcul CM  -->CIC  din partea de jos a ecranului ! Dupa confirmarea datelor din   fereastra de calcul a concediilor pentru ingrijirea copilului, datele se vor scrie automat in grila de   calcul.

Zile FP 	- Zile de concediu fara plata

Alte Sume	- Alte sume care se acorda salariatului ( o suma bruta care este acordata angajatului )

Alte Sporuri	- Alte sporuri care se acorda salariatului ( o suma bruta care este acordata angajatului )

Prime	- Prima care se acorda salariatului

Prima de vacanta 	- Prima de vacanta care este acordata angajatului. ATENTIE! Prima de vacanta are regim special de impozitare.

Dif.Brut	- Suma acordata salariatului ca o diferenta de brut.

CM Firma 	- Concediu Medical Firma: suma platita de catre firma pentru concediu medical (aceasta suma   este calculata automat in urma utilizarii modulului Calcul CM.

CIC	- Suma cuvenita pentru zilele de concediu ingrijire copil (aceasta suma este calculata automat in urma utilizarii modulului Calcul CM.

CM Stat	- Concediu Medical Stat: suma platita de catre stat pentru concediu medical (aceasta suma este calculata automat in urma utilizarii modulului Calcul CM

Coef Ind C	- Coeficient Individual de calcul. In functie de persoanele aflate in intretinere acest coeficient se modifica, fiind utilizat pentru calculul deducerii suplimentare. Adaugarea persoanelor aflate in intretinere se realizeaza prin accesarea butonului Pers Intretinere din partea de jos a ferestrei de lucru.

Coef Ind 	- Coeficient Individual de rectificare. Valoarea acestui camp trebuie sa fie egala cu cea a Coef Ind C, fiind utilizat pentru rectificari. Se foloseste la fise fiscale.

Brut	- Salariul Brut

Sume Except	- Sume exceptate reprezinta alte sume acordate salariatului. Acest camp poate fi configurat din meniul Configurare Firma --> Parametrii Calcul Firma --> Sume Exceptate   ; se pot configura sumele care se vor retine din aceasta suma. Acest camp poate fi utilizat pentru acordarea ajutorului de deces(in acest caz se vor face toate retinerile)

   In partea de jos a ecranului exista un centralizator pentru intreaga firma, respectiv intreg departamntul. Tot aici sunt si butoanele adaugare persoane noi angajate, modificare date personal, adaugare persoane intretinere, calcul concediu medical, istoric .

   NOU!

   Prin click dreapta in fereastra de salarii aveti posibilitatea de a indexa salariile angajatiilor cu un anumit procent si de a reangaja o persoana lichidata anterior

Calculul concediilor medicale

Introducerea concediilor medicale se poate face fie prin ediatrea directa in tabelul din fereastra Salarii din Meniul Principal (se completeaza coloana zile CM cu zilele de concediu medical si coloanele CM Firma si CM Stat cu valorile aferente concediului medical platit de firma si concediului medical platit de stat), fie prin accesarea butonului Calcul CM> CM normal.

In cel de-al doilea caz, in ecranul care apare se vizualizeaza  campurile Suma baza de calcul si Media baza de calcul pe anterioarele 6 luni care se iau in considerare la calculul concediilor medicale. In cazul in care programul nu detine informatii despre angajatul respectiv pe anterioarele 6 luni , in rubrica din stanga-sus se trece media calculata de dumneavoastra. Apoi, in functie de tipul bolii se alege procentul cu care se plateste concediul medical respectiv. In functie de acest procent si de numarul de zile lucratoare din luna se calculeaza suma pe zi de concediu medical. In final, se completeaza numarul de zile lucratoare trecute in concediul medical si in functie de acestea programul calculeaza valorile concediului medical platit de firma, respectiv de stat.

Dupa verificarea datelor se apasa butonul Adaugare la CM existente. In eventualitatea ca angajatul a mai avut concediu medical in luna respectiva, zilele de concediu medical, CM Firma si CM Stat se cumuleaza cu cele anterioare.

Atentie!

Pentru o evidenta a concediilor medicale din timpul lunii puteti accesa din Meniul Diverse butonul Situatie concedii medicale

Calculul concediului de ingrijire a copilului

Modalitatea de calcul este similara cu cea de la concedii medicale, cu diferenta ca baza de calcul este de 10 luni pentru asiguratii de dupa data de 1.03.2003. Butonul aferent calculului concediului de ingrijire copil este Calcul CM>CIC.

Pentru asiguratii anteriori datei de 1.03.2003, baza de calcul este de 6 luni, iar pentru calculul concediului de ingrijire a copilului se acceseaza butonul Calcul CM>CM normal, bifandu-se 85% CIC.

Adaugarea pesonalelor in intretinere

Prin accesarea acestei optiuni se introduc persoanele aflate in intretinere, modificandu-se implicit coeficientul de deducere

individual.

