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Cadastro de Cheques
Para visualizar os cheques dos clientes clique na aba Cheques do Cliente.
O nome do cliente do qual você estiver visualizando os cheques será apresentado em destaque.
Para trocar de cliente utilize os botões de navegação.
O lançamento dos cheques deve ser feito diretamente na tabela.
Quando você receber um cheque adicione uma linha em branco na tabela e digite os dados do cheque que você está recebendo. Para adicionar uma linha em branco selecione o último cheque apresentado e pressione a tecla <seta para baixo>.
Inicialmente o status do cheque é apresentado como pendente e a data do cheque e a data de vencimento são automaticamente preenchidas com a data atual do seu computador. O status pendente deve permanecer até você depositar o cheque e obter uma resposta do banco. Se o cheque for recebido normalmente (cheque bom) mude o status do cheque para recebido. A data de recebimento será automaticamente preenchida, mas você pode mudá-la como quiser. Se o cheque for devolvido (cheque sem fundos ou outro motivo) mude o status para devolvido. A data de devolução será automaticamente preenchida, mas você pode mudá-la como quiser.
Para mudar o status de um cheque clique no campo STATUS até aparecer um botão que permitirá escolher o status que você desejar. Você também pode selecionar o campo STATUS e digitar as iniciais dos status permitidos, ou seja, "P" para pendente, "R" para recebido e "D" para devolvido.
Para excluir um cheque selecione-o na tabela e pressione as teclas <Ctrl> + <Delete> simultaneamente. Você terá que confirmar se realmente quer eliminar o cheque selecionado. Se responder sim à pergunta o cheque será apagado. Se responder não a operação será cancelada.
Se quiser você pode ainda utilizar o módulo de EDIÇÃO RÁPIDA para editar seus cheques.
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