Istoric

Aceasta optiune permite vizualizare unui istoric privind salariile si datele personale pentru fiecare angajat.


Meniul Liste

MENIU LISTE

Stat de plata

Fluturasi lichidare

Stat de plata avans

Stat de plata avans CO

Fluturasi avans

Diverse

Calculul salariilor se incheie cu tiparirea urmatoarelor liste: Stat de plata, Fluturasi lichidare , Stat de plata avans, Stat de plata avans CO si Fluturasi avans. De asemenea, in acest meniu se pot face listari ale personalului angajat, sau a persoanelor care au lichidate intr-o anumita luna.Prin selectarea listei dorite aceasta este previzualizata pe ecran de unde se poate efectua apoi tiparirea.

In toate listele exista posibilitatea de a modifica modul de vizualizare si de tiparire.


Stat de plata

La actionarea butonului Stat de plata, va aparea un raport ca cel de mai jos continand statul de plata al firmei din luna de lucru aleasa. Vizualizarea si tiparirea se pot controla din bara de control aflata la partea superioara a raportului. Statele de plata prezinta angajatii grupati pe departamente in functie de tipul contactului de munca (partial sau permanent), ordonati dupa deparament, categorie, marca.

  Pe ultima pagina a statului de plata puteti vizualiza un sumar si un centralizator al tuturor taxelor datorate institutiilor de stat.

Prin actionare tastei [Esc] puteti vizualiza si tiparii un centralizator al salariilor, baza de calcul si taxelor datorate de catre firma.


Fluturasi lichidare

Fluturasii de lichidare se obtin prin actionarea butonului  Fluturasi lichidare. La actionarea butonului, va aparea un ecran asemanator cu cel de la statele de plata si care contine fluturasii de lichidare care se pot vizualiza si tipari la imprimanta


Stat de plata avans

Statul de plata avans se poate tipari prin actionarea butonului Stat de plata avans. Actionarea butonului nu are nici un efect daca nici un salariat nu are avans


Stat de plata avans CO

Pentru realizarea statului de plata pentru avans de concediu se selecteaza din tabelul care apare in urma apasarii butonului Stat de plata avans CO si care contine toti angajatii permanenti care au solicitat avans de concediu, pe cei care doriti sa va apara pe statul de plata. Selectarea se face cu Enter sau click cu mouse - ul pe angajat. Dupa ce ati terminat de selectat, apasati butonul Tiparire. Statele de plata prezinta angajatii grupati pe departamente.

Pentru tiparirea statului de plata pentru avans de concediu medical:

•  se selecteaza butonul Stat de plata avans CO ;

•  din cadrul tabelului care apare ( si care contine toti angajatii permanenti care au solicitat avans de concediu medical ),  veti selecta pe cei pe care doriti sa-i includeti pe statul de plata ( selectia se realizeaza prin apasarea tastei ENTER sau click cu mouse-ul);

•  dupa terminarea selectiei se apasa butonul Tiparire.


Fluturasi avans

Fluturasii de avans se obtin prin actionarea butonului  Fluturasi Avans. La actionarea butonului, va aparea un ecran asemanator cu cel de la statele de plata (de mai sus), si care contine fluturasii de avans care se pot vizualiza si tipari la imprimanta. Actionarea butonului nu are nici un efect daca nici un salariat nu are avans.


Meniu Diverse

MENIU DIVERSE

Situatie concedii medicale

Situatie concedii legale

Personal lichidat in luna

Personal angajat in luna

Legitimatii


Situatie concedii medicale

Prin accesarea acestui buton se obtine o lista cu toate persoanele care au beneficiat in cursul lunii specificate de concedii medicale, cu numarul de zile si valoare aferenta concediului.


Situatie concedii legale

Prin accesarea acestui buton se obtine o lista cu toate persoanele care au beneficiat in cursul lunii specificate de concedii de odihna, cu numarul de zile si valoare aferenta concediului.


Pesonal lichidat in luna

Prin selectarea optiunii din meniu Personal lichidat in luna, se poate obtine o lista cu personalul lichidat intr-o anumita luna, selectabila dupa actionarea butonului.


Pesonal angajat in luna

In mod similar, prin selectarea optiunii  Personal angajat in luna, se poate obtine o lista cu personalul angajat intr-o anumita luna, selectabila dupa actionarea butonului.


Legitimatii

Optiunea  Legitimatii  din meniu ne da posibilitatea sa tiparim legitimatii angajatilor. Prin actionarea butonului, va aparea implicit o lista cu toti angajatii. Selectarea listei pentru tiparire se poate face filtrand aceasta lista, deschiderea filtrului facandu-se cu combinatia de taste Ctrl-F8.


Meniul Configurare globala
Configurare globala

MENIUL CONFIGURARE GLOBALA

Impozitar

Impozitar anual

Parametri de calcul

Configurare parola program

Date Firma

Verificare CNP

Configurare globala este operatiunea prin care se furnizeaza programului parametrii generali de calcul valabili pentru toate firmele (cheltuieli deductibile, taxe platite de firma si de angajat catre stat, deduceri de baza si suplimentare, salariul mediu pe economie ) precum si impozitarele lunara si anuale. Tot in CONFIGURAREA GLOBALA se poate parola programul pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor.

.


Impozitarul lunar si anual

Configurarea impozitarului este operatiunea prin care se furnizeaza programului grilele legale de impozitare ( lunare si anuale ) a salariilor angajatilor permanenti si angajatilor cu contract partial. Aceste grile de impozitare sunt publicate in Monitorul Oficial. La prima utilizare a programului, impozitarul se actualizeaza automat cu grila valabila incepand cu ianuarie 2003.

Pentru modificarea grilei de impozitare verificati daca noua grila are acelasi numar de randuri ca cea veche. Daca da, folositi butonul  Modificare pentru a suprascrie valorile vechi cu cele noi. Daca numarul de randuri difera, folositi butonul  Adaugare  (sau tasta INSERT) respectiv  Stergere  pentru adaugarea sau eliminarea de noi transe de venit impozabil, apoi suprascrieti valorile. Se vor completa rubricile: venit lunar impozabil (P_Venit), respectiv valoare impozit fix. (V_Const). Salvarea datelor se face prin apasarea butonului  Confirmare .

Butonul  Aplic  din partea de jos a ecranului permite introducerea uneia din cele trei sume de interes (salariul brut, net sau impozitul) si calcularea celorlalte doua.

Butonul  Verific  atentioneaza asupra eventualelor erori aparute la introducerea grilei de impozitare, specificand linia eronata si sugerand o valoare corecta.

Pentru vizualizarea si listarea la imprimanta a grilei de impozitare apasati butonul  Lista.

Cele doua impozitare (cel lunar si cel anual ) sunt asemanatoare si nu necesita abordari separate.


Parametrii de calcul

Configurarea impozitarului este operatiunea prin care se furnizeaza programului parametrii generali de calcul reglementati de legislatia in vigoare, utilizati pentru toate firmele (fond somaj, taxa sanatate, fond CIAS, fond pentru persoanele cu handicap, procent persoane cu handicap, fond pentru invatamant, deducere personala de baza, cheltuieli profesionale).

Ecranul de introducere a parametrilor de calcul are mai multe sectiuni.

•	 Sectiunea Taxe de la angajat catre stat ofera posibilitatea introducerii datelor (procentual) in rubricile: fond somaj, taxa sanatate, fond CIAS (fond pensie).Toate aceste taxe sunt suportate de catre angajati (se scad din salariul brut).

•	 Sectiunea Taxe de la firma catre stat exista rubricile:

- fond somaj,

- fond de sanatate,

- contributia la asigurarile sociale,

- fond pentru persoanele cu handicap,

- procent persoane cu handicap,

- fond pentru invatamant,

- fond pentru riscuri si accidente.

                  cu procentele utilizate in calcularea respectivelor taxe.

•	 Sectiunea Deduceri personale cuprinde rubricile:

                  - Deducere personala de baza  (reprezinta suma care se scade din baza de impozitare)

                  - Cheltuieli profesionale

                  - Deducerea personala anuala (reprezinta suma care se scade din baza de impozitare anuala folosita la FF1)

                  - Coeficient pentru cheltuielile profesionale

•	 Sectiunea Deduceri de baza  cuprinde coeficientii de deducere pentru persoanele aflate in intretinere,care se aduna la coeficientul individual de deducere( acesta implicit este 1) .

•	 Sectiunea Deduceri suplimentare  se introduc procentele de deducere pentru gradele de invaliditate I si II (stare in care  se poate afla persoana in intretinere sau chiar angajatul).

                  Tot aici se introduce coeficientul maxim de deducere care se accepta.

In functie de declaratiile facute de angajati pe propria raspundere referitor la persoanele aflate in intretinere, se obtine, prin insumare, coeficientul individual de deducere. Acesta inmultit cu deducerea personala de baza da deducerea personala suplimentara. Cheltuielile profesionale, deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara sunt cheltuieli neimpozabile. In aceasta situatie impozitul nu se calculeaza pornind de la suma nominala ci de la suma nominala din care se scad aceste cheltuieli.

Tot aici se introduce salariul mediu pe economie in functie de care se calculeaza CIAS,  salariul minim pe economie ,precum si suma limita pentru C.I.C.(concediu ingrijire copil) .


Parolare

Pentru asigurarea securitatii si confidentialitatii datelor, aplicatia se poate parola.


Date Firme

In aceasta fereastra puteti adauga, modifica si sterge firmele cu care lucreaza programul. Campul " Tip angaj " din tabel poate lua valoarea 1 pentru persoana juridica sau 2 pentru persoana fizica. Datele completate de Dumneavoastra aici vor fi incluse in Raportarile de anexe CAS si Fise fiscale.


Verificare CNP

In aceasta fereastra se pot face verificari ale codului numeric personal si chiar determinari ale unei cifre necunoscute din componenta acestuia. Aceste verificari sunt actionate automat atunci cand se va introduce un CNP a unui salariat sau a unei persoane aflate in intretinere. In locul cifrei necunoscute puteti pune caracterul ' ? ' si apoi sa actionati butonul Verificare.


Meniul Configurare firma
Configurare firma

MENIUL CONFIGURARE FIRMA

Modificare date firma

Parametri calcul firma

Configurare departamente

Trecere la luna

Inchidere / deschidere de luna

Configurare firma este operatiunea prin care sunt setate optiunile specifice firmei in lucru si care nu se vor reflecta in modul de calcul cu datele celorlaltor firme.


Modificare date firma

Prin actionarea acestui buton veti realiza modificari ale firmei pentru care se calculeaza salariile. Fereastra de modificare este descrisa mai jos:


Parametri calcul firma

De aici  se pot seta optiuni specifice firmei curente si care nu se vor reflecta în modul de lucru cu celelalte firme.

     	1. Taxe de la firma catre stat

• se va introduce comisionul firmei catre Camera de Munca.

2. In zona de  Setari generale se vor introduce:

• Numar mediu de ore intr-o luna in decursul unui an.

• Τimp de lucru in luna (ore sau zile)  -  prin bifarea casutei in zile in toate zonele de program in care se 	introduce timpul de lucru acesta va fi considerat in zile. Daca acesta casuta nu este bifata, timpul de lucru va fi 	considerat in ore.

   Atentie!!

   Trebuie sa existe concordanta intre campul timp de lucru in luna din configurare firma ,parametrii de calcul si campul timp din salarii.

• procent spor noapte.

• coeficient concediu odihna .

• procent de plata ore suplimentare.

3. In zona de  Alte setari sunt cuprinse alte optiuni de configurare:

•	 tiparire stat de plata asociat unic

•	 pagina noua la tiparire stat plata pentru angajatii cu contract partial.

•	 de asemene trebuie completata ziua in care se plateste  lichidarea (ex.: 10 inseamna ziua de 10 a lunii urmatoare).

•	definire sarbatori legale (se bifeaza zilele lucratoare  declarate sarbatori legale ex :1 Mai )

Configurare expert

Accesand optiunea Configurare expert aveti posibilitatea de a beneficia de avantajele licentei Salarii vs. 5 Expert.

In aceasta fereastra puteti sa definiti:

•	Un numar de 4 sporuri speciale,

•	Sume exceptate,

•	Sume initializate,

•	O formula de calcul particulara pentru concediile de odihna,

•	O serie de retineri,

in conformitate cu politica de salarizare a firmei dumneavoastra.

Sporuri

Programul va permite definirea unui numar de 4 sporuri, in functie de necesitatile firmei.

Dupa alegerea denumirii sporului trebuie bifata casuta care desemneaza tipul sporului si modul sau de calcul. Aveti mai multe optiuni:

•	 suma fixa in lei,

•	 procent din salariul de incadrare,

•	 procent din salariul tarifar,

•	 procent din salariul realizat,

•	 definirea unei formule de calcul particulare.

In functie de optiunea aleasa, in fereastra Salarii vor aparea o coloana pentru sporul fix in lei unde se va trece valoarea acordata ca spor si doua coloane pentru cele definite procentual. In prima coloana (denumirea sporului) se va trece procentul care se aplica salariului ales ca baza a sporului, iar in a doua coloana (valoarea sporului) se va afisa automat valoarea corespunzatoare a sporului definit.

In cazul in care se opteaza pentru o formula de calcul in definirea sporului se apasa butonul Configurare expert aferent lui. In formula se pot folosi doar campurile din dreapta. Acestea se selecteaza prin actionarea tastei <Enter> sau <Dublu click> pe campul selectat. Formula poate contine doar operatorii matematici principali: "+,-,*,/,(,)". De retinut este faptul ca nu se accepta spatii in formula, iar campurile trebuie incadrate de "".

Atentie!

Numele campurilor care apar in formula NU sunt identice cu cele din campuri acceptate. Din acest considerent este recomandat sa se foloseasca tasta <Enter> sau <Dublu click> pentru a scrie campul in formula.

Exemplu:

Pentru calcularea unui spor care reprezinta 12% din salariul de incadrare, la care se adauga inca 10% din alte sume si inca 25000 lei, in formula se va scrie:

"Salinc"*12/100+"Alte_sume"*10/100+25000

dupa care se verifica si se confirma formula.

Daca se doreste ca sporul sa fie definit ca procent din formula respectiva, se bifeaza casuta cu procent.

Pentru fiecare spor definit se poate retine somaj de la angajat si de la angajator prin bifarea casutei se retine somaj. Trebuie avut in vedere faptul ca in aceasta situatie somajul se va retine pentru o luna lucrata integral, chiar daca angajatul nu a lucrat o luna intreaga.

Optiunea se utilizeaza la calculul concediului de odihna ofera posibilitatea luarii in considerare a sporului definit la calculul concediului de odihna.

Sume exceptate

Aceasta optiune va da posibilitatea de a defini anumite sume  exceptate de la plata pensiei, sanatatii sau impozitului in functie de casutele bifate.

In fereastra Configurare sume exceptate se va alege ce se va retine din sumele exceptate completate in fereastra Salarii, si in ce procent.

Daca se doreste ca in acelasi timp sa se retina si taxele de la angajator aferente sumelor definite, se va bifa casuta Se retin taxe angajator.

Exemplu:

Daca  se completeaza in fereastra de calcul a salariilor la rubrica Sume exceptate o anumita suma, atunci din aceasta suma se vor retine sumele aferente bifelor alese in fereastra Configurare sume exceptate in functie de procentul ales in dreptul fiecarei bife.

Daca se doreste ca o suma sa fie exceptata de la plata impozitului in proportie de 100%, atunci se va proceda astfel:

1.se bifeaza casutele Pensie si Sanatate cu valorile de 100% si se debifeaza casuta Impozit a carei valoare va fi implicit 0%.

2.se introduce suma in coloana Sume exceptate din fereastra de calcul a salariilor, dupa care se observa cum la calculul impozitului nu este luata in considerare suma exceptata.

De retinut este faptul ca aceasta configurare este aplicabila la nivel de luna si la toti angajatii care au sume exceptate completate.

Sume initializate

Fereastra Configurare sume initializate la trecerea la luna va ofera posibilitatea alegerii campurilor care vor fi initializate o data cu trecerea la o luna urmatoare de lucru.

Campurile care se bifeaza se vor egala cu 0 (zero) la inceperea lucrului intr-o alta luna, iar cele nebifate isi vor transfera valorile de la o luna la alta.

Configurare expert concedii de odihna

Accesand aceasta optiune aveti posibilitatea de a va defini o formula particulara pentru calculul concediilor de odihna. Modul de editare al formulei este similar cu cel de la formula de calcul a sporurilor.

Se recomanda selectarea campurilor care vor intra in calculul concediilor de odihna din partea dreapta a ferestrei de editare a formulei, prin apasarea tastei <Enter> sau prin <Dublu click> pe campul respective.

Tot in aceasta fereastra puteti introduce numarul de luni anterioare pentru care se realizeaza calculul.

In functie de numarul de luni anterioare pentru care se doreste calculul concediului de odihna dupa formula dorita se diferentiaza doua cazuri:

•	Daca numarul este mai mare sau egal cu 1, suma concediului de odihna va fi o medie a valorilor rezultate conform formulei in functie de numarul de luni anterioare introduse sau numarul de luni lucrate pentru, fiecare angajat in parte, excluzindu-se luna de lucru. Daca salariatul a fost angajat in luna curenta calculul concediului de odihna se va face dupa modul clasic de calcul.

•	Daca numarul este 0, suma concediului de odihna se va calcula conform formulei introduse doar pentru valorile din luna curenta (de lucru). In acest caz campul "BRUT" nu este admis.

Atentie! In ambele cazuri suma concediului de odihna va reprezenta valoarea maxima rezultata in urma calculului cu formula sau a modului de calcul clasic.

Daca in formula nu se introduce nici un mod de calcul suma concediului de odihna se va calcula dupa modul clasic.

Editarea formulei se incheie cu verificarea si confirmarea ei.

Retineri

Prin aceasta optiune programul va permite modificarea denumirilor implicite ale retinerilor din fereastra de calcul a salariilor in denumiri alese de dumneavoastra.

In cazul in care doriti sa remunerati angajatii cu anumite sume neimpozabile, puteti sa folositi aceste campuri de retineri, dar la completarea lor trebuie sa tineti seama sa le puneti semnul minus in fata (tocmai pentru ca sumele sa fie considerate prime, si nu  retineri).


Configurare departamente

Tot  la Configurare Firma trebuie introduse departamentele in cazul in care firma dumneavoastra are asa ceva si doriti ca si evidenta salariilor sa fie tinuta separat .

La prima pornire a programului se creeaza automat departamentul "Central"

.

Ecranul de "Configurare departamente" permite adaugarea, modificarea si stergerea unui departament. In cazul in care se sterge un departament, toti angajatii de la acel departament vor fi mutati la un alt departament ales de dumneavoastra. De aceea daca nu mai exista decat un sigur departament acesta nu poate fii sters.

Toate aceste informatii introduse la configurarea programului pot diferi de la o luna la alta.  Daca se vor face modificari in parametrii de calcul pe luni mai vechi, in momentul confirmarii modificarii va aparea un mesaj de atentionare referitor la faptul ca aceste schimbari nu se vor reflecta pe lunile urmatoare.


Trecere la luna

Dupa terminarea introducerii datelor pentru o luna se realizeaza trecerea la luna urmatoare: din meniul principal se alege Configurare Firma --> Trecere la luna, unde se va tasta CONFIRM. Dupa trecerea la luna urmatoare se vor introduce timpul lucrat in luna , concediile de odihna, concediile medicale etc. in meniul Salarii ( pentru noua luna de lucru la care s-a trecut ).

Operatia de "trecere luna" actioneaza numai asupra firmei curente si se poate realiza numai daca luna aleasa a fost ultima luna pentru care firma respectiva are date.

Modificarile facute pe luni mai vechi nu se vor reflecta pe lunile urmatoare !


Inchidere/Deschidere luna

Dupa incheierea lucrului si verificarea datelor pe o luna,  pentru a le proteja de modificari accidentale, se recomanda inchiderea lunii. Acest lucru se realizeaza din meniul principal apasand butonul  Configurare Firma si apoi butonul Luna fiind deschisa se va inchide

Inchiderea lunii nu mai da voie ca pe luna si firma respectiva sa se faca modificari, eventualele schimbari ale parametrilor globali neinfluentand calculele. Daca se cosidera necesar o luna se poate redeschide. In acest caz textul afisat pe buton se va schimba in Luna fiind inchisa se va deschide


Meniul Raportari

MENIUL RAPORTARI

Fise fiscala 1 (FF1)

Fise fiscala 2 (FF2)

Transmitere electronica FF

Declaratii CAS

Transmitere electronica CAS

Declaratii de somaj

Transmitere electronica somaj

Asigurati si coasigurati

Declaratii de sanatate

In meniul Raportari putem vizualiza si tipari fisele fiscale, declaratiile CAS, declaratiile de somaj si listele cu persoanele asigurate si coasigurate. De asemenea, tot din acest meniu se pot genera fisierele de tip txt sau dbf necesare raportarilor la somaj , CAS si fise fiscale


Fise Fiscale  (FF1+FF2)

Programul "Salarii" permite listarea fiselor fiscale pentru angajatii permanenti si cei cu contract partial in conformitate cu cerintele organelor financiare reponsabile. Aceste liste se obtin din meniul principal prin apasarea butonului  Raportari urmat de Fise fiscala 1 (FF1)  pentru angajatii permanenti sau Fise fiscala 2 (FF2) pentru angajatii cu contract partial.

Recomandam verificarea in prealabil a datelor introduse la Impozitar anual.

Se deschide un ecran care contine o tabela cu toti angajatii permanenti sau  cu contract partial pe care i-a  avut si ii are firma. Se selecteaza persoana pentru care se doreste fisa dupa care se apasa tasta Enter. Din fereastra care apare se selecteaza anul pentru care se doreste fisa fiscala, urmat de apasarea butonului Tiparire.

In fisa fiscala va aparea adresa angajatului care este preluata din program de la ultima luna in care sunt completate numele si numarul strazii.


Transmitere electronica FF

In cazul in care se doreste transmiterea in format electronic a datelor despre angajatii firmei dumneavoastra  pentru Administratia Financiara , din meniul principal  se apasa butonul  Rapoartari urmat de Transmitere electronica.

Pentru anul 2001 programul  transmite fisele fiscale in format *.txt , iar pe anul 2002 -2003 este adaugat si formatul *.dbf  (conform Monitorului Oficial nr.799 / 14dec.2001).

Regularizarea se face automat, doar daca angajatul nu are alte surse de venit si este angajat permanent pe tot anul in care se doreste aceasta operatie ( regularizarea se va face numai daca angajatul nu are data angajarii sau lichidarii in anul pentru care se face regularizarea ex: daca angajatul X are data angajarii  15 ian 2001 nu se poate face regularizare pentru anul 2001 ).

Deducerile personale lunare luate in calcul la regularizare sunt cele din aplicarea coeficientilor de deducere la care angajatul are dreptul in fiecare luna, si nu cele care s-au putut acorda efectiv pe statele de plata.


Declaratii CAS

  Alegandu-se butonul Declaratii CAS, se realizeaza  listarea declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale care cuprinde Anexa 1.1 si Anexa 1.2. In fereastra care apare trebuie completate numarul si data declaratiei, precum si numele si functia celui care semneaza declaratia (Director General sau alta persoana autorizata). Angajatorii care au un numar mediu lunar de salariati mai mare de 20 depun obligatoriu si "Declaratia nominala" pe suport magnetic sau electronic.

•  se selecteaza butonul Declaratii CAS;

•  in fereastra care apare trebuie completate numarul si data decalaratiei, precum si numele si functia celui care semneaza declaratia(Director General sau alta persoana autorizata);

•  dupa confirmare, lista este previzualizata, tiparirea se realizeaza prin apasarea tastei ENTER sau click cu mouse-ul pe butonul de tiparire;

Utilizatorul are posibilitatea de a salva declaratiile si pe suport magnetic. Acest lucru se realizeaza dupa previzualizarea sau listarea declaratiilor:

•  se alege unul dintre cele doua tipuri de fisiere cerute de Casa Teritoriala de Pensii respectiv somaj: DBF sau TXT;

•  dupa confirmarea alegerii, in fereastra de dialog care se deschide este sugerat numele fisierelor si se poate alege calea unde se doreste salvarea fisierelor;

•  in cazul in care nu se doreste sau nu este cazul sa se salveze in format electronic datele, se apasa butonul Abandon.


Transmitere electronica CAS

Acest lucru se realizeaza prin actionarea botonului Transmitere electronica CAS. Operatorul poate alege una din cele doua tipuri de fisiere cerute de Casa Teritoriala de Pensii: DBF sau TXT.

In cazul in care nu se mai doreste sau nu este cazul sa se salveze in format electronic datele, se apasa butonul  Abandon . Dupa confirmarea alegerii, in fereastra de dialog care se deschide este sugerat numele fisierelor si se poate alege calea unde se doreste salvarea fisierelor.


Declaratii Somaj

Alegandu-se butonul Declaratii Somaj ,  se realizeaza  listarea declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre Fondul de Somaj  care cuprinde Anexa 1 si Anexa 2. In fereastra care apare trebuie completate numarul si data declaratiei, sumele virate si cele restante , precum si numele si functia celui care semneaza declaratia (Director General sau alta persoana autorizata).  Declaratii Somaj si Transmisie Electronica Somaj  au acelasi principii ca si declaratiile CAS .

Pentru a realiza corect declaratia de somaj,  trebuie efectuati urmatorii pasi :

1. Actionati butonul Declaratii Somaj din meniul Raportari si completati datele necesare acestor declaratii :

-  nr. si data de inregistare a decalaratiei ;

-  suma virata de asigurati ;

-  suma virata de angajator ;

-  in cazul in care firma are restante sau deduceri la somaj, aceste sume pot fi introduse prin actionarea  butonului Alte sume, unde se pot completa sumele pentru: deduceri somaj, restante angajator, restante asigurati, majorari si penalizari. In casuta Suma Datorata de Asigurati va apare totalul sumelor datorate de asigurati indiferent daca sunt angajati permanenti sau colaboratori aceasta suma se actualizeaza  automat la calculul salariilor. In casuta Suma Datorata de Angajator va apare suma cu care angajatorul contribuie la Fondul de somaj ( procentul de somaj la nivel de firma configurabil din ConfigurareGlobala).

2. Dupa completarea sumei virate de asigurati vom intalnii trei cazuri:

a.) suma virata de asigurati este egala cu suma datorata de asigurati suma individuala virata este egala cu suma individuala datorata diferenta celor doua sume individuale fiind 0.

b.) suma virata de asigurati este mai mica decat suma datorata de asigurati apare in partea dreapta a ecranului doua bife si un buton de calcul cu care se va impartii suma totala virata de asigurati la primii  asigurati  sau proportional la toti asiguratii. Modul de operare este urmatorul dupa ce se bifeaza Primii asigurati sau Proportional se actioneaza butonul Calcul care va impartii suma in functie de bifa aleasa dupa care se trece la completarea sumei virate de angajator.

c.) suma virata de asigurati este mai mare decat suma datorata de asigurati va apare un mesaj : "Suma Virata este mai mare decat cea datorata" si orice suma restanta se va introduce cu ajutorul butonului Alte Sume.

3. La completare sumei virate de angajator vom intalnii numai cazul c.) de mai sus .Daca s-au completat toate sumele , dupa caz, veti vizualiza rapoartele necesare acestor declaratii .Primul raport reprezinta o situatie nominala a asiguratilor la somaj iar al doilea raport reprezinta situatia centralizata la nivel de firma . Dupa ce s-a actionat butonul Declaratii Somaj se poate actiona butonul  Transmisie Electronica Somaj care va efectua transmisia datelor referitoare la somaj in format electronic *.txt  sau  *.dbf in functie de varianta aleasa.

Exista cazul in care daca se actioneaza manual asupra sumelor virate de asigurati sau asupra sumelor virate de angajator  iar una dintre aceste sume difera de sumele datorate de asigurati sau angajator  la confirmare se vor salva aceste sume, iar la un nou calcul al salariilor sumele virate nu se vor modifica  automat asupra acestora actionandu-se manual, dupa caz. La trecerea de luna toate sumele se vor initializa automat la fiecare calcul de salarii pana cand se intervine manual asupra sumelor virate de angajator si asigurati.


Transmitere electronica somaj

 Transmisie Electronica a Declaratiei de Somaj  are aceleasi principii ca si declaratiile CAS .


Asigurati si coasigurati

La actionarea butonului se poate tipari lista nominala cu persoanele asigurate si coasigurate din luna in care se lucreaza.


Declaratie de sanatate

Alegand butonul Declaratia de sanatate aveti posibilitatea de a lista declaratia care se depune la Casa Asigurarilor de Sanatate. De asemenea acolo unde este cazul programul va tipari si cele trei anexe aferente:

•	Lista nominala angajati

•	Lista persoanelor intrate in activitate in luna

•	Lista persoanelor iesite din activitate in luna

Dupa verificarea sumelor si completarea rubricilor editabile se efectueaza tiparirea. Pentru a tiparii si anexele se va actiona tasta [Esc] dupa fiecare lista.


Alte facilitati

 Schimbarea firmei sau a lunii curente

 	Prin accesarea combinatiei de taste Ctrl+F sau Click dreapta se poate alege o alta firma sau se poate modifica luna in care se lucreaza.

 Exportarea datelor in Excel

 	Indiferent de partea programului in care va aflati, avand activ un tabel se poate efectua exportarea datelor acestuia intr-un fisier de tip Excel. Exportarea datelor intr-o foaie de lucru Excel permite utilizarea acestora in diferite scopuri (ex: realizarea pe baza acestor date de diagrame sau a altor liste decat cele puse la dispozitie de acest program).

Exportul datelor in Excel se poate realiza prin apasarea combinatiei de taste Shift + F12 .

  Exportarea datelor in Clipboard

Exportul de date nu se rezuma numai la Excel, datele pot fi exportate in Clipboard-ul Windows pentru a fi preluate si de alte programe in afara Excel-ului. Exportul in Clipboard se realizeaza apasand combinatia de taste Shift + F11 . In cazul in care volumul de date exportate in Excel sau Windows Clipboard este mare, apare o fereastra de asteptare in care puteti vizualiza timpul ramas pina la incheierea operatiei de export de date.

  Completare automata a unei coloane

Avand un tabel activ, pentru a completa o coloana a tabelului cu o valoare constanta, se pozitioneaza cursorul pe coloana respectiva dupa care se actioneaza simultan tastele Ctrl-Shift-F3

  Total suma pe coloana

Avand un tabel activ, pentru a obtine suma unei anumite coloane a tabelului, se pozitioneaza cursorul pe coloana respectiva dupa care se actioneaza simultan tastele Shift-F4

  Preluare de date

La constituirea unei firme noi in baza de date a aplicatiei, se pot prelua date despre angajati dintr-un fisier fiscal de tip *.txt folosite la transmiterea electronica a fiselor fiscale ; dupa alegerea lunii de lucru, in meniul principal, se actioneaza  simultan butoanele Alt-Ctrl-Shift-S dupa care se alege calea directorului in care se afla fisierele de pe care se vor prelua datele.

  Cautare text

Avand un tabel activ, se poate face cautarea unor date de interes ( cautarea unui angajat, a unei persoane în întretinere etc.) folosind tasta  F7.  Repetarea cautarii se face cu Ctrl-F7.

  Optiune de verificare a timpului de lucru, codului numeric personal si a coeficientului de deducere

In fereastra Salarii prin Click drepta  programul va ofera trei proceduri de verificare:

•	a  codului numeric personal

•	a coeficientului de deducere

•	a timpului din luna (timp efectiv lucrat + Zile CO + Zile FP + Zile CM + Zile CIC)

In functie de optiunea aleasa veti fi atentionat de eventualele erori aparute in calculul salariilor angajatilor dumneavoastra.

Atentie! Procedurile de verificare sunt valabile doar pentru datele din fereastra de lucru activa.

  Folosirea calculatorului matematic

Programul permite utilizarea unui calculator matematic pe tot timpul rularii programului acest calculator se activeaza cu tasta F6 si se dezactiveaza cu combinatia de taste Alt + F4 sau cu mouse-ul actionandu-se butonul  · din partea dreapta sus.

Folosirea unui fisier de tip Help

Programul permite prin actionarea tastei F1 vizualizarea unui fisier de tip Help care contine documentatia intregului program.